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索引号 123-2019-000141 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:36:02
名称 武功县果业局
文号 主题词 武功县
武功县果业局
发布时间:2019-03-15 16:36    来源:武功县果业局    

  武功县果业局

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)主要职责

  1、贯彻执行国家、省、市有关果业工作方面的方针、政策和法规;拟定全县果业生产发展规划,并组织指导实施和督促检查。

  2、拟定全县果业市场的开发建设规划和发展规划,并组织实施;负责全县果业管理及新品种的实验、示范和推广工作,指导全县果业开发、果业生产工作,综合协调、管理工业生产、加工、流通与出口各环节的工作。

  3、拟定全县果品储藏与加工发展规划,开展果品储藏与加工技术服务和果业服务体系建设工作。

  4、负责全县果业生产科技人员、果农的培训和技术培训及典型培养、经验交流工作,负责对全县果业技术队伍的人才培养、教育、管理。指导各类果树示范园及基地建设。

  5、指导果树植保和病虫害的防治。

  6、监督果业项目的指导和实施工作。

  7、负责全县果业品牌建设、宣传推介工作。

  8、依据《政府信息公开条例》,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本部门为一级预算财政补助事业单位,独立编制机构数1个,编制7人,在编2人(局长1人,副局长1人),其余17人,1名副职领导编制在县农林局,16名工作人员均属各镇(社区)借调人员,工资均在原单位发放。内设5个科室,办公室、后勤保障股、生产指导股、宣传营销股、果业产业化股。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、继续指导督促果农按照技术规范做好果园田间管理工作。

  2、进一步提高武功猕猴桃区域公用品牌知名度,继续支持果业企业创建与维护品牌。

  3、督促武功县果业大数据建设施工,开展果业质量追溯体系建设。

  4、筹备武功县苹果产业协会和樱桃产业协会,进一步提高产业组织化水平。

  5、做好武功县猕猴桃试验示范站运营工作,充分发挥试验示范站的技术示范作用。

  6、做好果业项目申报工作。

  7、督促各镇(中心)、街办推进果业扩面工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算没有下属单位,纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,无其他下属单位。

  序号

  单位名称

  1

  武功县果业局(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制共7人,实际在编领导2人(其余17人,1名副职领导编制在县农林局,16名工作人员均属各镇(社区)借调人员)

     五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款19.1万元,无政府性基金预算。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收入预算总体情况。

  2019年,本部门收入预算收入19.1万元。其中一般公共预算拨款收入19.1万元,2019年本部门预算收入较上年(减少)483.6万元,主要原因是省市部门项目减少,本部门收入减少。

  (二)支出预算总体情况。

  2019年,本部门财政预算支出预算支出19.1万元,其中一般公共预算拨款支出19.1万元,2019年本部门财政拨款支出较上年(减少)483.6万元,主要原因是省市部门项目减少,本部门支出减少。

  (三)财政拨款收、支预算总体情况。

  财政拨款收入预算总体情况:

  2019年,本部门财政拨款预算收入预算收入19.1万元,其中一般公共预算拨款收入19.1万元,2019年本部门预算收入较上年减少483.6万元,主要原因是省市部门项目减少,本部门收入减少。

  财政拨款支出预算总体情况:

  2019年,本部门财政拨款预算支出预算支出19.1万元,其中一般公共预算拨款支出19.1万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少483.6万元,主要原因是省市部门项目减少,本部门支出减少。

  (四)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年,本部门当年一般公共预算拨款支出19.1万元,较上年(减少)483.6万元,主要原因省市部门项目减少,本部门支出减少。

  2、支出按功能分类的明细情况。

  本部门2019年当年一般公共预算支出19.1万元,其中:

  事业运行农业支出(2130104)19.1万元,较上年减少了483.6万元,主要原因是:省市部门项目减少,本部门支出减少。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (一)按照部门预算支出经济分类

  2019年本部门当年一般公共预算支出预算为19.1万元。其中:

  2019年本部门商品和服务支出(302)19.1万元,其中公用经费3万元。2018年本部门商品和服务支出52.7万元,其中公用经费3万元,较上年增减0万元,主要原因为:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费支出均与上年持平。

  (二)  按照政府预算支出经济分类的类级科。

  当年一般公共预算支出19.1万元,其中:

  对事业单位经常性补助(505)19.1万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (三)  政府性基金预算支出情况

  2019年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (四)  国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

  (五)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,与上年持平。原因:上下年度均未发生三公支出。

  因公出国(境)费用0万元,较上年同口径增减0万元,主要原因为:上下年度未发生支出。

  接待费支出0万元,与上年持平,主要原因为:上下年度未发生支出

  公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因为:上下年度未发生支出;

  公务用车运行维护费3万元,与上年持平,主要原因为:上下年度未发生支出。

  会议费用0万元,较上年同口径增减0万元,主要原因为:上年年度未发生支出。

  培训费用0万元,较上年同口径增减0万元,主要原因为:上下年度未发生支出。

  (六)  机关运行经费安排情况。

  本部门当年机关运行经费预算安排19.1万元,较上年减少了33.6万元,主要原因园区技术员工资福利支出减少。其中公用经费3万元,办公费0.7万元,印刷费0.5万元,水费0.4万元,电费0.8万元,差旅费0.6万元,与上年无变化。

  (七)  政府采购情况

  2019年当年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释。

  1、机关运行经费:是指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:是指本部门公务接待费和公务用车运行维护及购置费。

  附件:果业局预算公开表 

  武功县果业局

  2019年3月13日