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索引号 123-2019-000142 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:36:58
名称 武功县农林局
文号 主题词 武功县 农林局
武功县农林局
发布时间:2019-03-15 16:36    来源:武功县农林局    

  武功县农林局2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行上级农、林和农村工作的方针政策和法规;研究制定农、林产业政策,引导农业产业结构的合理调整。农业资源的合理配置和产品品质改善,制定全县农、林业发展战略,优化资源配置,合理调整产业结构。

  2、组织制定全县农、林业发展中长期规划和年度计划,并组织实施;制定全县扶贫和农业综合开发规划并组织实施;对农、林业重大建设项目,产品基地建设。技改项目进行立项论证;制定全县科学技术发展、推广、应用规划;并组织实施。

  3、负责深化农村经济体制改革,完善农业社会服务体系建设,协调管理农村乡村集体、合作经济组织建设,负责多种经营、农村财务管理,规范、调研减轻农民负担标准的制定工作。

  4、组织全县农、林业产品的信息预测、分析、发布工作,负责全县农、林业年报统计工作。

  5、保户、管理和科学利用农林作物种质,研究制定地力、农业生产物种,农村可再生能源开发利用工作。

  6、制定农、林业、教育、技术推广发展规划,新技术、新工艺、新产品的技术攻关和应用。

  7、组织实施农、林业及相关产业、产品及绿色食品的质量监督、认证和植物新品种的保护工作;协调对种子(苗)、肥料、农药等农业投入品的质量检测和依法监督管理。

  8、负责全县农、林业及扶贫、农业综合开发和科技涉外管理监督工作。

  9、负责制定全县果业发展规划和年度计划,管理果业生产、加工和销售工作。

  10、负责管理全县农业机械化的科研成果推广、农机安全监理和农机管理等工作。

  11、负责组织实施农、林业法律、法规的贯彻执行,依法管理农、林业生产经营活动。

  12、负责农村沼气等新能源建设规划,并组织实施。

  13、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本部门现内设11个股室(扶贫办、农业执法大队、农环办、经管站、科教股、农业股、林业股、农机股、一村一品办公室、监察室、信息办公室)及11个基层场站。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、加快基础保障建设,竭力挖掘三农潜力。

  2、加快产业结构调整,努力增强三农动力。

  3、加快产权制度改革,着力激发三农活力。

  4、打好产业扶贫攻坚战,全面提升幸福指数。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县农林局部门本级(机关)

  2

  武功县农业技术推广站

  3

  武功县农村能源管理办公室

  4

  武功县植物保护检验检疫站

  5

  武功县种子管理站

  6

  武功县园林场

  7

  武功县农机安全监理站

  8

  武功县农业机械技术推广服务站

  9

  武功县农机管理站

  10

  武功县第一良种繁殖场

  11

  武功县园林工作站

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制159人,其中行政编制18人、事业编制141人;实有人员196人,其中行政26人、事业169人。单位管理的离退休人员1人。

  行政编制

  18

  行政实有

  26

  事业编制

  141

  事业实有

  169

  编制合计

  159

  实有合计

  196

  离退休

  1

  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆8辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1702.74万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年我部门预算收入1702.74万元,2018年我部门预算收入3015.10万元,较2018年减少了1312.36万元,主要是部门承担实施的项目减少。

  2019年我部门支出预算为1702.74万元,2018年我部门预算支出3015.10万元,较2018年减少了1312.36万元,主要是部门承担实施的项目减少。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年我部门财政拨款收入预算为1702.74万元,其中一般公共预算拨款收入1702.74万元,较2018年部门预算收入3015.10万元减少了1312.36万元,主要是部门承担实施的项目减少。

  2019年本部门财政拨款支出预算为1702.74万元,其中一般公共预算拨款支出1702.74万元,较2018年部门预算支出3015.74万元减少了1312.36万元,主要是部门承担实施的项目减少。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年我部门一般公共预算拨款收入1702.74万元,支出1702.74万元,较2017年3015.10万元减少了11312.36万元,主要是单位承担实施的项目减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年我部门一般公共预算拨款支出1702.74万元。其中:

  (1)  行政运行(2130101)支出300.39万元,较2018年减少了9.72万元,主要是我单位承担的行政事业类项目较少;其中人员经费支出276.95万元,较上年286.48万元较少了9.53万元,主要是全系统全年减少5人;公用经费支出23.44万元,较上年22.78万元增加了0.66万元,主要是增加了公务员交通补贴。

  (2)事业运行(21304)支出1208.58万元,较2018年1203.22增加了5.36万元,其中:1、项目事业运行2万元,2、人员工资有增加。

  (3)农产品质量安全(2130109)支出28.5万元,2018年该科目未列支出。

  (4)一般行政管理事务(2130102)支出1.5万元,较2018年163.77万元较少162.27万元,主要是2019年该科目支出为党员活动经费,2018年该科目支出为西宝高速、西宝北线项目地租。

  (5)农业资源保护修复利用(2130135)支出163.77万元,2018年该科目未列支出。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

  2019年当年一般公共预算支出预算为1702. 74万元,其中:

  工资福利支出(301)1438.30万元,较上年1432.86万元增加了5.44万元,增长0.38。全为人员经费主要原因是人员工资上调。

  商品服务支出(302)支出76.07万元其中:公用经费44.06万元,项目经费32万元,较上年1166.41万元减少了1090.34万元,主要是我部门承担的行政事业类项目减少。

  对个人和家庭的补助支出(303)支出24.61万元,其中人员经费24.61万元、项目支出0万元,较上年251.22万元减少了226.61万元,主要一是19年项目减少,二是18年部分项目列支在对个人和家庭补助。其中:人员经费支出24.61万元,较上年增加了2.39万元,主要是离休人员工资和遗属人员工资均有增加;项目支出0万元,较上年减少了230万元,主要是本部门承担的行政事业类项目减少。

  资本性支出(310)支出163.77万元较上年164.62万元减少了0..85万元,主要是18年资产条码机购置预算0.85万元。

  (2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

  2019年本部门当年一般公共预算支出1702.74万元,其中:机关工资福利支出(501)618.30万元,机关商品和服务支出(502)8.20万元,对事业单位经常性补助(505)887.87万元,对事业单位资本性补助(506)163.77万元,对个人和家庭补助(509)24.60万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年三公经费、会议费、培训费预算108935元,同比2018年减少了47985元(20.44%)。减少原因1、是压缩三公经费支出2、部门承担的项目减少。其中:出国费0元,与2018年持平,原因是没有此项活动;公务接待费25685元,同比2018年较少了1625元(5.95%),减少原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置费0元,与上年持平,园艺师执行公务用车管理规定;公务车运行维护费76600元,同比2018年较少了20560元(21.16%),减少原因是事业单位车改引起的公务用车运行维护费减少。

  2019年会议费预算0元,较2018年减少了20000元(100%),减少原因是本年度会议费未列支出。

  2019年培训费预算6650元,较2018年减少了5800元(46.58%)。减少原因继续严格执行培训费管理办法,压缩培训规模和次数

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年度我部门安排机关运行经费44.07万元,较2018年43.41万元增加了0.66万元,主要是公务员交通补贴由增加。

  具体安排如下:办公费4.65万元,印刷费2.50万元,水费0.12万元,电费4.01万元,邮电费0.46万元,取暖费0.35万元,物业管理费0.07万元,差旅费2.20万元,维修维护0.61万元,培训费0.17万元,公务接待费2.57万元,专用材料0.1万元,劳务费0.18万元,委托业务费0.05万元,工会经费1.05万元,公务用车运行维护费7.66万元,公务员车补16.62万元,其它交通费0.7万元。

  (八)政府采购情况。

  2019年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

  八、专业名词解释

  (一)财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县农林局 2019年部门综合预算表