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索引号 123-2019-000159 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 17:02:59
名称 纪律检查委员会(监察委员会)
文号 主题词 纪律检查 检查委员会 监察 委员会
纪律检查委员会(监察委员会)
发布时间:2019-03-15 17:02    来源:纪律武功县检查委员会(监察委员会)    

  中共武功县纪律检查委员会、监察委员会

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1.主管全县党的纪律检查工作。

  2.主管全县监察工作。

  3.负责监督执纪问责并处理县直机关各部门、各镇、办党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

  4.负责依法监督调查处置全县所有行使公权力的公职人员违反国家监察法的行为,并根据当事人违法情节的轻重,依据法律规定和相关程序作出处分或移送司法机关(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监督对象不服处分的申诉。受理个人或单位对监察对象违法行为的检举、控告。

  5.负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作,表彰党风廉政建设工作成绩突出的先进单位和个人。

  6.负责国家监察工作的方针政策和法律法规的宣传工作。教育所有行使公权力人员遵法守法、为政清廉,表彰奖励在监察工作中成绩突出的先进单位和个人。

  7.接受人大监督、群众监督,会同县直各部门、单位以及各镇、办做好纪检、监察干部的管理工作。审核各镇、办、县直有关部门、企事业单位纪检组、纪(工)委领导班子和监察领导干部人选;负责纪检、监察系统干部的培训工作。

  8.承办上级纪委、监委和县委交办的其他事项。

  (二)机构设置

  武功县纪委监委下设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访举报室、案件监督管理室、案件审理室和纪检监察一、二、三、四、五、六室,共13个内设机构(依据部门三定方案,进行文字说明,包括内设机构名称)。

  二、2019年年度部门工作任务

  一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;二是加强党的政治建设,坚决破除形式主义、官僚主义;三是持续深化改革,切实把制度优势转化为治理效能;四是从严监督管理,在监督问责上实现新突破;五是强化执纪执法,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利;六是围绕五项重点工作,大力整治群众身边的腐败和作风问题;七是坚守政治定位,不断提高巡察工作的质量和水平;八是加强宣传教育,营造党风廉政建设良好氛围;九是加强自身建设,锻造忠诚干净担当的纪检监察“铁军”。

  三、部门预算单位构成

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  中共武功县纪委本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制42人,其中行政编制42人、事业编制0人;实有人员47人,其中:行政44人、事业3人。单位管理的离休人员1人,遗属6人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款490.27万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入490.27万元,其中一般公共预算拨款收入490.27万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加69.30万元,增幅16.5%;2019年本部门预算支出490.27万元,比2018年增加69.30万元,增幅为16.5%。主要原因是人员增加导致人员经费增加,公用经费和专项经费编制增加、导致预算支出费用增加。

  (二)财政拨款收支情况

  2019年本部门财政拨款收入490.27万元,其中一般公共预算拨款收入490.27万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加69.30万元;2019年本部门财政拨款支出490.27万元,其中一般公共预算拨款支出490.27万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加69.30万元,主要原因是人员增加导致人员经费增加,公用经费和专项经费编制增加、导致预算支出费用增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出490.27万元,较上年增加69.30万元,主要原因是人员增加导致人员经费增加,公用经费和专项经费编制增加导致预算支出费用增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2019年度按照支出功能分本部门的类(201)为一般公共服务支出490.27万元,款(20111)为纪检监察事务490.27万元,其中:人员经费349.35万元,人员经费支出比2018年增加26.46万元,增幅为8.19%,增加原因为人员增加及增资;公用经费85.92,较2018年增加18.84万元,增幅28%,原因为纪检监察办公业务费用增加;项目支出55万元,较2018年增长24万元,增幅77.41%,增长原因为纪委监察人员增加,案件调查审查专案费用增加。

  本部门2019年一般公共预算支出490.27万元,其中:

  (1)行政运行(2011101)466.27万元,较上年增加53.30万元,原因是纪委监委人员和业务增加导致运行费用增加;

  (2)一般行政管理事务(2010602)14万元,较上年增加6万元,原因是原因是预算严格按照政府功能分类编制;

  (3)其他纪检监察事务(2010104)10万元,较上年增加10万元,原因是预算严格按照政府功能分类编制。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)2019年度支出按经济科目分本部门的支出490.27万元,其中:人员经费349.35万元,人员经费支出比2018年增加26.46万元,增幅为8.19%,增加原因为人员增加及增资;公用经费85.92,较2018年增加18.84万元,增幅28%,原因为纪检监察办公业务费用增加;项目支出55万元,较2018年增长24万元,增幅77.41%,增长原因为纪委监察人员增加,案件调查审查专案费用增加。

  2019年本部门一般公共预算支出490.27万元,其中:

  工资福利支出(301)337.96万元,较上年增加15.07万元,原因是人员增加及工资增加;

  商品和服务支出(302)130.92万元,较上年增加26.94万元,原因是纪检监察办公及专项业务费用增加;

  对个人和家庭的补助支出(303)11.39万元,较上年增加0.16万元,原因是离休费及遗属生活补助变化;

  资本性支出(310)10万元,较上年增加10万元,原因是办案区办公设备需要增加。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:支出490.27万元,其中:人员经费349.35万元,人员经费支出比2018年增加26.46万元,增幅为8.19%,增加原因为人员增加及增资;公用经费85.92,较2018年增加18.84万元,增幅28%,原因为纪检监察办公业务费用增加;项目支出55万元,较2018年增长24万元,增幅77.41%,增长原因为纪委监察人员增加,案件调查审查专案费用增加。

  2019年本部门一般公共预算支出490.27万元,其中:

  机关工资福利支出(501)337.96万元,机关商品和服务支出(502)130.92万元,对个人和家庭补助支出(509)11.39万元,机关资本性支出(一)(503)0万元,机关资本性支出(二)(504)10万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年武功县纪律检查委员会“三公”经费支出预算合计28.95万元,比2018年减少0.2万元,减幅0.38%,减少原因为根据县级财政上年度预算指标下降2019年公用“三公”经费金额,其中:2019年公务接待费3.13万元,比2018年减少0.02万元(0.64%),原因是控制一般性公务接待费用不增目标;2019年公务用车运行维护25.82万元,比2018年减少0.18万元(0.69%),原因为2019年公务用车维护运行费除预算内支出,其余部分在专项办案费中列支,本年度与上年均无公务用车购置预算,原因是严格执行相关制度,节约开支;本年度与上年均无因公出国(境)预算,原因是严格执行相关制度,节约开支。

  2019年部门预算会议费11.20万元,较2018年增加10.90万元,主要因为2018预算安排与实际误差较大;

  2019年部门预算培训费3.10万元,较2018年增加1.60万元,根据实际业务费用需要增加预算。

  (七)机关运行经费安排情况。

  本部门机关运行经费预算安排85.92万元,较上年增加18.84万元,主要原因是纪委监委办公业务增加需要。其中:办公费(30201)5.8万元,印刷费(30202)6.8万元,咨询费(30203)1.0万元,水费(30205)1.0万元,电费(30206)2.0万元,邮电费(30207)3.2万元,差旅费(30211)7.1万元,维修费(30213)4.8万元,租赁费(30214)2.5万元,会议费(30215)4.2万元,培训费(30216)3.1万元,公务接待费(30217)1.75万元,劳务费(30226)0.8万元,公会经费(30228)4.5万元,公车运行维护费(30231)12.52万元,其他交通费(30239)22.92万元,其他商品和服务支出(30299)1.93万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件:2019年预算公开表

  中国共产党武功县纪律检查委员会

  2019.3.13