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索引号 123-2019-000148 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:44:56
名称 武功县司法局
文号 主题词 武功县 司法局
武功县司法局
发布时间:2019-03-15 16:44    来源:武功县司法局    

  武功县司法局

  2019年部门综合预算说明

                                                                                     

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责:

  本单位承担普法宣传、人民调解、社区娇正、安置帮教、法律援助等职责。

  (二)机构设置:武功县司法局下辖司法所12个,县本级下属2个事业单位:县法律援助中心、公证处。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、加强特殊人群管理工作,提升社区娇正和安置帮教工作水平。

  2、强化矛盾纠纷排查化解,提升人民调解工作。

  3、推进公共法律服务体系建设,提升法律服务工作水平。

  三、部门预算单位构成

  本部门为一级预算单位,包括部门本级(机关)预算,无其它二级单位,是财政全额拨款行政单位,部门预算执行按照有关财务制度规定保证工作的正常运转开支。

  序号

  单位名称

  1

  武功县司法局(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制44人,其中行政编制39人、事业编制5人;实有人员96人,其中行政41人、事业55人。单位管理的离退休人员25人。


  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门资产514.27万元,其中固定资产492.13万元,所属预算单位共有车辆9辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1068.82万元,其中基本支出873.82万元,项目支出195万元。无政府性基金预算当年拨款。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入1068.82万元,其中一般公共预算拨款收入1068.82万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加82万元,主要原因是人员工资增加;2019年本部门预算支出1068.82万元,其中公共安全预算拨款支出1068.82万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加82万元,主要原因是人员工资增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入1068.82万元,其中一般公共预算拨款收入1068.82万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加82万元,主要原因是人员工资增加;2019年本部门财政拨款支出1068.82万元,其中公共安全预算拨款支出1068.82万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加82万元,主要原因是人员工资增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出1068.82万元,较上年增加62.63万元,主要原因是人员工资增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出1068.82万元,按支出功能科目分类,其中:

  (1)行政运行(2010601)873.82万元,较上年增加了56.85万元,原因是人员工资增加;

  (2)基层司法业务(2040604)50万元,较上年无增减;

  (3)普法宣传(2040605)5万元,较上年无增减;

  (4)法律援助(2040607)2万元,较上年无增减;

  (5)社区矫正(2040610)5万元,较上年无增减;

  (4)其他司法支出(2040699)133万元,较上年增加54万,原因是将一般行政管理事务做入其他司法支出。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2019年本部门一般公共预算支出1068.82万元,按经济科目分类,其中:

  (1)工资福利支出(301)779.64万元,较上年增加62.63万元,原因是人员工资调资;

  (2)商品和服务支出(302)286.06万元,较上年增加19.37万元,原因是办公费用和公车维护费用增加;

  (3)对个人和家庭的补助支出(303)3.12万元,较上年无增减。

  2019年本部门一般公共预算支出1068.82万元,按政府预算支出经济分类的类级科目分类,其中:

  (1)机关工资福利支出(501)611.26万元,

  (2)机关商品和服务支出(502)166.76万元,

  (3)对事业单位经常性补助(505)287.68万元,

  (4)社会福利和救助(509)3.12万元。

  因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出24.3万元,较上年减少0.05万元(0.2%),减少的主要原因是压缩公务接待开支。其中:因公出国(境)费用0万元,较上年无增减,主要原因是无业务发生;公务接待费费0.3万元,较上年减少0.75万元(2.5%),减少的主要原因是压缩公务接待开支;公务用车购置费0万元,较上年无增减,主要原因是无业务发生;公务用车运行维护费24万元,较上年增加0.7万元(0.03%),增加的主要原因是车辆使用年久,维修费用增加。

  2019年会议费预算3.2万元,较上年增加3.18万元(0.99%),增加的主要原因是因省市县各级工作需要召开会议次数增加。

  培训费预算8.3万元,较上年减少3.22万元(0.39%),减少的主要原因是集中培训减少。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年司法局机关运行经费财政拨款预算91.06万元与上年相比减少5.78万元,原因是经费压缩减少预算。安排如下:

  办公费20万元,印刷费2万元,水费0.5万元,电费4万元,邮电费3万元,取暖费2万元,差旅费3万元,维修(护)费会议费2万元,会议费0.7万元,培训费0.5万元,公务接待费0.3万元,被装购置费1万元,劳务费2万元,工会经费11万元,公务用车运行维护费5万元,车补27.06万元,其他商品和服务支出7万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公共经费两部分。

  3、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  4、财政预算拨款:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  2019年报人大及公开表附件: 

  武功县司法局

  2019年3月13日