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索引号 123-2019-000134 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:28:07
名称 武功县交通运输系统
文号 主题词 武功县 交通运输
武功县交通运输系统
发布时间:2019-03-15 16:28    来源:武功县交通运输系统    

  武功县交通运输系统

  2019年部门综合预算说明

  一、 部门主要职责及机构设置

  交通运输局主要职责:贯彻国家关于交通运输工作的方针、政策、监督执行有关法规、条例;制定全县公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和实施计划。

  根据全县经济布局和全县公路、水路交通发展目标,统筹安排全县公路、交通运输、水路交通发展规模、速度和比例,制定交通固定资产投资、运输年度计划,并组织实施;负责全县运输行业的统计和信息引导。依照有关法律法规和政策实施对全县境内公路(县、乡、村道)及其设施的建设、管理和养护,主管公路路政,并组织实施重点公路建设工程。

  武功县农村公路管理站的主要负责全县县道,乡道的养护修补工程。

  武功县道路运输管理所职能职责:一是负责实施县域内的道路运输管理工作,具体对道路客运市场、货运市场、维修市场、驾培市场进行监督管理,维护县域道路运输秩序,保障道路运输安全,促进道路运输市场科学发展;二是负责县域内的海事安全监管,保障水路运输安全规范。

  道路监察大队的主要职责:负责管理和保护公路路产路权,依法检查、制止、处理各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为,保证公路的安全畅通。对超限运输和特殊用途使用公路的管理。负责审理跨越的其它建筑设施事宜和审批利用公路其它工程建设的有关事宜。负责新建公路和报废公路资质的上报审批管理。负责全县公路环境卫生治理工作和全县公路管护员的管理工作。承担县上交办的其它工作。

  部门机构设置:武功县交通运输局下设三个单位:武功县农村公路管理站、武功县路政监察大队、武功县道路运输管理所。

  二、2019年年度部门工作任务

  负责全县公路、交通运输、水路交通、出租汽车、快捷货运的行业管理和运输组织管理,指导行业体制改革,维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序,协调公路、铁路、水路运输经济活动和相互衔接,并进行宏观调控。

  负责实施对公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场的管理,规划市场体系布局,制定市场规划,发布市场信息,监督市场行为,为交通运输行业发展服务。

  负责公路运政和公路运输车辆技术、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;负责交通规费的征稽、管理和上解。

  负责城乡客货运输市场的指导和协调工作,对重点物资运输和紧急物资运输实行必要的调控。

  负责实施公路、水路交通质量与计量工作的管理和监督。

  负责全县交通战备工作和交通行业安全工作。

  负责局机关及全系统人事管理、奖惩任免、工资福利、离退休管理、考评考核、计划生育和精神文明建设工作。

  三、部门预算单位构成

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

  序号

  单位名称

  拟变动情况

  1

  武功县交通运输局(本级)

  无

  2

  武功县农村公路管理站

  无

  3

  武功县道路运输管理所

  无

  4

  武功县道路监察大队

  无

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本系统人员编制55人,其中:行政编制7人、事业编制48人。实有人员155人,行政7人、事业148人。单位管理的离退休人员0人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆16辆,单价20万元以上的设备1台(套),2018年新增新能源草地及一台21.5万元,由市交通局统一采购。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5231.85万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入5231.85万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,其中一般公共预算拨款收入5231.85万元、政府性基金拨款收入0万元。上年公共预算财政拨款收入6662.15万元,2019年本部门预算收入较上年减少1430.3万元,降低21.5%,主要原因一是2018年大型项目建设竣工,项目数量减少,二是2018年实行了养老政策改革,未将退休人员工资纳入预算。2019年本部门预算支出5231.85万元,其中一般公共预算拨款支出5231.85万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少1430.3万元,降低21.5%,主要原因是大型项目竣工,上级财政拨款减少。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入5231.85万元,其中一般公共预算拨款收入5231.85万元、专项资金列入部门预算的项目收入2631.19万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少1430.3万元,降低21.5%,主要原因是主要原因一是2018年大型项目建设竣工,项目数量减少;2019年本部门财政拨款支出5231.85万元,其中一般公共预算拨款支出5231.85万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少1430.3万元,降低21.5%,主要原因是大型项目竣工,工程项目拨款减少。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况1、一般公共预算拨款支出明细情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出5231.85万元,较上年减少1430.3万元,主要原因是项目完工,拨款减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能科目分)                      单位:元

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  备注

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  合计

  52,318,502.84

  11,382,979.84

  420,600.00

  40,514,923.00

  214

  交通运输支出

  52,318,502.84

  11,382,979.84

  420,600.00

  40,514,923.00

  21401

  公路水路运输

  52,318,502.84

  11,382,979.84

  420,600.00

  40,514,923.00

  2140101

  行政运行(公路水路运输)

  2,009,556.16

  1,671,156.16

  130,900.00

  207,500.00

  2140104

  公路建设

  34,655,000.00

  34,655,000.00

  2140106

  公路养护(公路水路运输)

  2,399,670.16

  2,261,420.16

  38,250.00

  100,000.00

  2140112

  公路运输管理

  13,254,276.52

  7,450,403.52

  251,450.00

  5,552,423.00

  本部门2019年一般公共预算支出5231.85万元,其中:

  (1)行政运行(公路水路运输)(2140101)200.96万元,其中人员经费支出167.12万元,公用经费支出13.09万元,项目支出20.75万元, 较上年无对比。

  (2)公路建设(2040104)3465.5万元,其中项目支出3465.5万元,较上年减少1823.99万元,原因是大型项目建设竣工,资金减少;

  (3)公路养护(公路水路运输)(2140106)240万元,其中人员经费支出226.14万元,公用经费支出3.83万元,项目支出10万元,较上年减少2.32万元,养护工程外用人数减少,资金缩减,;

  (4)公路运输管理(2140112)1325.43万元,其中人

  员经费支出745.04万元,公用经费支出25.15万元,项目支出555.24万元,较上年增加228.59万元,原因是交通运输量增加,资金投资加大。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目分)

  

  (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出5231.85万元,其中:工资福利支出(301)1135.96万元,其中人员经费支出1135.96万元,较上年减少88.39万元,原因是公路管护者减少,开支减少;

  商品和服务支出(302)197.36万元,其中公用经费42.06万元,项目支出155.3万元,较上年减少70.14万元,原因是例行节约原则,缩减公用经费;

  对个人和家庭的补助支出(303)2.34万元,其中人员经费支出2.34万元,较上年减少0.06万元,原因是退休人员的工资转为社保发放;

  资本性支出(基本建设)(309)3475.5万元,其中项目支出3475.5万元,较上年减少1641.5万元,原因是例行中央勤俭节约规定,压缩管理经费,不断强化节约意识,减少不必要支出;

  对企业补助(312)420.69万元,其中项目支出420.69万元,较上年无对比。

  (2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出5231.85万元,其中:对事业单位经常性补助(505)1135.96万元;机关商品和服务支出(502)197.36万元;对个人和家庭的补助(509)2.34万元;机关资本性支出(504)3475.5万元;对企业补助(507)420.7万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门(汇总)无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门(汇总)无国有资本经预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出26.57万元,较上年增加(减少)1.85万元(6.5%),减少的主要原因是主要原因是严格执行八项规定,大力压缩支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上无变化,原因是本部门本年度及上年度未安排因公出国(境)活动;公务接待费费0.11万元,较上年减少0.61万元(84.72%),减少的主要原因是例行节约的原则,减少接待支出费用;公务用车运行维护费24.76万元,较上年增加1.59万元(6%),增加的主要原因是我单位建设项目重,公车使用频繁,维修费用相对增加;公务用车购置费0万元,较上年无变化,原因是本年度及上年度未安排公务用车购置情况。会议费0.2万元,较上年减少0.15万元(42.9%),原因是减少不必要会议,长会短开,短会不开,严格控制会议人数,减少会议费开支。培训费1.5万元,较上年增加0.5万元(50%),原因是因业务有需求,培训人数增加,费用相对增加。

  我局严格执行中央八项规定,严格报销审批程序管理,持续推进公务用车改革,全面实行单车核算和公务接待经费总额、标准双控制度,“三公”支出行为不断规范,“三公”经费逐年缩减。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年机关运行经费42.06万元,较上年减少0.17万元,原因是我局合理安排机关运行经费,合理资源配置,例行节约,进一步压减公用经费支出。其中办公费6.12万元,印刷费1.16万元,水费0.76万元,电费2.06万元,邮电费0.44万元,差旅费1.15万元,维修(护)费3.55万元,会议费0.2万元,公务接待费0.11万元,委托业务费0.1万元,公务用车运行维护费12.75万元,其他交通费13.56万元,其他商品和服务支出0.1万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门(汇总)2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款收入

  指县级当年拨付的资金。

  2、商业服务业等支出

  指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  3、人员经费支出

  指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出。

  4、公用经费支出

  指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支出。

  附件:2019年报人大及公开表

  武功县交通运输局

  2019年3月13日