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索引号 123-2019-000140 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:35:10
名称 武功县国土资源局
文号 主题词 武功县 国土资源局
武功县国土资源局
发布时间:2019-03-15 16:35    来源:武功县国土资源局    

  附件1

  武功县国土资源局

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1、根据国家、省、市有关土地资源、矿产资源方针政策及法律、法规和规章,草拟我县贯彻执行意见,并组织实施。

  2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用和矿产资源的总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划,负责地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

  3、负责土地矿产行政执法和管理工作,并监督检查全县土地行政执法和土地、矿产规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调处权属纠纷,查处违法案件。

  4、负责地籍管理和地籍调查及土地资源管理工作。组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

  5、实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让等办法和乡(镇)、村用地管理办法,负责农村集体非农土地使用权的流转管理,进行基准地价、标定地价的评测,确认土地使用权价格。

  6、负责县域内土地的统一征地管理工作;承担重点建设项目用地的统一征地管理工作,负责全县土地收购贮备及其资金监督、管理工作。

  7、实施全县耕地保护与鼓励耕地开发,实施土地用途管制和基本农田保护和土复垦开发工作。承办政府审批的建设用地的审查、报批工作。

  8、承担全县矿产资源储量管理工作,负责地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理工作。

  9、负责全县地质环境保护、地质灾害防治管理和组织协调地质灾害的防治工作。

  10、依法负责全县国土资源有关费用的征收、使用和资金资产的管理。

  11、负责对下属单位的组织宣传,人事劳资福利,职称晋升、考评、奖惩,离退休管理、计划生育和精神文明建设等工作管理。

  12、承担县域内不动产登记工作,发放不动产权证书,维护县级不动产登记基础数据平台和管理信息平台。

  13、承担县域内移民(脱贫)搬迁、避灾搬迁、生态搬迁及其他类型搬迁等工作。

  14、承办县政府和上级业务部门交办的其它工作。

  (二)机构设置

  本部门现内设22个单位,其中有:办公室、纪检监察室、国土资源执法监察大队、地籍股、利用股、规划股、耕保股、棚改办、不动产登记中心、储备股、矿管股、地环股、财务股、党建办、统征股及7个基层国土所。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、狠抓党风廉政建设,严格执行党风廉政建设主体责任和监督责任,落实党风廉政建设第一责任人制度。

  2、持续推进“国土铁军”建设,进一步加强纪律作风建设,提高机关行政效能,打造一支作风硬、业务强、能吃苦、敢担当的“国土铁军”。

  3、重视信访案件办理,及时化解国土资源信访苗头和土地纠纷,及时妥善处置赴上访事件,力争全年无重大涉及国土资源的信访案件发生。

  4、强化土地利用规划引领,以“两规”确定的空间布局为基础,围绕“一区两园一长廊”,统筹安排重点项目空间布局、建设时序和要素保障,高水平推进全县“十三五”规划实施。

  5、完善耕地保护管理制度,进一步落实耕地数量质量生态“三位一体”保护,管控、建设、激励多措并举保护。

  6、提升矿产资源管理水平,落实新一轮矿产资源规划,控制数量、关小开大、优开优用,加快矿业转型升级,续提升矿产资源规范化开采水平。

  7、加大土地执法监察工作力度,保持对违法用地的高压态势,加强临时用地长效管理,开展设施农用地专项清理整治,分类处理历史违法用地,力争实现存量和新增违法用地双下降。年度违法占用耕地面积控制比例不超过9%,国土资源违法立案和查结率分别达到100%和90%以上。

  8、全面加强地质灾害防治,实施并完成省级投资160万元的大庄镇观音堂村观独组地质灾害应急治理工程,开展5次以上应急演练,地质灾害监测预报及时、防治措施到位,无重大人员伤亡。

  9、实施不动产统一登记扩面提质,加强与房管等部门沟通衔接,优化城镇不动产登记流程,提高登记效率,深挖服务潜能。

  10、继续做好“三调”工作,按照全县第三次全国土地调查实施方案和工作要求,按期完成各项工作任务。

  三、部门预算单位构成

  武功县国土资源局部门预算包括部门本级(机关)预算和局属事业单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县国土资源局(武功县不动产登记局)

  2

  武功县土地储备中心

  3

  武功县国土资源执法监察大队

  4

  武功县不动产登记中心

  5

  武功县移民(脱贫)搬迁工作办公室

  6

  武功县国土资源局基层国土所

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制69人,其中行政编制15人、事业编制54人;实有人员150人,其中行政24人、事业126人,事业工勤33人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1261.90万元,政府性基金预算当年拨款20300万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2019年部门预算收入(不含政府性基金)1261.90万元,其中一般公共预算拨款收入1261.90万元,与2018年相比,总体收入与上年对比增加10.02万元,主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  2019年部门预算支出(不含政府性基金)1261.90万元,其中一般公共预算拨款支出1261.90万元,与2018年相比,总体支出与上年对比增加10.02万元,主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  (二)财政拨款收支情况

  2019年部门财政拨款收入预算(不含政府性基金)1261.90万元,其中一般公共预算拨款收入1261.90万元,与2018年相比,总体收入与上年对比增加10.02万元,主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  2019年部门财政拨款支出预算(不含政府性基金)1261.90万元,其中一般公共预算拨款支出1261.90万元,与2018年相比,总体支出与上年对比增加10.02万元,主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  2019年本部门一般公共预算拨款支出1261.90万元,其中:基本支出1153.90万元,占91.44%;项目支出108万元,占8.56%。增加的原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共财政拨款支出1261.90万元,与2018年相比,总体收支与上年对比增加10.02万元,增加的主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出1261.90万元,其中:

  行政运行(国土资源事务)(2200101)支出1211.90万元,较上年增加110.02万元,主要原因一是在职人员增加,工资预算增加;二是县编办将我局部分编制划转,致使公用经费减少;三是将2019年非税收入返还支出增加预算。

  国土资源调查(2200109)支出50万元,与上年对比无变化,原因是该项目为延续项目。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  (1)部门经济科目分类。

  2019年本部门一般公共预算支出1261.90万元,其中:

  工资福利支出(301)1122.67万元,较上年1062.70万元增加了59.97万元,增长5.6%,原因一是人员增加,人员工资增加;二是工资上涨。

  商品和服务支出(302)27.75万元,较上年35.46万元减少了7.71万元,原因是我局部分编制划转,公用经费减少。

  对个人和家庭的补助支出(303)3.48万元,较上年3.72万元减少了0.24万元,原因是退休人员去世,遗属按照政策不再享受遗属补助。

  (2)支出按政府经济科目分类。

  2019年本部门一般公共预算支出1261.90万元,其中:

  机关工资福利支出(501)1122.67万元,机关商品和服务支出(502)27.75万元,对个人和家庭的补助(509)3.48万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况

  2019年本部门政府性基金预算收入20300万元,支出21600万元。收入比上年增加8280万元,原因是2019年度土地出让收入增加。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元,较上年同口径减少0.33万元(10.89%),减少的主要原因是严格执行八项规定和县级三公经费支出的相关文件,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(镜)经费0万元,较上年持平,持平的主要原因是本部门2019年无此项预算;公务接待费预算1.70万元,较上年减少0.24万元(12%),减少的主要原因是严格执行八项规定和县级三公经费支出的相关文件,严格控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费预算1.0万元,较上年减少0.09万元(8%),减少的主要原因是严格执行八项规定和县级三公经费支出的相关文件,严格控制“三公”经费支出;公务用车购置费预算0万元,较上年持平,持平的主要原因是严格执行公车制度改革。

  2019年当年会议费预算0.2万元,较上年同期增加0.2万元。增加的主要原因是我局承担的业务活动增多。

  2019年当年培训费预算0.3万元,较上年增加0.3万元,增加的主要原因是上级部门安排的培训项目增加。

  (七)机关运行经费安排情况

  2019年机关运行经费预算27.75万元,较上年减少7.71万元,主要原因是我局部分编制划转,公用经费减少。

  具体安排如下:公务员交通补贴15.69万元,办公费1.0万元,印刷费0.18万元,水费0.43万元,电费0.7万元,邮电费0.1万元,取暖费1.0万元,差旅费1.3万元,维修(护)费1.1万元,租赁费0.15万元,会议费0.2万元,培训费0.3万元,公务接待费1.7万元,劳务费0.3万元,委托业务费0.3万元,工会会费2.0万元,公务用车运行维护费1.0万元,其他商品和服务支出0.3万元。

  (八)政府采购情况

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名称解释

  (一)财政拨款:是指一般性公共预算财政拨款(不含政府性基金预算拨款)。

  (二)一般公共预算:包括公共财政拨款资金、专项收入。

  (三)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (四)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:国土局2019年预算公开

  武功县国土资源局

  2019年3月10日