| 索引号 | 116104310160231439/2024-01232 | 主题分类 | 财政 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
武功县十八届人大常委会
第十九次会议材料
关于武功县2023年财政决算（草案）的报告
武功县财政局局长 马 斌
（2024年9月26日）
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现将2023年财政决算（草案）向县人大常委会作以汇报，请予审议。
2023年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话指示，坚持稳中求进总基调，加压奋进、实干争先，全力以赴组织收入，树牢过紧日子思想，兜牢兜紧“三保”支出底线，集中财力办大事、保重点，预算执行情况总体良好。
一、财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2023年，全县一般公共预算收入完成16,962万元，完成调整预算的99.8%，较上年增长1.5%，剔除财政体制变革影响，较上年同口径增收2,155万元、增长12.9%。全县一般公共预算支出完成282,144万元，完成调整预算的99.9%，较上年减少11,601万元、下降3.9%。2023年全县财政收支平衡情况如下：
全县一般公共预算总收入297,526万元，包含：一般公共预算收入16,962万元，上级补助收入262,169万元，地方政府一般债券转贷收入1,0193万元，调入预算稳定调节基金914万元，调入资金3657万元，上年结余3631万元。全县一般公共预算总支出287,645万元，包含：一般公共预算支出282,144万元，上解上级支出3095万元，地方政府债券还本支出2406万元。收支相抵后年终结余为9881万元，减去结转下年支出9881万元，年终净结余为零。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2023年，全县政府性基金预算收入完成9404万元，上级补助收入2611万元，转贷新增债券收入53,000万元，调入资金2556万元，上年结余3557万元，2023年政府性基金总收入71,128万元；基金支出完成64,834万元，上解支出51万元，专项债券还本支出150万元，调出资金3500万元，2023年政府性基金总支出68,535万元，收支相抵年终结余2593万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2023年，国有资本经营预算上级补助收入157万元；国有资本经营预算调出资金157万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2023年，全县社会保险基金收入56,624万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入21,340万元；机关事业单位基本养老保险基金收入35,284万元。社保基金支出54,058万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出17,542万元；机关事业单位基本养老保险基金支出36,516万元，本年收支结余2566万元，加上年年末滚存结余38,347万元，2023年年末社保各项基金年末滚存结余40,913万元。
二、政府债务有关情况
2023年，我县新增地方政府债券转贷收入63,193万元，其中：一般债券10,193万元，主要用于政府债券还本、道路交通设施建设和其他民生基础设施建设项目；专项债券53,000万元,主要用于陕西农产品加工贸易示范园食品加工孵化基地标准化厂房及配套基础设施建设项目、武功县第二人民医院建设项目、武功县城区市政主管网综合改造（一期）项目、武功县工业园区冷链物流建设项目、武功县中医医院建设项目和武功县数字智造产业园项目等。
截至2023年底，我县地方政府债务余额159,790万元，其中：一般债务55,688万元，专项债务104,102万元，未超过下达的债务限额（省级下达我县人民政府地方政府债务限额170,500万元，其中:一般债务限额65,400万元、专项债务限额105,100万元），债务风险总体可控。
三、2023年财政管理和工作情况
2023年，全县财政系统坚决执行预算法及实施条例，严格落实人大预算决议，坚决兜牢“三保”底线，加大民生领域支持力度，持之以恒深化财政管理改革，加快推进财政治理体系和治理能力建设，为县域经济社会发展贡献了财政力量。
（一）聚焦组织收入，开源挖潜，夯实财源基础
一是积极组织财政收入。加强与税务等执收部门协同合作，建立健全定期联系沟通机制，及时掌握重点企业、重大税源的发展变化，积极作为，挖潜堵漏，严防跑冒漏滴，切实做到依法征收、应收尽收。精准发力挖掘非税收入潜力，多渠道增加财政收入。二是积极涵养税源。积极落实中小微企业缓税、增值税留抵退税、小规模企业免征增值税等政策，2023年全县累计减免退缓税费5,099万元，为激发市场活力、推动高质量发展提供支撑。及时兑现落实产业发展、招商引资等资金，支持重点骨干企业做强做优，落实招商引资优惠政策，加快实体经济发展,努力培植新的税源增长点。三是积极争取项目资金。紧盯国家政策导向，强化政策研究，抢抓发展机遇，科学谋划医疗卫生、市政和产业园区基础设施专项债券项目6个，争取资金63,193万元，其中:一般债券资金10,193万元，专项债券资金53,000万元，为历年之最。
（二）聚焦重点项目，统筹财力，强化服务保障
一是大力支持科技创新。坚持把支持科技创新摆在公共财政的重要位置，持续加大财政投入，为推动县域科技创新发展蓄势赋能。投入480万元支持中小企业技术改造和工业转型升级，为提升企业技术改造、创新发展提供了有效的资金保障。有力推动了科技创新及高新技术产业在武“开花结果”。二是积极助力乡村振兴。积极筹措落实资金，全方位支持巩固拓展脱贫攻坚成果。投入3,210万元兑现耕地地力保护、种农机具购置等补贴，投入907万元支持农业防灾减灾及灌区配套建设，投入8,213万元衔接资金支持开展农村产业发展、农村人居环境整治和农村基础设施建设等工作。三是全力支持生态环境改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大投入力度，促进全县生态环境保护工作高质量发展。投入7,446万元兑现煤改气、煤改电等清洁取暖项目及补贴，投入8,921万元用于治污降霾，投入4,305万元支持渭河水毁修复加固工程、城区污水管网改造、漆水河农贸园防洪等工程。四是倾力支持县域重点项目建设。科学统筹调度资金，全力支持全县重点项目建设。投入19,158万元支持人民路西延段、双拥路雨污分流、幸福路南段、城区市政主管网、邰城路南段雨水管网等9个重点项目，以及长青、文汇、人民路片区26个小区改造完成，全力提升县城品味。投入8703万元，完成武功县长河路、西宝中线中修及亮化、杨临路中修等工程，加快建设武功县樊何路、国道344漆水河大桥工程、苏武大道至国道344道路建设工程、建制村通双车道项目、武功县南环路建设项目、长宁镇东坡桥危桥改造等工程，全县路网结构得到进一步优化，全县城乡面貌焕然一新。
（三）聚焦民生改善，全力以赴，增进民生福祉
一是强化教育投入。投入52,484万元落实义务（学前）教育和乡村教师生活补助，支持实施营养餐改善、危旧校舍改造等工作。二是支持卫生健康事业发展。坚持以人民健康为中心，持续加大财政投入力度，推动卫生健康事业高质量发展。投入1,818万元落实基本公共卫生服务补助、基本药物制度综合补偿资金等工作，用心用情把卫生健康事业办实办好。三是支持社会保障工作。认真贯彻落实积极的财政政策，集中财力全力做好社会保障工作。投入68,750万元实施就业服务保障、养老服务保障、困难救助对象保障、残疾人保障、退役军人服务保障等工作，全面提升社会保障水平。
（四）聚焦财政改革，规范管理，提高治理效能
一是有效防范化解政府债务风险。坚决遏制隐性债务增量、稳妥化解隐性债务存量，全力防范化解债务风险,将政府性债务纳入预算管理，制定债务清偿计划，确保债务按期偿还，防止逾期风险。2023年化解隐性债务1,445万元，风险总体可控。二是加快推进预算绩效管理改革。借助预算管理一体化系统对全县188个预算单位进行绩效目标管理，实现了绩效目标管理的全覆盖。对2023年度财政重点支出进行了绩效评价，强化评价结果运用，促进绩效管理与预算管理相融合。通过全面推进预算绩效管理工作，强化预算绩效管理结果运用，不断提升财政管理水平，使我县预算绩效管理和落实重大政策等方面工作走在省市前列，分别获财政部和省财政厅600万元和500万元的奖励。三是积极开展财政投资评审工作。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，扎实推进财政投资评审工作，切实当好财政资金的“把关人”。2023年，累计完成投资审核项目36个，送审金额7357万元，审定资金6524万元，审减金额833万元，审减率11.32%，有效节约了财政资金。
（五）聚焦财政监管，强化监督，提升依法理财水平
一是稳步推进预决算公开工作。扎实开展2023年度部门预算公开、2022年度部门决算公开，对2021年度部门决算2022年度部门预算工作进行了“回头看”，重点突出“三公”经费、重点领域财政、财政绩效管理相关信息，努力打造“透明”“阳光”财政。二是扎实开展财会监督工作。扎实有序推进财会监督专项行动，聚焦减税降费政策落实、地方政府债务、财政暂付款等9个方面问题开展监督检查，不断提升全县财会监督工作效能。三是强化预算执行监督。依托预算管理一体化系统，充分发挥“大数据”分析作用，加强财政重大决策收支穿透式管理和预警，切实提升政策效能和资金使用的精准性、有效性。四是加强国有资产管理。完成行政事业性国有资产融入预算一体化系统工作，实现会计核算与资产管理的双向控制，建立全口径国有资产管理数据，夯实国有资产管理基础。
主任、各位副主任、各位委员，2023年，全县财政预算执行情况总体良好，各项民生支出得到足额保障，但仍然存在不少困难和问题，主要是受房地产市场低迷、收入划分体制调整等因素叠加影响，税收收入大幅下降，而“三保”和化解债务等刚性支出需求逐年加大，收支平衡压力持续增大；有些单位等、靠、要思想严重，争取上级资金积极性不高等；部分单位预算绩效管理理念不牢，与高质量发展要求的绩效评价体系尚有差距。对于这些问题，我们将认真研究，采取有效措施，切实加以解决。
下一步，县财政系统将在县委县政府的坚强领导下，主动接受县人大及其常委会的全面监督与指导，坚定信念，不畏艰难，加压奋进，实干争先，推动我县财政事业迈向高质量发展的新阶段，为建设“三强四美”现代化新武功作出新的更大的贡献！
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