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索引号 123-2019-000131 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:07:46
名称 武功县工业发展局
文号 主题词 武功县 工业发展 发展局
武功县工业发展局
发布时间:2019-03-15 16:07    来源:武功县工业发展局    

  武功县工业发展局

  2019年部门综合预算说明

                                                                

  一、部门主要职责及机构设置

    (一)、部门主要职责

    1、贯彻执行国家和省、市工业经济发展、中小企业促进、非公经济和内外贸易、商业、物资、流通工作方面的方针、政策和法律法规,并组织实施。

    2、组织贯彻实施国家和省、市的产业政策,监督、检查执行情况;指导产业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;拟定全县名牌战略规划、方案和措施,并组织实施,承担名牌产品扶持、推荐工作。

    3、负责推进全县流通产业结构调整,指导服务业和社区商业发发展,提出促进工业、商贸、中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。拟定全县商业网点及内、外贸发展规划,指导市场规划和城乡商业网点布局规划及体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。负责检查指导农(集)贸市场、批发市场、商场、超市、餐饮企业等场所的安全生产经营管理工作。

    4、监测、分析全县工业经济运行和商贸物流运行态势,调节工业经济和商贸物流日常运行;编制并组织实施近期工、商经济运行调控目标、政策和措施,组织解决工、商经济运行中的重大问题,向县政府提出意见和建议。
    5、承担协调整顿市场经济秩序工作,贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

    6、负责开展工业经济技术协作的政策贯彻落实,编制工业经济技术协作规划、计划并组织实施;组织和协调区域工业经济协作,开展工业经济技术协作活动;研究提出促进企业技术进步的政策,指导技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,归口管理、组织监督新产品、新技术鉴定申报工作;指导资源节约和综合利用;制定环境保护产业政策和发展规划,组织协调工业环境保护和环保产业发展。负责支持、协调驻县企业的发展。

    7、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作,负责健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,对市场运行、供求状况、商品价格作息,进行预测、预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作,负责药品、酒类、成品油市场流通,再生资源回收。

    8、指导工业企业安全生产,协调处理企业重大安全事故。指导外商投资工作,负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,协调组织外经贸企业参加各类商品交易会、展览会、洽谈会等活动。

    9、负责落实和协调新兴产业政策研究、产业规划、产品开发、技术改造、技术引进工作;负责贯彻执行广告业政策,研究制定广告产业的发展规划。

    10、落实政府有关工业经济发展、加强宏观调控的方针和政策。

    11、负责室内装饰工程、装璜业行政管理;负责砖瓦、水泥扶散行业管理。
    12、组织拟定全县工业企业规划和行业管理办法,实施监督管理和工业行业管理;负责经济信息和手工业联合社的管理工作。

    13、负责规模内工业固定资产投资项目审核工作。研究和规划竞争性行业的投资布局,定期公开项目投资引导目录;指导除政府拨款外的工业投资和商业银行贷款方向,进行项目的登记备案和监督;负责对财政债券支持的重点技术改造项目资金使用情况的监督检查和中小企业非公有制经济的项目扶持资金的申报工作;研究制定利用外资有关政策,制定外商投资产业指导目录并进行监督,提出利用国外贷款的投向;研究制定国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策和办法并实行监督;指导企业开展国际化经营,组织协调企业海外投资的实施。

    14、负责对各种经营成分的企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规则;指导系统国有企业实施战略性改组以及管理、扭亏和全县减轻企业负担工作;负责国有工业企业股份制,股份合作等公司制改制审核;参与指导企业直接融资工作;负责中小企业信用担保体系建设,指导企业的改革和发展;组织管理企业内部的法律顾问工作;指导并协调企业管理人员的培训。指导镇(办)企业服务中心工作。

    15、负责国有企业的财产监督管理、研究,提出企业财产监管的办法,并组织实施。

    16、依据《政府信息公开条例》,推进政务作息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务作息。

  17、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)、机构设置

  依据本部门三定方案,根据上述职责,县工业发展局设6个工作岗位。即:政工文秘工作岗位、财务管理工作岗位、改革与政策法规工作岗位、行业管理与环境治理工作岗位、考核工作岗位、综合管理工作岗位。

  二、2019年年度部门工作任务

  (一)、全县355户“散乱污”企业综合整治工作。其中清理取缔类企业241户,提升改造类企业111户,整合搬迁类企业3户。

  (二)、规模企业纳新工作(指标6户)

  (三)、对各股室包抓规模企业(全县共56户规上企业)的安全生产督促、检查工作进行资料收集、汇总,对接县安委办,做好安全生产相关文件精神的上传下达。

  (四)、经济指标计划:全县规模以上工业企业总产值完成179亿元,同比增长8%;规模以上工业企业增加值增长7%;全年培育规模以上工业企业6户以上。

  (五)、重点工作

  1、继续做好2019年“3+1111”工程。我们提早动手,精心筛选,广泛征集,确定更多企业进入“3+1111”工程。

  2、筹划、建设再生资源循环利用产业园。项目总投资4.86亿元,占地408亩,兴建14.5万平方米厂房、2万平方米办公楼。预计2019年9月建成使用。

  3、培育规模企业。抓好成长型企业的培育工作,把产值达到规模企业标准的及时纳入统计,确保应统产值不流失,力争全年纳新规模以上企业6户以上。

  4、筹备好西洽会。筹备好每年一度的丝博会暨西洽会。

  5、支持企业技术改造。充分利用好中、省、市扶持政策,重点帮助2019年新建的技改项目。对技术改造投资大,产品获得国家、省级命名、表彰的企业,按照《关于促进工业发展的实施意见》予以奖励,鼓励企业创新。

  6、加强融资服务保障。用好1000万元企业风险贷款补偿金,扶持企业发展壮大。定期召开银政企座谈会,化解企业融资难问题。

  7、抓好工业安全生产。组织开展隐患排查治理专项行动,强化安全防范措施,减少和排除事故隐患。

  (六)、2019年重点工业项目(共有6个)

  1、陕西沃德新能源汽车生产项目总投资19亿元。

  2、陕西隆翔停车设备集团有限公司二期项目总投资5.5亿元。

  3、西域美农基地建设项目总投资3.2亿元。

  4、冯金平炒货生产线建设项目总投资1.2亿元。

  5、陕西精工钢结构有限责任公司2号3号厂房及生产线建设项目总投资4216万元。

  6、再生资源循环利用产业园总投资4.86亿元。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。分别是工业发展局本级预算、中小企业促进局、乡镇企业产品质量管理监督站。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

  序号

  单位名称

  拟变动情况

  1

  武功县工业发展局部门本级(机关)

  2

  武功县中小企业促进局

  3

  武功县乡镇企业产品监督质量管理站

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制39人,其中行政编制13人、事业编制26人;实有人员83人,其中行政50人、事业33人。单位管理的离休人员1人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款692.68万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入692.68万元,其中一般公共预算拨款收入692.68万元、政府性基金拨款收入0万元。本部门预算收入较上年679.23万元增加13.45万元,增长1.98%。主要原因调整工资增加人员工资。

  2019年本部门预算支出692.68万元,其中一般公共预算拨款支出692.68万元、政府性基金拨款支出0万元。其中工资福利支出627.49万元,商品和服务支出37.63万元,对个人和家庭的补助支出17.56万元。项目支出10万元。

  2019年本部门预算支出较上年679.23万元增加13.45万元,增长1.98%。主要原因调整工资增加人员工资。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入692.68万元,其中一般公共预算拨款收入692.68万元、政府性基金拨款收入0万元。

  2019年本部门财政拨款收入较上年679.23万元增加13.45万元,增长1.98%。主要原因调整工资增加人员工资。

  2019年本部门财政拨款支出692.68万元,其中一般公共预算拨款支出692.68万元、政府性基金拨款支出0万元。其中工资福利支出627.49万元,商品和服务支出37.63万元,对个人和家庭的补助支出17.56万元。项目支出10万元。

  2019年本部门财政拨款支出较上年679.23万元增加13.45万元,增长1.98%。主要原因调整工资增加人员工资。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算拨款收入692.68万元。比上年增加13.45万元,增长1.98%。增加原因是调整工资增加人员工资。。

    2019年一般公共预算拨款支出692.68万元。其中工资福利支出627.49万元,商品和服务支出37.63万元,对个人和家庭的补助支出17.56万元。

    项目支出10万元。

    支出比上年增加13.45万元增长1.98%。增加原因是调整工资增加人员工资。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2019年一般公共预算支出692.68万元。

    按功能科目分类:

  (1)行政运行:(2011301)293.55万元,其中:人员经费支出264.24万元,公用经费支出21.31万元,项目支出8.0万元。较上年增减变化及原因:较上年增加8.38万元,增加2.93%。主要原因是人员工资增加及增加了党委工作经费和散乱污工作经费。

  (2)一般行政管理事务: (2011302) 97.93万元。其中人员经费支出97.93万元,较上年增减变化及原因:较上年增加3.56万元,增加3.7%。增加原因是人员工资增加。

  (3)事业运行:(2011350)74.44万元。其中人员经费73.62万元, 公用经费支出0.82万元。较上年增减变化及原因:较上年增加74.44万元,增加100%。增加原因是本年度下属单位功能科目变更,由农林水支出农产品质量安全变更为一般公共服务支出事业运行。

  (4)其它支持中小企业发展管理支出(2150899)226.76万元。其中人员经费支出209.26万元,公用经费15.50万元 ,项目支出2万元。较上年增减变化及原因;较上年增加6.52万元,增加2.96%。增加原因是人员工资增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出692.68万元。

  工资福利支出(301)627.59万元,较上年增加10.74万元,增加1.74%。增加原因是人员工资调整增加。

  商品和服务支出(302)47.53万元,较上年增加3.03万元,增加6.8%。增加原因是增加了公务交通补贴和党委工作经费、散乱污工作经费。

  对个人和家庭的补助支出(303)17.56万元,较上年减少0.31万元,减少1.73%。减少原因是人员减少。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出692.68万元,其中:

  机关工资福利支出(501)477.30万元,

  机关商品和服务支出(502)32.75万元,

  机关资本性支出(一)(503)0万元,

  机关资本性支出(二)(504)0万元,

  对事业单位经常性补助(505)165.07万元,

  对事业单位资本性补助(506)0万元,

  对个人和家庭的补助(509)17.56万元。

  因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出36998元。较上年减少6002元,减少13.96%。较上年增减变化及原因:2019年本部门推进完善各项管理制度,严格执行中央八项规定,精减支出,严控“三公”经费预算支出。

  其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平。原因是本部门本年度及上年度未安排因公出国(境)活动。

  公务接待费14499元。较上年增减变化及原因:工业发展局本级公务接待费比上年下降1元,下降0.006%,我局推进完善各项管理制度,严格执行中央八项规定,精减支出,严格压缩控制公务接待经费预算支出。

  公务用车购置费0万元,与上年持平。原因是本部门本年度及上年度未安排购置公务用车。

  公务用车运行费19499元。较上年增减变化及原因:公务用车比上年下降1元,下降0.005%,我局推进完善各项管理制度,严格执行中央八项规定,精减支出,严格压缩控制公务用车运行经费预算支出。

    会议费2000元。较上年增减变化及原因:较上年减少1000元,减少33.33%,原因是精简会议支出。

    培训费1000元。较上年增减变化及原因:较上年减少5000元,减少83.33%,原因是精减培训支出。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年本部门机关运行经费预算安排37.63万元。比2018年37.3万元增加0.33万元,增加0.88%。上升原因增加公务交通补贴经费。其中:办公费9790.00元,印刷费:5502.00元,水费:2500.00元,电费:2600.00元,邮电费:500.00元,取暖费3100.00元。差旅费:5450.00元,维修(护)费:2460.00元,租赁费:1000.00元,会议费:1000.00元,培训费:1000.00元,公务接待费:13499.00元,劳务费:1000.00元,工会经费:1300.00元,公务用车运行维护费19499.00元,其他交通费:304800.00元。其它商品和服务支出1300.00元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   3、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
     4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件下载:2019年工业发展局财政预算表

    武功县工业发展局                          2019年3月13日