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索引号 123-2019-000119 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:55:45
名称 武功县委党校
文号 主题词 武功县 县委
武功县委党校
发布时间:2019-03-15 15:55    来源:武功县委党校    

  武功县委党校

  2019年部门综合预算说明

                                                                                     

  一、部门主要职责及机构设置

  1、主要职责:县委党校是县委培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地,是党的哲学社会科学研究机构。党校以教学为中心,科研为基础,改革为动力,培养高素质的干部队伍为目标,充分发挥主渠道、主阵地作用。

  2、机构设置:县委党校位于县城后稷西路,事业单位,正科级建制,编制17人,实有17人。其中领导岗位有:常务副校长1人,副校长1人,工作人员岗位有:从事行政管理人员(参照公务员管理)7人;专职教师6人,其中高级2人,中级3人,初级1人,从事教学管理人员4人;党员13人;离休干部1人,退休干部15人。校内设有办公室、教研室、总务室。

  二、2019年年度部门工作任务

  一是抓住党建工作的关键点,进一步加强组织建设。我们将注重班子成员的工作能力和水平的不断提高,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,抓班子,带队伍,强素质,提能力,使党员干部增强素质,把握方向,拓宽视野,增长才干,促进党校全面发展,更好地担负起全县党员干部教育培训工作的重任。

     二是强化党建工作的着力点,进一步加强思想政治建设。我们将认真抓好党风廉政建设和反腐倡廉工作,释疑解惑、凝聚人心、疏导情绪、化解矛盾,把党员干部的积极性和主动性有效调动起来,立足本职,严格要求,严予律己,勤政为民,勤奋工作,使党员干部精神状态有明显提升。

     三是找准党建工作的切入点,进一步加强作风建设。我们将坚持“质量立校、质量强校、质量兴校”的目标,从严治校,从严管理,规范党员干部行为,切实解决服务态度,工作纪律,工作作风和工作效率中存在的突出问题,使教职工工作作风明显转变。

     四是拓展党建工作创新点,进一步加强支部建设。我们将不断加强自身建设,注重创新,开拓进取,不忘初心,牢记使命,使党员干部心向组织,积极向上,充分发挥党员模范带头作用,不断增强党支部的凝聚力和创造力。

  五是抓好职能工作主业点,进一步强化干部培训。我们将始终坚持力主培训主业,开展全员培训,重点突出“新”“活”“严”的教育培训模式,激励教师出成果、出精品课,打造品牌课,在创新和拓宽上用心力、下功夫,做文章,不断提升培训质量和水平。在教育培训内容上,要突出一个“新”字,跟紧县域经济社会发展新需要、培训对象新实际、党员干部知识新需求,设置新命题、开设新专题;要在培训方法上突出一个“活”字,注重案例教学、研讨教学、现场教学、实践教学、激发学员活学活用;要在培训管理上突出一个“严”字,采取实名座签,课前签到,中间督查,课后点名等更严格的学分制管理,从严要求,从严考核。力争使干部培训创新意、求实效,使学员听得懂、学得会、用得上,培养有理想、作风正、能力强、靠得住的党员领导干部,为早日建成“两富两美”小康武功提供坚实的人才保障。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。本部门无下属单位。

  序号

  单位名称

  1

  武功县党校本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  县委党校截止2018年底,本部门人员编制数17人,其中行政编制12人、事业编制5人;实有人员17人,其中行政12人、事业5人。离退休人员16人。

  单位名称

  行政事业人员编制

  行政人员

  事业人员

  离退休人员

  县委党校

  17

  12

  5

  16

  县委党校人员结构图

  

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年12月30日,我校共有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台,2019年部门预算未安排购置车辆,单价20万元以上的设备0台。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款180.54万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  1.收入预算情况

  2019年我校收入总计180.54万元,其中财政拨款数180.54万元,人员工资收入160.54万元,公用经费收入为9.29万元,项目收入20万元,较去年预算收入213.19万元,减少32.65万元,减少15.31%,主要原因:一是由于2019年1月份退休1人,二是由于人员工资、遗属补助标准增加。  

  2、支出预算情况

  2019年我校支出总计180.54万元,其中财政拨款支出数180.54万元,人员工资支出160.54万元,公用经费支出为9.29万元,项目支出20万元,较去年预算支出213.19万元,减少32.65万元,减少15.31%,主要原因:一是由于2019年1月份退休1人,二是由于人员工资、遗属补助标准增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年我校财政拨款收入180.54万元,较去年财政拨款收入213.19万元,减少32.65万元,减少15.31%,主要原因:一是由于2019年1月份退休1人,二是由于人员工资、遗属补助标准增加。

  2019年我校财政拨款支出180.54万元,较去年财政拨款支出213.19万元,减少32.65万元,减少15.31%,主要原因:一是由于2019年1月份退休1人,二是由于人员工资、遗属补助标准增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年我校预算拨款总计180.54万元,人员工资收入160.54万元,公用经费收入为9.29万元,项目收入20万元,较去年财政拨款收入213.19万元,减少32.65万元,减少15.31%,主要原因:一是由于2019年1月份退休1人,二是由于人员工资、遗属补助标准增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2019年干部教育(2050802)支出为180.54万元,较2018年干部教育(2050802)支出186.79万元,减少6.25元,减少3.49%。其中人员经费支出151.26万元;较2018年156.78万元减少5.52万元,减少3.25%,公用经费支出2019年为9.29万元,较2018年10.01万元,减少0.72万元,减少7.19%;一是由于2019年1月份退休1人,二是由于遗属补助标准增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出180.54万元,其中:

  (1)工资福利支出

  2019年工资福利支出(301)139.31万元,其中人员经费支出为139.31万元,较2018年工资福利支出145.58万元,减少6.27万元,减少4.31%,减少原因是由于2019年1月份退休1人。

  (2)商品和服务支出

    2019年商品和服务支出(302)29.29万元,其中公用经费支出9.29万元,项目支出20万元,较2018年商品和服务支出30.01万元,减少0.72万元,减少2.40%,主要原因:是由于2019年1月份退休1人。其中公用经费支出2019年为9.29万元,较2018年10.01万元,减少0.72万元,减少2.40%,主要原因:是由于2019年1月份退休1人;项目支出2019年为20万元,较2018年20万元,无增减变化,其原因是培训任务与上年持平。

    (3)对个人和家庭的补助

  2019年对个人和家庭的补助(303)11.95万元,其中人员经费为11.95万元,较2018年对个人和家庭的补助11.20万元,增加0.75万元,增加6.70%,主要原因:遗属补助标准增加。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

  2019年本部门一般公共预算支出180.54万元,其中:

  机关工资福利支出(505)139.31万元,机关商品和服务支出(506)29.29万元,对个人和家庭的补助(509)11.95万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年我校公共预算拨款安排的“三公”经费支出共计0.70万元。较2018年减少0.01万元,减少0.0004%。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,公务接待费0.70万元,较2018年0.71万元减少0.01万元,减少0.01%,主要原因是按照相关规定严格压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。

  我校会议费0元,较上年无增减变化,原因是我校无会议事项。

  培训费20万元,与2018年持平,其原因是培训任务与上年持平。

  (七)机关运行经费安排情况。

     2019年我校机关运行本部门机关运行经费预算安排9.29万元,较2018年10.01万元,减少0.72万元,减少7.19%;其中办公费3300元,水费5000元,电费6000元,邮电费1000元,差旅费3000元,公务接待7000元,维修维护2750元,其他交通补贴64800元,主要原因2019年度1月份退休1人。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

   1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

  公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  附件:2019年报人大及公开表 

  武功县委党校

                                           2019年3月13日