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索引号 123-2019-000118 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:54:53
名称 武功县县志办
文号 主题词 武功县
武功县县志办
发布时间:2019-03-15 15:54    来源:武功县县志办    

  县志办2019年预算情况说明

                                                                                  

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策,制定全县地方志工作的中长期规划,并组织实施。

  2、开展地情研究,收集、整理、挖掘我县各个历史时期的山川地貌、风土人情及社会经济发展状况。开办武功县地情网,提供地情咨询服务。

  3、制定、实施《武功县志》编纂与续修方案,按照省上和市上规定的时限编修和续修《武功县志》。

  4、审定修改规范县级各部门在编的专业志规划,指导专业志编纂、出版和续修工作。

  5、指导全县镇志和村志、名胜景区志的编纂工作和续修工作,二审全县镇志,终审全县重点村镇志、名胜景区。

  6、整理、校点旧志。

  7、总结交流修志工作经验,开展方志理论研究。

  8、编纂出版《武功年鉴》,指导、评审、验收县级各部门、镇专业年鉴。

  9、依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  从预算单位构成来看,本部门预算包括县志办本级部门。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、做好二轮《武功县志》(1991~2010)印刷出版、发行、收尾工作。

  2、夯实责任、创新编纂《武功年鉴》(2019卷)。

  3、认真做好中国武功—“走进武功”专栏工作。

  4、认真做好旧志的抢救、挖掘、整理出版工作。

  5、积极做好地情丛书的挖掘工作。

  6、完成《陕西经济年鉴》(武功部分)和《咸阳年鉴》(武功部分)工作。

  三、部门预算单位构成

  本单位的部门预算由部门本级(机关)预算构成,无事业单位预算和二级单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  县志办部门本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制5人,其中事业编制5人;实有人员12人,其中行政9人、事业3人,遗属1人。退休6人。


  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款107.80万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入107.80万元,其中一般公共预算拨款收入107.80万元,2019年本部门预算收入较2018年112.6万元,减少4.8万元,减少4.26%,主要原因是人员退休,人员经费支出减少。

  2019年本部门预算支出107.80万元,其中一般公共预算拨款支出107.80万元,2019年本部门预算支出较2018年112.6万元,减少4.8万元,减少4.26%,主要原因是人员退休,人员经费支出减少。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入107.80万元,其中一般公共预算财政拨款收入107.80万元,2019年本部门财政拨款收入较2018年112.6万元,减少4.8万元,减少4.26%,主要原因是人员退休,人员经费支出减少。

  2019年本部门财政拨款支出107.80万元,其中一般公共预算拨款支出107.80万元,2019年本部门财政拨款支出较2018年112.6万元,减少4.8万元,减少4.26%,主要原因是人员退休,人员经费支出减少。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出107.80万元,2018年112.6万元,减少4.8万元,减少4.26%,主要原因是人员退休,人员经费支出减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出107.80万元,其中:

  (一)其他一般公共服务支出(2019999)107.80万元,较2018年106.60万元增加1.2万元,增加1.13%,主要原因是本单位本年度功能科目调整。其中人员经费支出94.71万元,较2018年100.85万元,减少6.14万元,减少6.09%,主要原因是人员退休,人员经费支出减少;公用经费支出5.09万元,较2018年5.75万元,减少0.66万元,减少11.48%,主要原因是人员退休,经费减少;项目支出8万元,较2018年增加8万元,增加100%,主要原因是本年度项目功能科目调整。

  (二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)0万元,较2018年6万元,减少6万元,减少100%,主要原因是本年度项目功能科目调整。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出107.8万元,其中:

  工资福利支出(301)96.29万元,较2018年106.43万元,减少10.14万元,减少9.53%,主要原因是人员退休,人员经费支出减少;

  商品和服务支出(302)11.09万元,较2018年5.75万元,增加5.34万元,增加92.87%,主要原因是临聘人员及公益性岗位劳务费增加;

  对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较2018年相比较无变化,原因是遗属人员生活补助无变化。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出107.8万元,其中:

  机关工资福利支出(501)78.93万元,机关商品和服务支出(502)0.13万元,对事业单位经常性补助(505)28.33万元,对个人和家庭的补助0.42万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较2018年0.09万元减少0.09万元,减少100%,减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,本年度未安排公务接待支出。

  其中:因公出国(境)经费0万元,和2018年持平,主要原因是无因公出国(境)业务发生;公务接待费0万元,较2018年0.09万元减少0.09万元,减少100%,减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,本年度未安排公务接待支出;公务用车运行维护费0万元,和2018年持平,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,和2018年持平主要原因是本单位未购置公务用车。

  2、2019年本部门一般公共预算会议费支出0.1万元,和2018年持平,主要原因是二轮修志终审会议。

  3、2019年本部门一般公共预算培训费支出0.1万元,较2018年增加0.1万元,增长100%,主要原因是本年度关于年鉴编纂相关业务知识培训。

  (七)机关运行经费安排情况。

  本部门机关运行经费预算安排5.09万元(其中,办公费0.1万元,印刷费0.1万元,邮电费0.05万元,差旅费0.1万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,劳务费0.15万元,工会经费0.1万元,其他交通费4.26万元,其他商品和服务支出0.03万元),较2018年5.75万元,减少0.66万元,减少11.48%,主要原因是人员退休,经费减少。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

  6.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2019年报人大及公开表