中央政府门户网站 陕西省政府门户网站 咸阳市政府门户网站

无障碍 繁 體  |  
索引号 123-2019-000126 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:02:57
名称 武功县文体旅游局
文号 主题词 武功县 文体 旅游
武功县文体旅游局
发布时间:2019-03-15 16:02    来源:武功县文体旅游局    

  武功县文体旅游局

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)主要职责

    (1)贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、文化旅游、新闻出版工作的政策和法规;

    (2)制定文化、体育、广播电影电视、文物旅游工作长远规划和年度计划、并组织实施;

    (3)负责全县文化、体育、广播电影电视、文物旅游、新闻出版市场的管理,对文艺演出、文化艺术品经营、文化经营活动场所、影视制作、电子游艺、出版物、图书报刊发行及音像制品的经营活动和电影放映许可证、音像制品的出租零售及民间各种娱乐活动及印刷行业的审批、管理工作,监管体育彩票的发行、销售工作;

    (4)负责组织艺术创作、展出、比赛、评比活动;

    (5)组织重大节日的重大政治活动的文体活动;

    (6)协调组织、配合各系统、各行业、社区的文化体育活动,加强对体协、书协、美协等群众性文化体育协会的管理工作;

    (7)组织参加省、市举办的运动会、文艺调演、文化艺术展览等;

    (8)负责对文物旅游事业的管理工作;

    (9)指导乡镇文化站、农民体育健身工程、农家书屋工程建设工作;

    (10)负责组织全县文化、体育活动,指导乡镇、社区、村级文化、体育活动;

  (11)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本单位为县政府工作部门,独立机构编制机构数5个,其中公务员编制8个,事业编制55个,截止2018年底实际在职人员95人,其中局机关在职27人,其中公务员11人,事业单位工作人员16;体育运动中心在职事业单位工作人员12人;文化馆在职事业单位工作人员22人,文物旅游局在职事业单位工作人员22人;文化市场执法大队在职事业单位工作人员12人。局机关内设办公室、文化股、体育股、市场股、广电股等5个股室。

    二、2019年度部门工作任务

    2019年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习和贯彻落实党的十九大精神,以文体惠民为重点、文游兴县为抓手,不忘初心、埋头苦干,努力开创武功文旅工作新篇章。

  (一)文化工作:实施3个工程、开展3大活动、加大4个力度、繁荣1个产业。

  1、实施3个工程:按照国家∏级馆的建设标准,新建武功县公共图书馆。按照基本公共文化服务体系基础设施建设标准和基层综合性文化服务中心建设标准,建设镇级文化舞台7个、分馆4个,村级文化舞台80个、分馆服务点91个。推进32个文化示范村建设工作,实现我县基层文化建设运行工作全面发展。

  2、开展3大活动:以重大节日为契机,做好“春节”、“七一”、“国庆”等重大节日期间城乡文化活动。围绕世界读书日开展好“三秦读书月、书香武功”系列文化活动。采取“市场运作,政府买单,群众看戏”的方式在全县12个镇办(社区)行政村实施文化惠民巡回演出活动不低于60场。

  3、加大4个力度:一是抓好精品创作力度。继续抓好馆内、外的文学、书法、美术、摄影创作,编排精品文艺节目舞蹈、合唱、小品等,参加各级大赛和文化下乡。二是加大文化市场管理力度。全年计划组织开展专项行动5次、日常检查150次、检查营业场所600家次、立案查处20件。三是加大公益电影放映力度,提高放映质量和惠民效果,促进“文化惠民.公益电影”深入开展。四是加大非遗保护力度。做好省市县非遗项目及传承人的文字、图片、视频资料的整理;积极开展非遗知识进校园活动。

  4、繁荣1个产业:进一步推进全县文化旅游产业发展工作,大力培育扶持发展前景良好的文化旅游企业,不断发展壮大文化旅游产业规模和基数。筛选申报省市文化旅游产业示范基地,示范单位申报工作,努力将文化旅游产业打造成我县经济支柱性产业。

  (二)体育工作:抓好3个工程、开展9大活动、推动1个产业。

  1、抓好3个工程:继续抓好武功县体育中心建设及运营管理,武功县体育生态公园建设,2019年镇级农民体育健身器材和村级农民体育健身器材的配送工程。

  2、开展9大活动:3月份举办庆“三八”妇女节活动;5月举办全国太极拳邀请赛、5.11文化养老展风采系列活动;6月份举办干部职工篮球赛;8月份开展第11个全民健身展演活动;9月份培训县级社会体育指导员;10月份举办全县广场舞大赛;11月份开展冬季系列赛事;12月份筹备咸阳市第十二届运动会。

        3、推动1个产业:积极推动体育彩票产业,确保彩票销量按时完成任务。

  (三)文物旅游

  1、全力做好武功古城整体布局规划和各历史文化景点改造提升工作,全面启动4A级旅游景区申报工作。开展好“旅游+电商、旅游+体育、旅游+农业”等工作,不断拓展旅游空间。

  2、加强旅游项目策划包抓和项目资金争取,围绕我县旅游资源优势,突出特色,精心策划包装一批生态休闲、民俗体验旅游项目。对接上级业务部门,争取好中省市旅游专项建设资金。

  3、启动城隍庙消防工程方案的审评和“展厅开放”项目方案的设计,及城隍庙护坡加固工程的验收工作。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

    纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

    序号

    单位名称

    1

    武功县文体旅游局(机关本级)

    2

    武功县文物旅游局

    3

    武功县文化馆

    4

    武功县文化市场综合执法大队

    四、部门人员情况说明

  截止2018年底我单位现有编制63人,其中行政编制8人,事业编制55人,截止2018年12月底实有在册95人,其中:局机关在职27人;体育运动中心在职12人;文化馆在职22人;旅游局在职22人;执法大队12人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2018年年底,本部门所属预算单位共有公务车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1134.04万元,当年政府性基金预算拨款0万元。

    七、2019年部门预算收支说明

    (一) 收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入1134.04万元,其中一般公共预算拨款收入1134.04万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少150.84万元;主要原因是机构改革将部分职能划转宣传部,减少武功县惠民数字电影放映县级配套资金及省市补贴。2019年部门预算支出1134.04万元,其中一般公共预算拨款支出1134.04万元,政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少150.84万元,主要原因是机构改革将部分职能划转宣传部,减少武功县惠民数字电影放映县级配套资金及省市补贴。

    (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入1134.04万元,其中一般公共预算拨款收入1134.04万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少150.84万元;主要原因是机构改革将部分职能划转宣传部,减少武功县惠民数字电影放映县级配套资金及省市补贴。2019年本部门财政拨款支出1134.04万元,其中一般公共预算拨款支出1134.04万元,政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少150.84万元,主要原因是机构改革将部分职能划转宣传部,减少武功县惠民数字电影放映县级配套资金及省市补贴。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款1134.04万元,较上年减少150.84万元,主要原因是机构改革将部分职能划转宣传部减少武功县惠民数字电影放映县级配套资金及省市补贴。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出1134.04万元,其中:

  (1)行政运行(文化)(2070101)396.73万元,较上年减少8.09万元,原因是单位人员调出及机构改革部分职能划转。

  (2)群众文化(2070109)171.52万元,上年度无本科目,无法比较。

  (3)文化和旅游市场管理(2070112)89.51万元,本科目为文化市场综合执法大队独立单独预算科目,上年度无此科目,无法比较。

  (4)其他文化和旅游支出(2070199)242万元,较上年减少33万元,原因是基建项目完工,本年度预算减少。

  (5)博物馆(2070205)62万元和其他文物支出(2070299)168.10万元,较上年减少19万元。原因是博物馆修复项目完工,本年度预算减少。

  (6)行政运行(体育)(2070301)4.16万元,上年度无本科目,无法比较。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出1134.04万元。其中:

  工资福利支出(301)724.21万元,其中人员经费支出700.21万元,较上年减少29.74万元,较上年减少4.07%;项目支出2.4万元,较上年增加了0.4万元,增长20 %;原因是人员调动工资减少。

    商品和服务支出(302)384.11 万元,较上年减少163.41万元,减少29.84 %;其中公用经费支出23.02万元,与上年持平,原因本年编制人员及车辆未发生变化;项目支出  361.10万元,较上年减少163.10万元,减少31.10 %;原因是机构改革将部分职能划转宣传部,减少武功县惠民数字电影放映县级配套资金及省市补贴。

    对个人及家庭补助(生活补助)(303)6.55万元,与上年持平,原因本年度人员未发生变化,全部为人员经费支出。

  资本性支出(310)4.16万元,其中项目支出4.16万元。较上年增加3.31万元,原因是体育公园租地款。

  其他对企业补助(312)15万元。原因是电影公司县级配套资金。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出1134.04万元。其中:

  机关工资福利支出(505)724.21万元,其中人员经费支出700.21万元,较上年减少29.74万元,较上年减少4.07%;项目支出2.4万元,较上年增加了0.4万元,增长20 %;原因是人员调动工资减少。

    商品和服务支出(50502)384.11 万元,较上年减少了163.41万元,减少29.84 %;其中公用经费支出23.02万元,与上年持平,原因本年编制人员及车辆未发生变化;项目支出  361.10万元,较上年减少了163.10万元,减少31.10 %;原因是机构改革将部分职能划转宣传部,减少武功县惠民数字电影放映县级配套资金及省市补贴。

    对个人及家庭补助(生活补助)(509)6.55万元,与上年持平,全部为人员经费支出。

  资本性支出(506)4.16万元,其中项目支出4.16万元。较上年增加3.31万元,原因是体育公园租地款。

  其他对企业补助(50799)15万元。原因是电影公司县级配套资金。

    (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11.56万元,较上年减少400元,原因是严格执行中央八项规定,压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)0元,与上年持平,原因本年度未安排此项工作;公务接待费7.06万元,较上年减少400元,原因是严格执行中央八项规定,压缩三公经费支出。公务用车运行维护费4.5万元,与上年持平,原因本年度车辆出行没有大的变动。公务用车购置费0元,与上年持平,原因本年度未安排此项支出。

  2019年本部门会议费预算支出1万元,与上年减少18万元,减少94%,原因是严格执行中央八项规定,压缩会议经费支出。

  2019年本部门培训费预算支出0万元,较上年减少18.5万元。减少100%,原因本年度未安排此项支出。

    (七)机关运行经费安排情况。

  本部门机关运行经费预算安排23.015万元,与上年持平,原因本年编制人员及车辆未发生变化。其中: 办公费15550元、印刷费1000元、水费2000元、电费30400元、差旅费200元、维修(护)费10700元、租赁费5000元、公务接待费24600元、委托业务费900元、公务用车运行维护费18000元、他交通费121800元.

    (八)政府采购情况。

    本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释

    1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2019.年报人大及公开表

  武功县文体旅游局

                                                               2019年3月13日