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索引号 123-2019-000568 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-12-03 10:52:02
名称 武功县关于2019年财政预算调整方案(草案)的报告
文号 39 主题词 武功县 2019 财政预算 草案
武功县关于2019年财政预算调整方案(草案)的报告
发布时间:2019-12-03 10:52    来源:武功县财政局    

  主任、各位副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,现将2019年县级财政预算调整方案(草案)向县人大常务会作以汇报,请予审议。

  一、财政预算调整相关规定

  《预算法》第六十七条规定,“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:需要增加或者减少预算总支出的;需要调入预算稳定调节基金的;需要调减预算安排的重点支出数额的;需要增加举借债务数额的。”

  《预算法》第六十九条规定,“县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。”

  二、财政预算调整主要内容

  (一)2019年一般公共预算总收入由年初预算的223,046万元,调整为256,311万元,预计新增财力33,265万元,其中:均衡性转移支付收入由年初预算的80,857万元调整为90,161万元,较年初预算增加9,304万元;县级基本财力保障机制奖补由年初预算的10,280万元调整为12,183万元,较年初预算增加1,903万元;固定数额补助收入由年初预算的14,411万元调整为15,215万元,较年初预算增加804万元;结算补助收入由年初预算的8,217万元调整为10,154万元,较年初预算增加1,937万元,专项转移支付收入由年初预算的84,253万元调整为103,570万元,较年初预算增加19,317万元。

  按照“收支平衡”原则,2019年一般公共预算总支出由年初预算的223,046万元,调整为256,311万元,增加33,265万元。其中:

  1.机关事业单位养老统筹配套支出3,306万元

  2.行政事业单位退休职工医疗保险支出2,504万元

  3.县体育中心项目建设1,000万元

  4.县城基础设施建设项目4,171万元

  5.108国道、农村公路基础设施建设2,967万元

  6.专项转移支付支出19,317万元

  以上支出按项目安排列入相关支出预算科目。

  调整后,一般公共预算收支平衡。

  (二)2019年政府性基金预算收入总计由年初预算的21,900万元调整为16,590万元,较年初预算减少5,310万元。其中:国有土地使用权出让收入由年初预算20,300万元调整为15,056万元,调减5,244万元,调减原因:县医院西侧约60亩土地未能挂牌出让。城市基础设施配套收入由年初预算1,300万元调整为444万元,调减856万元,调减原因:由于机构改革和工程项目用地、规划手续审批事项的影响,申报项目未进入收费环节。

  政府性基金专项转移支付收入由年初预算300万元调整为1,090万元,调增790万元。

  按照“以收定支”原则,由于2019年政府性基金预算收入总计减少,政府性基金预算支出总计相应减少,由年初预算21,900万元调整为16,590万元,较年初减少5,310万元。

  调整后,政府性基金预算收支平衡。

  以上报告,请审议。