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索引号 123-2019-000167 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 17:17:47
名称 武功县信访局
文号 主题词 武功县 信访局
武功县信访局
发布时间:2019-03-15 17:17    来源:武功县信访局    

  武功县信访局

  2018年部门综合预算说明

                                                                                     

  一、部门主要职责及机构设置

    主要职责

    (1)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

    (2)协调处理有关信访事项;

    (3)承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项;

    (4)督查回访本级领导接访和下访工作的落实情况、领导批示件精神落实情况及中、省、市立案和领导交办案件的办理情况;

    (5)研究、分析信访情况,及时向本级人民政府提出工作建议;

    (6)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访机构的信访工作进行指导;

    (7)承办县委县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  内设机构:办公室、接待股、办案股、财务室。

  根据县委县政府机构改革方案,本部门整合至武功县政府办,相关内设机构随之调整。

  二、2019年年度部门工作任务

  (一)切实加强矛盾纠纷排查化解。

    (二)进一步畅通信访渠道,依法解决合理诉求。

  (三)夯实责任,落实领导包案责任制

    (四)全面推动法治信访。

    (五)加大及时就地解决问题力度。

  因本部门将整合至县政府办,年度工作任务将有调整,在新部门统一反映。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算:武功县信访局(本级)

  序号

  单位名称

  拟变动情况

  1

  武功县信访局(机关)

  县政府办

  四、部门人员情况说明

  文字说明,并列图表。

  截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人;实有人员12人,其中行政12人。单位管理的离退休人员4人。

  因本部门将整合至县政府办,人员拟划转至政府办。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款133.13万元,政府性基金预算当年拨款0万元。一般公共预算中包括项目支出15.1万元,其中商品服务支出15.1万元,主要用于信访监督员信访津贴发放以及驻省轮值经费支出。人员经费支出118.02万元,其中工资支出101.55万元,对个人和家庭的补助支出9.90万元,主要用于人员工资、津贴补贴、住房公积金。降温取暖费、离休费、生活补助的发放。公用经费支出6.58万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公车运行费用的支出。无政府性基金拨款。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年度预算财政拨款收入133.13万元。其中一般公共预算拨款收入133.13万元,政府性基金拨款收入0万元

  2019年本部门预算收入较2018年178.97万元减少45.84万元,主要原因是2018年进行信访视频项目建设;2019年本部门预算支出133.13万元,其中一般公共预算拨款支出133.13万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较2018年178.97万元减少45.84万元,主要原因是2018年进行信访视频项目建设。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年度预算财政拨款收入133.13万元。其中一般公共预算拨款收入133.13万元,政府性基金拨款收入0万元

  2019年本部门预算收入较2018年178.97万元减少45.84万元,主要原因是2018年进行信访视频项目建设;2019年本部门预算支出133.13万元,其中一般公共预算拨款支出133.13万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较2018年178.97万元减少45.84万元,主要原因是2018年进行信访视频项目建设。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出133.13万元,较2018年178.97万元减少45.84万元,主要原因是2018年进行信访视频项目建设。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出133.13万元,其中人员经费支出111.44万元,公用经费支出6.58万元,项目支出15.1万元。

  (1)行政运行(2010301)118.02万元,较2018年116.35万元增加1.67万元,原因是人员正常调资;

  (2)信访事务(2010308)15.10万元,较2018年62.62万元减少47.52万元,原因是2018年进行信访视频建设,本年为此项支出。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)2019年本部门一般公共预算支出133.13万元,较2018年178.97万元减少45.84万元,主要原因是2018年进行信访视频项目建设。

  其中:

  工资福利支出(301)101.55万元,较上年增加1.47万元,原因是2018年调资增加;

  商品和服务支出(302)6.58万元,较上年6.58万元持平,原因是严格按照公用经费标准执行。

  对个人和家庭的补助支出(303)9.9万元,较上年增加0.21万元,原因是2018年增加离休费;

  专项业务经费支出(309)15.1万元,较上年减少47.52万元,减少原因为2018年本部门进行信访视频项目建设。

  (2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  机关工资福利支出(501)101.55万元,机关商品和服务支出(502)21.68万元,对个人和家庭的补助支出(509)9.9万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.47万元,较上年减少0.08万元(17%),减少的主要原因是严格按照各项规定执行。其中:公务接待费费0.08万元,较上年减少0.005万元(6.25%),减少的主要原因是严格按照公务接待标准执行;公务用车运行维护费0.29万元,较上年减少0.005万元(1.72%),减少的主要原因是严格按照公务用车标注执行;公务用车购置费与上年相同,均为0元,原因是未进行公务用车购置预算,节约开支。本年度与上年均未预算出国境费用,原因是严格按照各项规定执行,节约开支。培训费0.1万元,较上年增加0.05万元(50%),增加原因为新任领导干部培训费用。会议费0元,较上年减少500元,原因是严格按照各项规定执行,节约开支。

  (七)机关运行经费安排情况。

  本部门机关运行经费预算安排6.58万元,较上年增加0.39万元,主要原因是新任领导干部培训以及办公耗材费用。

  其中办公费0.5万元,较上年0.3万元,增加了0.2万元,增加原因为办公耗材以及办公费用支出;印刷费0.2万元,较上年0.1万元,增加了0.1万元,增加原因为扫黑除恶专项斗争宣传;邮电费0.17万元,较上年0.07万元,增加了0.1万元,增加原因为网上信访专网费用;差旅费0.2万元,较上年0.12万元,增加了0.08万元,增加原因为驻省值班;维修(护)费0.1万元,较去年0.1万元持平,持平原有为按照维护标准核算;租赁费0万元,较去年0.03万元减少了0.03万元,减少原因为2019年未涉及租赁业务;会议费0万元,较去年0.05万元减少了0.05万元,减少原因为本年度未安排大型会议,培训费0.1万元,较去年0.05万元增加0.05万元,增加原因为新任领导干部培训费用;劳务费0万元,较去年0.03万元减少了0.03万元,减少原因为未安排劳务支出;其他商品服务支出0万元,较去年0.3万元减少了0.3万元,减少原因未涉及其他商品服务支出;其他交通费0.5万元,较上年0.5万元持平,持平原因为公务员车补未变动。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   附件:武功县信访局 2019年部门综合预算表

  武功县信访局

  2019年3月13日