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索引号 123-2019-000133 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:09:34
名称 供销合作社联合社
文号 主题词 供销合作社 联合社
供销合作社联合社
发布时间:2019-03-15 16:09    来源:武功县供销合作社联合社    

  武功县供销合作社联合社2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)武功县供销合作社联合社概况:

  武功县供销合作社联合社成立于1951年,属政府事业机构,正科级监制。目前在编人数20人,所有经费由财政拨付。

  (二)主要职责:

    1、贯彻执行《合作社法》和有关合作社的法律、法规及政策。

    2、负责编制全县农村流通发展综合规划。

    3、受政府委托,对全县供销社的设立、发展和全县供销系统企业人、财、物进行管理监督。

    4、指导全县供销社围绕建立和完善新农村社会化服务体系,做好农业、农村、农民的服务工作。

    5、编制全县各类专业合作社发展规划,并受政府委托办理专业合作社的审查登记工作。

    6、执行上级社和县政府决议,依照法律法规和政策履行其它职责。

  7、电商:负责推进全县农村淘宝电子商务发展工作的具体实施。  一是承担农村淘宝电子商务推进具体工作实施与协调任务;  二是为个体网店、农村淘宝店提供指导和服务;三是开展农村淘宝电子商务发展的政策性调研,为县委、县政府决策提供依据;四是收集、统计、报送农村淘宝电子商务有关信息、报表等。

  (三)内设机构及职能

  武功县供销合作社联合社下设办公室、监察室、计财股、业务股、村淘办。

  二、2019年部门工作任务

  1、加快推进“武功县金星农业服务中心”项目建设。力争年底前建成运营;

  2、积极开展土地托管服务。以骨干农业产业化龙头企业和专业合作社为依托,培育发展合作式、托管式、订单式等多种形式的农业社会化服务,积极开展为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、代耕代种,收储加工等系列化服务。在土地托管服务上实现新突破。

  3、持续推进供销超市项目建设资产运营。强化已建超市管理,完成武功供销社综合超市建设,在供销超市和资产运营开发上再上新台阶。

  4.全力推进农村电子商务工作。继续完善三级电子商务服务网络,不断扩大农产品和消费品双向流通规模。年度新村级服务点覆盖率达到80%以上,平台交易规模突破1亿元。

  5、积极参与农村合作经济组织发展。推进农民合作社发展,积极组建农民合作社联合社,不断推进专业、行业协会建设。

   

  6.协同信用联社、农林局,切实推进“三社”协同试点工作,为农户和贫困户提供生产、供销、融资“三位一体”综合服务。积极培育规模大、品牌亮、有一定影响力、带贫作用明显的农民专业合作社。

  7、切实搞好经营管理工作。以满足群众生产生活需要为目标,认真做好农资、日用消费品组织供应工作。以盘活社有资产为目标强化资产运营,积极拓展资产运营项目建设。以实现管理工作规范化为目标,切实做好基层工作,完善基层企业经营管理机制,开拓经营服务新领域,全面推进基层企业管理民主决策、民主管理化建设。

  三、部门预算单位构成本部门预算单位构成只包括部门本级(机关)预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县供销合作社联合社(本级)

   四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制13人、事业编制0人;实有人员20人,其中行政18人、事业2人。单位管理的离退休人员14人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2018年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    2018年年初数资产168万元,年末数160万元,减少了8万元(属于其他应收款挂账)。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款214.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

    主要用于保障单位日常工作运行,用于购买货物和服务,供销社2019年共编制项目4个,按照要求,项目绩效目标情况为发展我县农村电商、实施便民惠民、有关规划和总体布局,方便群众和带动农民增收致富,解决群众买难卖难问题。同时还含退休人员差额补助费。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2019年本部门预算收入214.8万元,其中一般公共预算拨款收入214.8万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年221.6万元减少6.8万元,主要原因是扶持农村淘宝项目村级服务站补助费、激励费较少。2019年本部门预算支出214.8万元,其中一般公共预算拨款支出214.8万元,2019年本部门预算支出较上年221.6万元减少6.8万元,主要原因是扶持农村淘宝项目村级服务站补助费、激励费较少。

    (二)财政拨款收支情况

  2019年本部门财政拨款收入214.8万元,其中一般公共预算拨款收入214.8万元,2019年本部门财政拨款收入较上年221.6万元减少6.8万元,主要原因是扶持农村淘宝项目村级服务站补助费、激励费较少。2019年财政拨款支出214.8万元,其中一般公共预算拨款支出214.8万元,2019年本部门财政拨款支出较上年221.6万元减少6.8万元,主要原因是扶持农村淘宝项目村级服务站补助费、激励费较少。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     2019年本部门一般公共预算拨款支出214.8万元,较上年221.6万元减少6.8万元,主要原因是扶持农村淘宝项目村级服务站补助费、激励费较少。

   2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

   单位:万元

   

   

   

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  合计

  212

  城乡社区支出

  8000

  8000

    21201

  城乡社区管理事务

  8000

  8000

  2120101

  行政运行(城乡社区管理实务))

  8000

  8000

  216

  商业服务业等支出

  2140509.92

  1689075.92

  59250

  392184

  21602

  商业流通事务

  2140509.92

  1689075.92

  59250

  392184

  2160250

  事业运行(商业流通事务))

  1748325.92

  1689075.92

  59250

  392184

  2160299

  其他商业流通事务支出

  392184

  392184

  2019年,本单位公共一般公共预算拨款支出合计214.8万元。其中:

  212城乡社区支出0.8万元,216商品服务支出214万元,其中:人员经费支出168.9万元,公用经费支出5.9万元,其他商业流通事务支出39.2万元。按功能科目具体说明如下:

  2120101城乡社区管理事务0.8万元,较上年增加0.8万元,属新增。

  2160250商业流通事务174.8万元,较上年171.1万元增加3.7万元,增加是晋级晋档及职务变动等。

  2160299其他商业流通事务指出39.2万元,较上年50.4万元,减少11.2万元,原因是扶持农村淘宝村级服务站补助费和激励费减少。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                                                      单位:万元

   

   

   

   

  部门经济科目编码

  部门经济科目名称

  政府经济科目编码

  政府经济科名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

   

  合计

   

   

   

   

  301

  工资福利支出

   

   

  1623795.92

  1623795.92

    30101

  基本工资

  50501

  工资福利支出

  709956

  709956

    30102

  津贴补贴

  50501

  工资福利支出

  81060

  81060

   

    30107

  绩效工资

  50501

  工资福利支出

  392640

  392640

   

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  50501

  社会保障缴费

  236731.2

  236731.2

    30113

  住房公积金

  50103

  住房公积金

  142038.72

  142038.72

    30115

  降温取暖费

  50102

  工资福利支出

  54910

  54910

   

  30115

  降温取暖费

  50501

  工资福利支出

  6460

  6460

   

  302

  商品和服务支出

   

   

  259250

   

  59250

  200000

    30201

  办公费

  50502

  办公经费

  15450

   

  7450

  8000

    30202

  印刷费

  50502

  商品和服务支出

  2000

   

  2000

   

    30205

  水费

  50502

  商品和服务支出

  3000

   

  3000

   

    30206

  电费

  50502

  商品和服务支出

  10000

   

  10000

   

    30207

  邮电费

  50502

  商品和服务支出

  42100

   

  100

  42000

    30208

  取暖费

  50502

  商品和服务支出

   

   

   

   

    30211

  差旅费

  50502

  商品和服务支出

  5000

   

  5000

   

    30213

  维修(护)费

  50209

  维修(护)费

  3000

   

  3000

   

    30217

  公务接待费

  50206

  公务接待费

  7900

   

  7900

   

    30226

  劳务费

  50502

  商品和服务支出

  1000

   

  1000

   

    30231

  公务用车运行维护费

  50208

  公务用车运行维护费

  12000

   

  12000

   

    30239

  其他交通费

  50502

  其他商品和服务支出

  7800

   

  7800

   

    30299

  其他商品和服务支出

  50502

  其他商品和服务支出

  150000

   

   

  150000

  303

  对个人和家庭的补助

   

   

  265464

  65280

  200184

    30302

  退休费

  50905

  离退休费

  126503.04

   

  126503.04

  30305

  生活补助设)

  50901

  社会福利和救助

  65280

  65280

   

   

    30399

  其他对个人和家庭的补助

  50999

  其他对个人和家庭

  73680.96

   

   

  73680.96

   

  (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

    2019年本部门一般公共预算支出收入214.8万元。

  其中:事业运行174.8万元,较上年增加3.7万元,其中:工资福利162.4万元,较上年增加4.1万元;公用经费5.9万元,较上年持平,对个人和家庭补助6.5万元,较上年减少0.4万元,属于供养人数减少,项目支出40万元,主要是扶持农村淘宝项目村级服务站房租及宽带费补助费及退休人员差额补助费。

  按照政府预算支出经济分类科目说明。

  301工资福利支出162.4万元,其中:基本工资71万;较上年增加1万元,津贴补贴8.1万元,较上年持平,绩效工资39.3万元,较上年持平,机关事业单位基本养老23.7万元,较上年增加0.2万元。

  302商品和服务支出25.9万元,其中公用经费5.9万元,较上年持平,项目支出(退休人员差额补贴)20万元,较上年减少1.6万元,原因是人数减少。

  303对个人和家庭补助26.5万元,其中退休费12.7万元,生活补助费6.5万元,对个人家庭补助7.3万元。

    (四)政府性基金预算支出情况

    2019年我部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况

    2019年我部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费支出1.99万元,较上年持平,由于没有增加其他业务支出。

  其中:公务接待费0.79万元,较上年持平,由于本单位没有增加公务接待,公务用车维护费1.2万元。与上年持平无变化。会议费0元,上年也无会议费,较上年持平,无此项支出。培训费0元,上年也无培训费,较上年持平,无此项支出。因公出国(境)0元,较上年无出国出(境)费持平,无此项支出。公务用车购置费0元,上年也无此支出,因为我单位没有购置公务用车。

    (七)机关运行经费安排情况

   2019年本部门事业运行经费预算174.8万元,较上年171.1万元增加3.7万元,主要是人员经费增加。

    (八)政府采购情况

    2019年我社无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释

    (一)财政拨款收入

    指县级财政当年拨付的资金。

    (二)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)

  指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (三)人员经费支出

  指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

  (四)公用经费支出

  指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

  (五)“三公”经费

  是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件:2019年报人大及公开表 

  武功县供销合作社联合社

    2019年3月11日