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索引号 123-2019-000158 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 17:00:08
名称 机关事务管理局
文号 主题词 机关事务管理局
机关事务管理局
发布时间:2019-03-15 17:00    来源:武功县机关事务管理局    

  武功县机关事务管理局

  2019年部门综合预算说明

  一、 部门主要职责及机构设置

  1.贯彻执行国家有关机关事务管理方面的方针、政策和法律、法规,研究制定全县机关事务管理工作的具体规定和办法,并组织实施。

  2.负责县公务用车改革领导小组办公室日常工作和全县机关、事业单位公务用车的管理、调配工作。

  3.负责机关办公用房、公共节能和安全保卫的管理工作。

  4.承担县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作。

  5.协助承办县委、县政府重大活动和重要会议的服务保障工作。

  6.完成县委、县政府交办的其他工作。

  机构设置情况:办公室、财务室等股室。

  二、2019年年度部门工作任务

  完善全县公务用车标识化和信息化管理工作,积极筹建全县公务用车信息化管理平台;做好事业单位公车改革工作和租赁平台的管理运行工作;建立全县办公用房信息台账,加大办公用房统筹利用力度;积极做好公共机构节能示范单位创建工作;严格执行公务接待各项制度及标准,统筹做好县级重要接待工作及重大会议活动的后勤保障工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算:武功县机关事务管理局(本级)。

  序号

  单位名称

  1

  武功县机关事务管理局(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制17人,其中行政编制0人、事业编制17人,实有人数21人。单位管理的离退休人员0人。

  武功县机关事务管理局2019年人员情况

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆9辆,七辆吉利牌帝豪EV8新能源汽车,一辆丰田考斯特中巴车,一辆丰田SUV。20万元以上的设备1台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1138050元,政府性基金预算当年拨款0万元。公用经费支出28050元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等支出。项目支出预算支出1110000元,主要用于公务车辆信息化平台运行管理费、公务车辆考斯特运行维护费、县委县政府两大院取暖费等支出。政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  1.收入预算情况

  2019年我局预算收入1138050元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2018年预算收入1569550元,减少431500元,减少27.5%。主要原因:取消领导因公出国(境)费用和公务接待费用。

  2.支出预算情况

  2019年我局预算支出总额1138050元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2018年预算支出1569550元,减少431500元,减少27.5%。主要原因:取消领导因公出国(境)费用和公务接待费用。公用经费支出28050元,保持不变;项目支出预算支出1110000元,较2018年项目支出1541500元,减少431500元,减少28%。主要原因:取消领导因公出国(境)费用和公务接待费用。

  (二)财政拨款收支情况。

  1.财政拨款收入预算情况

  2019年我局财政拨款预算收入1138050元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2018年预算收入1569550元,减少431500元,减少27.5%。主要原因:取消领导因公出国(境)费用和公务接待费用。

  2.支出预算情况

  2019年我局财政拨款预算支出1138050元,全部为一般公共预算财政拨款收入。公用经费支出28050元,保持不变;项目支出预算支出1110000元,较2018年项目支出1541500元,减少431500元,减少28%。主要原因:取消领导因公出国(境)费用和公务接待费用。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年我局一般公共预算拨款支出1138050元,较上年减少431500元,减少27.5%。主要原因:取消领导因公出国(境)费用和公务接待费用。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2019年度我局一般公共预算(201)支出1138050元,事业运行费用(2010350)支出1138050元,其中公用经费支出28050元,保持不变。项目支出1110000元,较上年减少431500元,减少28%。主要原因:取消领导因公出国(境)费用和公务接待费用。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

  2019年度我局一般公共服务支出1138050元,其中公用经费支出28050元,保持不变。商品和服务支出(302)较上年减少97500元。分别为县委、县政府两院取暖费(30208)430000元,较上年减少20000元,减少4.4%,主要原因:重新核定供暖面积,按照新核定的供暖面积签定供暖合同,减少支出;公务用车运行维护费(30231)400000元,较上年减少77500元,减少16.2%,主要原因:根据公务车辆实际运行情况,报废部分老旧车辆,减少公务车辆运行费用;  

  资本性支出(310)较上年增加166000元,主要是信息网络及软件购置费(31007)280000元,较上年增加166000元,主要原因:增加租赁平台车辆信息化和标识化费用。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门当年一般公共预算支出1138050元,其中:

  机关商品和服务支出(502)420050元,对事业单位经常性补助(505)438000元,对事业单位资本性补助(506)280000元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,且于上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年度“三公”经费预算413000元。较上年减少571500元,减少58%。分别是领导因公出国(境)费用减少20万元,公务接待费减少30万元,主要原因:取消领导因公出国(境)费用20万元和公务接待费用30万元。

  出国境本年度预算0万元,较上年减少20万元,主要原因:取消领导因公出国(境)费用,严格执行相关政策规定,厉行节约、压缩开支。

  2019年公务接待费预算0.2万元,,较上年减少30万元,主要是因为严格执行相关政策规定,厉行节约、压缩开支。

  公务车辆运行费405000元,较上年减少71500元,主要原因:减少公务车辆运行费用。

  2019年无公务用车购置费用0元与上年持平,主要是因为厉行节约,减少开支。

  会议费2000元,与上年保持不变,厉行节约,减少开支。

  培训费4000元。与上年保持不变,厉行节约,减少开支。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年度预算机关运行经费支出28050元,与上年保持不变。其中包含办公费3050元、印刷费4000元、邮电费1000元、差旅费3000元、维修(护)费3000元、会议费2000元、培训费4000元、公务接待费2000元、公务用车运行维护费5000元,其他交通费1000元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  附件:2019年武功县机关事务管理局 

  武功县机关事务管理局

  2019年3月13日