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索引号 123-2019-000150 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:47:11
名称 中共武功县委办公室
文号 主题词 武功县 县委办公室
中共武功县委办公室
发布时间:2019-03-15 16:47    来源:中共武功县委办公室    

  中共武功县委办公室

  2019年部门综合预算公开说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)机构设置

  县委办公室内设机构包含县委督查室、保密局、县委机要局、县委全面深化改革领导小组办公室(县委政策研究室),县委信息科。

  (二)部门主要职责

  1、协助县委领导处理县委日常工作,协调镇办(社区)及各部门工作,上情下达、下情上报。

  2、负责县委日常文书的处理工作,县委领导同志公务活动的组织安排,负责县委常委会议、县委深改会议、县委全体会议、书记办公会议、县委工作会议的会务组织工作。

  3、收集、采编、传送全县政治、经济社会方面的信息,为县委、上级党委决策提供参考性意见和建议。

  4、负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中、省、市党委文件的传递办理工作。

  5、主管全县保密工作,督促、检查全县及驻武等单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

  6、负责县委机关后勤服务和保障工作。

  7、负责县委对外联络、来宾接待工作。

  8、负责群众来信来访接待工作。

  9、负责办理县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

  二、2019年年度部门工作任务

  (1)认真负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作,围绕县委中心工作开展调查研究,为县委决策和指导工作提供依据。

  (2)围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,督查办理上级、县委领导批示件和群众反映的突出问题的查办工作。

  (3)认真负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组决定事项、工作部署。

  (4)进一步推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算单位:武功县委办公室,无其他二级单位。

  序号

  单位名称

  1

  武功县委办公室(本级)

  四、部门人员情况说明

  核定行政编制18人,事业编制13人;实际现有干部职工42人(其中:在职人员35人,退休人员7人)。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款542.4万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入542.4万元,其中一般公共预算拨款收入542.4万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加72.3万元,主要原因是2019年临聘人员工资及信息工作经费等费用纳入部门预算导致预算有所增加;2019年本部门预算支出542.4万元,其中一般公共预算拨款支出542.4万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加72.3万元,主要原因是2019年临聘人员工资及信息工作经费等费用纳入部门预算,导致预算有所增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入542.4万元,其中一般公共预算拨款收入542.4万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加72.3万元,主要原因是临聘人员工资等费用纳入2019年预算;2019年本部门财政拨款支出542.4万元,其中一般公共预算拨款支出542.4万元、政府性基金拨款支出0万元、,2019年本部门财政拨款支出较上年增加72.3万元,主要原因是临聘人员工资等费用纳入2019年预算。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出542.4万元,较上年增加72.3万元,主要原因是临聘人员工资等费用纳入2019年预算。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出542.4万元,其中:行政运行(2013101)542.4万元,其中人员经费支出288.2万元,公用经费支出133.2万元,项目经费121万元,较上年增加72.3万元,原因是主要原因是临聘人员工资等费用纳入2019年预算。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出542.4万元,其中:

  工资福利支出(301)286.6万元,较上年增加22.2万元,原因是工资的普调补发导致较去年有所上涨;

  商品和服务支出(302)251.2万元,公用经费133.2万元,其中办公费18万元,水费7万元,电费20万元,邮电费6万元,差旅费3万元,维修维护费40万元,会议费1万元,培训费1万元,公务接待费5万元,劳务费2万元,工会经费4万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费13.2万元,其他商品服务支出5万元。项目经费118万元,其中办公费5万元,维修维护费27万元,会议费10万元,劳务费58万元,公务用车运行维护费18万元。较上年增加71万元,原因是维修费,差旅费等费用的增长;

  对个人和家庭的补助支出(303)1.62万元,较上年减少3万元,原因是退休人员移至统筹办,遗属补助人员减少;

  资本性支出3万元,其中办公设备购置3万元,较上年减少17.85万元,减少原因严格执行各项规定,压缩经费支出。

  (2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出542.4万元,其中:机关工资福利支出(501)249.4万元,机关商品和服务支出(502)238万元,机关资本性支出(一)(503)0万元,机关资本性支出(二)(504)3万元,对事业单位经常性补助(505)50.4万元,对个人和家庭的补助1.62万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出29万元,较上年减少1.19万元,减少的主要原因是严格执行三公经费逐年下降。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,是因为上下年均未发生出国费支出;公务接待费费5万元,较上年减少0.98万元,减少的主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费24万元,较上年减少0.21万元,减少的主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要是因为上下年均未发生支出。

  2019年当年会议费预算11万元,较上年减少1万元,减少主要原因是2019年本单位严格执行会议费管理办法,压缩会议规模及次数。

  2019年当年培训费预算1万元,较上年增加0.2万元,增加主要原因是2019年本单位培训次数增加,因此较上年稍有增加。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年机关运行经费预算安排133.2万元,较上年减少600元,主要原因是严格控制经费支出。其中包含办公费18万元,水费7万元,电费20万元,邮电费6万元,差旅费3万元,维修维护费40万元,会议费1万元,培训费1万元,公务接待费5万元,劳务费2万元,委托业务费2万元,工会经费4万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费(车补)13.2万元,其他商品服务支出5万元。

  (八)政府采购情况。

  2019年本部门政府采购预算共38万元,其中政府采购货物类预算8万元、政府采购工程类预算30万元。

  八、专业名词解释

  1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:2019年县委办预算公开表格

  中共武功县委办公室

  2019年3月11日