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索引号 123-2019-000136 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:30:00
名称 武功县商务办公室
文号 主题词 武功县 商务 办公室
武功县商务办公室
发布时间:2019-03-15 16:30    来源:武功县商务办公室    

  武功县商务办公室

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)武功县商务办公室概况

  武功县商务办公室成立于2010年10月,是在原县商业总公司(商务局)、物资总公司、经贸总公司的基础上成立的县政府事业机构,正科级建制,目前在编人数37人,经费由县财政统一拨付。

  (二)主要职责

  1、负责推进全县流通产业结构调整,指导服务业和社区商业发展,提出促进工业、商贸、中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定全县商业网点及内、外贸发展规划,指导市场规划和城乡商业网点布局规划,商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。负责检查指导农贸市场、批发市场、商场、超市、餐饮企业等场所的安全生产经营管理工作。

  2、监测、分析全县工业经济运行和商贸物流运行态势,调节工业经济和商贸物流日常运行;编制并组织实施近期工、商经济运行调控目标、政策和措施,组织解决工、商经济运行中的重大问题,向县政府提出意见或建议。

  3、承担协调整顿市场经济秩序工作,贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

  4、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责健全全县生活必需品市场供应应急管理级别,对市场运行、供求状况、商品价格信息,进行预测,预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作,负责药品、酒类、成品油市场流通,再生资源回收。

  5、指导外商投资工作,负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,协调组织外经贸企业参加各类商品交易会、展览会、洽谈会等活动。

  6、负责国有企业的财产监督管理、研究,提出企业财产监管的办法,并组织实施工作。

  (三)内设机构及职能

  武功县商务办公室下设办公室、监察室、财务室、稽查大队、贸促会办公室、规划股、建设股、管理股、服务股、企管办等股室,县百货公司、药材公司、饮食服务公司、小村综合贸易公司、酱货厂、应用化工厂六个基层国有企业。

  1、办公室

  负责党务、政务工作,督促检查机关工作制度的落实;负责重要会议的组织和重大事项的督办工作;负责机关文秘、办公自动化、信息化建设、机要保密、档案管理、对外宣传和门户网站、政务微博管理、接待工作;负责机关和下属单位人事管理、编制、干部任免、劳动工资、专业技术职称评定、干部培训工作;组织实施全系统目标责任制考核工作;负责全系统精神文明建设、统战、共青团、妇女、老干部、工会、计划生育、四城联创、车辆管理及调度等工作;负责依法行政工作;协调机关各股室,做好衔接工作;完成领导交办的其它工作。

  2、监察室

  负责全系统党风廉政建设、反腐败和政风行风建设工作,抓好党风廉政建设责任制的落实,组织全系统的政风行风评议;查处党员及干部职工违反党纪政纪的案件,受理群众对违法违纪行为的检举、举报;对监察对象进行行政监察,受理对监察对象违反行政纪律行为的检举控告和监察对象不服政纪处分的申诉;监督检查商务系统政务、厂务公开执行情况,牵头组织商务系统内部审计工作;负责商务系统收费标准、财务收支、资产管理监督检查工作;负责处理群众来信来访,做好系统内信访稳定工作;负责商务系统平安创建工作;完成领导交办的其它工作。

  3、财务室

  负责机关预算、收支、决算、合同、机关住房公积金、财务档案和资产管理工作;做好统计工作,及时上报各类报表;保障机关经费和职工工资及有关福利待遇的落实工作;负责机关办公用品购置和领用以及各类接待、会议的后勤保障工作;负责对下属公司(厂)收费标准、会计账目、资产公物的监督管理工作;依法对下属各公司(厂)财务法规和财经纪律执行情况进行监督检查;负责车辆的保险、维修、保养、加油和审验工作;完成领导交办的其它工作。

  4、规划股

  依据国家及省市商贸业五年发展规划,编制全县城市商贸服务业五年规划、县城商业网点布局规划、年度发展计划;牵头制定工业品、农产品、再生资源回收三大流通网络体系网点布局规划;制定电子商务发展规划,指导电子商务业发展;负责商务政策、理论和实践研究,负责机制创新,开展调查研究,提高社会消费水平;分析、研究商务事业和商务工作中出现的新情况、新问题,提出新措施;负责策划、包装各个行业项目,做好争项目资金工作;牵头负责全县商贸服务业项目库建设工作;完成领导交办的其它工作。

  5、建设股

  负责工业品、农产品、再生资源回收利用网络体系建设,负责全县成品油市场规划设置和监督管理,实施冷链物流、乡镇市场建设监督管理;制定工业品批发业、仓储业、零售业、社区服务业、家电维修业、人像摄影业、家政服务业、洗染业、报废汽车回收拆解行业发展规划并负责实施,指导行业发展;负责工业品、农产品流通领域电子商务发展;负责商务系统节能减排、零售业环保节能示范企业创建工作;负责指导、监督、检查商务领域安全生产工作;负责全县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作;负责分管行业项目库建设(在建、新建、储备);完成领导交办的其它工作。

  6、管理股

  制定并实施餐饮业、住宿业、酒类、药品行业、二手车交易、会展、拍卖、典当、直销、租赁、旧货流通行业发展规划,指导行业发展;负责小额担保、特许经营、药品流通行业管理工作;负责商务领域应急管理工作,负责防汛、抗旱、预防雪雨冰冻和其它自然灾害应急储备和应急处置工作,负责对对市场运行和供求状况进行监测;负责 “三绿”(倡导绿色低碳、培育绿色低碳市场、引导绿色低碳消费)创建工作;负责整顿和规范商贸业市场经济秩序、综合协调及领导小组办公室工作;负责单用途商业预付卡管理、零售商和供应商交易监管工作;负责引进和利用外资、招商引资、各类节庆工作;负责煤炭经营企业资格审查及市场监督管理工作;负责社会商品零售总额、服务业增加值方面工作,指导督促实施企业完成社会商品零售和服务业增加值指标任务;负责分管行业项目库建设(在建、新建、储备);完成领导交办的其它工作。

  7、服务股

  制定休闲养生产业(美容美发、足浴、洗浴、休闲会所、茶秀、酒吧)等行业发展规划并负责实施,指导行业发展;负责管理和指导对外贸易、对外经济技术合作,负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责组织外经贸企业参加各类商品贸易会、展览会、洽谈会等活动;负责联系中国国际贸易促进会(中国国际商会)陕西省咸阳市支会工作;负责分管行业项目库建设(在建、新建、储备);完成领导交办的其它工作。

  8、企管股

  负责对系统下属国有企业的监督管理;负责系统内国有企业的改制和改制工作领导小组办公室日常工作。负责对全系统下属国有企业在岗职工、改制安置人员和离退休人员的管理工作;负责对下属国有企业债权债务、资产管理及其它遗留问题的核查及监管工作;负责全系统国有企业人员的医疗、失业保险、养老统筹、低保社保等社会保险保障工作;完成领导交办的其它工作。

  二、2019年年度部门工作任务

  按照商务系统职能要求,我办在2019年度部门主要工作分为职能目标任务和中心工作任务两大块,其中职能目标任务包括市考指标、商品零售额指标、引进外资工作、外贸进出口工作、电子商务进农村、成品油企业管理、酒类流通企业管理、企业改制、再生资源回收以及治污降霾、知识产权保护工作等,中心工作任务分为行政工作任务、信息工作任务、固定资产投资以及脱贫攻坚等。

  武功县商务办公室2019年职能目标:

  1、积极稳妥实施电子商务进农村综合示范项目;

  2、成品油企业达标率达到100%;

  3、酒类流通备案、登记率达到90%以上;

  4、再生资源回收企业备案、登记率达到80%以上;

  5、全面做好年度招商引资工作,完成项目合同引资目标;

  6、完成脱贫攻坚工作任务;

  7、其它职能任务,包括完成市考指标、商品零售额、引进外资外贸进出口以及企业改制、固定资产投资等任务目标。

  三、部门预算单位构成

  本部门预算单位构成只包括部门本级(机关)预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县商务办公室(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2019年底,本部门人员编制37人,其中行政编制35人,事业编制2人;实有人员40人,38人为行政人员,2人为事业人员;单位管理的离退休人员21人,其中离休人员1人,退休人员20人;单位有8位享受遗属补助人员,7人享受60年代精简补助人员。

  人员示意图:

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款384.57万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  武功县商务办公室2019年部门预算收入总计384.57万元,比2018年预算收入总数328.91万元增加55.66万元,增加比例为16.92%,主要原因在于人员经费有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费、办公水电费以及其它会议费、培训费等适当调整。

  武功县商务办公室2019年部门预算支出总计384.57万元,比2018年预算支出总数328.91万元增加55.66万元,增加比例为16.92%,主要原因在于人员经费有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费、办公水电费以及其它会议费、培训费等适当调整。

  (二)财政拨款收支情况。

  武功县商务办公室2019年财政拨款收入总计384.57万元,比2018年328.91万元增加55.66元,增加比例16.92 %,主要原因是人员经费有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费、办公水电费以及会议费、培训费等费用适当调整。

  武功县商务办公室2019年财政拨款支出总计384.57万元(其中基本支出325.55万元,项目支出59.02万元),比2018年328.91万元增加55.66元,增加比例16.92 %,主要原因是人员经费有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费、办公水电费以及会议费、培训费等费用适当调整。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  武功县商务办公室2019年一般公共预算拨款收入总计384.57万元,比2018年328.91万元增加55.66万元,增加比例16.92%,主要原因是人员经费有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费、办公水电费以及会议费、培训费等费用适当调整。

  武功县商务办公室2019年一般公共预算拨款支出总计384.57万元,比2018年328.91万元增加55.66万元,增加比例16.92%,主要原因是人员经费有所增加,机关事业单位基本养老保险缴费、办公水电费以及会议费、培训费等费用适当调整。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  本部门2019年一般公共预算支出384.57万元。

  按功能科目分类:

  (1)行政运行:(2160201)384.57万元,其中人员经费支出316.45万元,公用经费支出9.10万元,项目支出59.03万元。较上年增减变化原因:较上年增加55.66万元,增加比例16.92%,主要原因是人员调整经费有所变动,单位搬迁租赁新址费用增加,办公费用同样因变动比上年有所增加。

  (2)其他商业流通事务支出59.02万元,项目支出59.02万元,较上面增减变化原因:较上年增加45.00万元,增加321%,单位项目增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出384.57万元 

  工资福利支出(301)301.28万元。其中人员基本工资124.62万元,津贴补贴2.55万元,绩效工资91.28万元,机关事业单位基本养老金43.69万元住房公积及金26.22万元,降温取暖费12.92万元,较上年增减变化及原因:较上年增加10.56万元,增加比例3.63%,原因是住房公积金项目转移,基本工资以及绩效工资年度普调整,降温取暖费调整。

  商品和服务支出(302)68.13万元。其中公用经费支出9.10万元,项目支出59.03万元,。较上年增减变化及原因:较上年增加45.01万元,增加比例194.6%,原因单位搬迁新址租赁费大幅提高,水电费等办公费用相对应提高。

  对个人和家庭的补助支出(303)15.17万元。其中人员工资经费15.07万元,与上年无增减变化。

  (2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

  2019年本部门一般公共预算支出384.57万元,其中机关工资福利支出(501)301.28万元,机关商品和服务业支出(502)68.12万元,对个人和家庭的补助(509)15.17万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.08万元。较上年减少0.42万元,减少比例13.6%。比上年增减变化原因:2019年本部门推进完善各项管理制度,严格 执行中央八项规定,精减支出,严控“三公”经费预算支出。

  其中:因公出国(境)经费0万元,与上年无变化。原因是本部门本年度及上年度未安排因公出国(境)活动。

  公务接待费0元,与上年数持平,原因:本部部门及上年度未安排公务接待。公务用车购置费0万元,与上年数持平,原因:本部门本年度及上年度未安排购置公务用车。公务用车维护费2.99万元,与上年数持平。原因:与上年数无增减变化。会议费0.08万元,与上年数持平,原因会议费无增减变化。

  培训费0万元,较上年减少0.42万元,减少13.6%,原因:培训费减少。

  (七)机关运行经费安排情况。

  武功县商务办公室2019年机关运行经费9.10万元,与上年经费支出无变化。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、机关运行经费:是保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  3、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  附件:2019年武功县商务办公室公开表                                                            

  武功县商务办公室

  2019年3月13日