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索引号 123-2019-000160 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 17:03:56
名称 武功县人大办
文号 主题词 武功县 县人大
武功县人大办
发布时间:2019-03-15 17:03    来源:武功县人大办    

  武功县人大办

  2019年部门综合预算情况说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1、根据县人大常委会的职权和工作任务,负责文件的接收、送阅、保存、保密及起草、打印、分发、整档立卷工作;

  2、为主任会、常委会、人代会及代表活动搞好各项服务工作;

  3、负责机关干部调配、政治学习、考勤、卫生、计划生育、后勤财务、安全保卫、离退休老干部管理工作

  4、负责各委员会的协调工作及群众来信来访接待工作;

  5、负责代表联络及上下级人大联系工作,督促代表议案、建议批评意见的办理工作;

  6、人大常委会交办的其他工作。

  (二)机构设置 

  我单位机构设置为武功县人大常委会办公室。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、切实加强监督工作。

  2、严格依法行使重大事项决定权和人事任免权。

  3、全面加强人大代表工作。

  4、做好调查研究和人大宣传工作。

  5、加强机关自身建设。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算:武功县人大常委会办公室(本级) 

  序号

  单位名称

  1

  武功县人大常委会办公室(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制13人,年末单位实有人员28人。

  

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款420.44万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年度部门预算收入420.44万元,预算收入较2018年431.27万元,减少10.83万元,减少2.51﹪,原因为单位人员变动,造成人员经费支出减少;公用经费支出和项目经费支出无变化。

  2019年度部门预算支出420.44万元,支出预算较2018年431.27万元,减少10.83万元,减少2.51﹪,原因为单位人员变动,造成人员经费支出减少;公用经费支出和项目经费支出无变化。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年度预算财政拨款收入420.44万元,其中基本支出354.04万元,项目支出66.4万元,较2018年431.27万元,减少10.83万元,减少2.51﹪,原因为单位人员变动,造成人员经费支出减少;公用经费支出和项目经费支出无变化。

  2019年度财政拨款支出420.44万元,其中基本支出354.04万元,项目支出66.4万元,较2018年431.27万元,减少10.83万元,减少2.51﹪,原因为单位人员变动,造成人员经费支出减少;公用经费支出和项目经费支出无变化。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年度一般公共预算支出420.44万元,支出预算较2018年431.27万元,减少10.83万元,减少2.51﹪。原因为单位人员变动,造成人员经费支出减少;公用经费支出和项目经费支出无变化。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出420.44万元,其中:

  (1)行政运行(2010101)354.04万元,其中人员经费支出272.15万元,公用经费支出81.89万元,较2018年431.27万元,减少77.23万元,减少17.91%,原因是预算严格按照政府功能分类编制,本年度功能科目调整。

  (2)一般行政管理事务(2010102)36.4万元,主要是项目支出,较2018年增加36.4万元,增长100%,原因是预算严格按照政府功能分类编制,本年度功能科目调整。

  (3)人大会议(2010104)30万元,主要是项目支出,较2018年增加30万元,增长100%,原因是预算严格按照政府功能分类编制,本年度功能科目调整。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出420.44万元,其中:

  工资福利支出(301)248.36万元,较上年249.66万元,减少1.3万元,减少0.52%,原因是单位人员变动,造成人员经费支出减少;

  商品和服务支出(302)148.29万元,较上年123.29万元,增加25万元,增长20.28%,原因是由于房屋陈旧需要维修,因此维修费用增加;

  对个人和家庭的补助支出(303)23.79万元,较上年33.32万元,减少9.53万元,减少28.60%,原因是离退休人员死亡。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出420.44万元,其中:

  机关工资福利支出(501)248.36万元,机关商品和服务支出(502)148.29万元,对个人和家庭补助支出(509)23.79万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年度本部门“三公”经费预算21.8万元,较2018年21.8万元,无变化,与上年度持平,原因是本单位2019年公务用车数量与接待预算均无变化,故预算列支无变化。其中,因公出国(境)0万元,与上年度持平,主要原因是本单位无因公出国(境)业务发生;公务接待费4.4万元,与上年度持平,主要原因是本单位2019年接待预算无变化,故预算列支无变化;公务用车运行维护费17.4万元,与上年度持平,主要原因是本单位2019年公务用车数量无变化,故预算列支无变化;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是本单位无公务用车购置预算。

  会议费40万元,较2018年25万元,增加15万元,增长60%,主要原因是会议成本增加,导致会议费增加。

  培训费10万元,与上年持平,主要原因是培训预算人数和次数均无变化。

  (七)机关运行经费安排情况。

  机关运行经费支出81.89万元(其中,办公费8.1万元,印刷费3.5万元,水费1万元,电费1.5万元,邮电费4.5万元,差旅费4.5万元,维修费5万元,会议费10万元,培训费5万元,公务接待费4.4万元,劳务费0.5万元,工会经费3万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费21.89万元,其他商品和服务支出3万元),较2018年机关运行费用持平,主要原因是公用经费预算标准较2018年无变化。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件:2019年报人大及公开表

  武功县人大办                        

  2019年3月13日