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索引号 123-2019-000161 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 17:04:45
名称 武功县审计局
文号 主题词 武功县 审计局
武功县审计局
发布时间:2019-03-15 17:04    来源:武功县审计局    

  武功县审计局

  2019年部门综合预算说明

  一、 部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1.向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

    2.指导、监督全县内部审计工作;检查、监督全县社会审计中介组织的审计业务质量。

    3.根据县政府和上级审计机关的工作重点和要求,确定全县审计工作重点,制定工作意见,编制审计项目计划。

    4.依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接对本级审计管辖范围内的事项进行审计:

    5.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的全县性行业审计、专项审计和审计调查;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

    6.向县政府提交县级财政预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作的报告。

    7.组织实施、指导协调对县级以下党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

    8.根据审计署、省审计厅、市审计局授权对中央、省、市驻武单位和项目的财务收支审计,对国有商业银行和非银行金融机构在永分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

    9.督促检查审计决定的执行情况以及被审计单位对意见建议的整改情况;组织开展审计决定落实情况的检查。

    10.负责审计干部教育和培训;组织开展审计科研工作;受理审计举报工作。

    11.承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  审计局内设行政办公室、财政金融审计股、固定资产投资审计一股、固定资产投资审计二股、企业审计股、行政事业及农林水审计股。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、完成署定、省定审计项目。

    2、完成法定审计项目。

    3、完成工程预决算审计。

    4、完成县委组织部委托的经济责任审计。

    5、完成县委县政府交办的其他工作。

  三、部门预算单位构成

  我单位属于一级预算单位,无其他二级单位。

  序号

  单位名称

  1

  武功县审计局

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制16人,其中行政编制16人;实有人员22人,其中:行政13人,事业6人,工勤3人。

  五、部门国有资产占有使用及固定资产购置情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年度我局实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款80万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年度我部预算收入269.44万元,2018年度预算拨款293.10万元,较去年减少了23.66万元,减少8.78%,由于我单位人员有人员退休,人员经费减少。

  2019年度我部预算支出269.44万元,2018年度预算支出293.10万元,较去年减少了23.66万元,减少8.78%,由于我单位人员有人员退休,人员经费减少。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年度我部预算收入269.44万元,2018年度预算拨款293.10万元,较去年减少了23.66万元,减少8.78%,由于我单位人员有人员退休,人员经费减少。

  2019年度我部预算支出269.44万元,2018年度预算支出293.10万元,较去年减少了23.66万元,减少8.78%,由于我单位人员有人员退休,人员经费减少。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  我部2019年度财政预算拨款269.44万元,2018年度预算拨款293.10元,较去年减少23.66万元,增长8.78%,由于我单位人员有人员退休,人员经费减少。

  2.支出按功能科目分类的明细情况。

  我部2019年一般公共服务支出支出269.44万元,2018年一般公共服务支出293.10万元,较上年减少23.66万元,增长8.78%,其中:

  行政运行(2010801)人员经费支出173.62万元,2018年人员经费支出226.38万元,较去年减少51.22万元,减少22.78%,减少原因为我单位退休调出多人;公用经费支出13.9万元,2018年公用经费支出16.72万元,较去年减少2.83万元,减少%,减少原因为经费预算减少。

  审计业务(2010804)项目支出80万元,较去年50万元,增长30万元,增长60%,由于工程审计项目增加,预算增加。

  3.部门支出济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

  2019年度支出269.44万元,

  包括工资福利支出(301)173.62万元,较2018年224.83万元,减少51.22万元,减少22.78%,减少原因是我退休调出多人。

  商品和服务支出(302)93.90万元,较去年66.72万元,增加27.18万元,增长40.73%,原因是由于工程预决算项目增加。

  对个人和家庭补助支出(303)1.92万元,较去年1.56万元,增加0.36万元,增加23%,原因为遗属增加一人。

  (2)政府预算支出济科目分类的明细情况

  2019年度支出269.44万元,

  机关工资福利支出(501)40.44万元,对事业单位经常性补助(505)227.07万元,对个人和家庭的补助(509)1.92万元,较去年1.56万元,增加0.36万元,增加23%,原因为遗属增加一人。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  我部2019年度三公经费预算0.3万元,较2018年度三公经费预算1.5万元,下降1.2万元去年,主要原因是严格执行相关规定,厉行节约;其中:出国出境预算0万元,公务接待费预算0.3万元,公车运行0万元,培训费0.3万元,会议费0.3万元,;其中:出国出境无变化,公车运行较上年减少1.4万元,公务接待0.3万元较上年增加0.2万元,会议费0.3万元较上年增加0.3万元;主要是因为会议较上年增多;培训费0.3元较上年增加0.3万元主要是因为培训项目较上年增多。

  (七)机关运行经费安排情况。

  我局公用经费3.52万元,和去年相同。其中:办公费0.3万元;印刷费0.3万元;水费0.2万元;电费0.3万元;邮电费0.1万元;差旅费0.3万元;维修(护)费0.3万元;租赁费0.3万元;会议费0.3万元;培训费0.3万元;公务接待费0.3万元;劳务费0.1万元;业务委托费0.1万元;其他商品和服务支出0.32万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   附件:审计局2019年报人大及公开表

  武功县审计局

  2019年3月13日