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索引号 123-2019-000117 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:53:53
名称 武功县招商局
文号 主题词 武功县 招商局
武功县招商局
发布时间:2019-03-15 15:53    来源:武功县招商局    

  武功县招商局2019年预算公开说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)主要职责

  1.负责贯彻落实县委、县政府关于我县招商引资有关方针、政策和决策。研究拟定全县招商引资战略、政策措施及吸引外来投资的规划和目标,并组织实施。

    2.负责组织或参与全县对外招商项目信息发布、投资洽谈会等重大招商活动。

    3.负责组织各招商引资责任单位开展投资信息搜集、跟踪、洽谈,并负责督促落实工作。

    4.负责协调全县招商引资对外联络工作,建立全县招商引资工作网络,发展同外来投资者的合作关系。

    5.负责全县招商引资工作考核、认定。督查招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。

    6.负责组织外来投资项目“一站式”审批服务,会同有关部门协调解决外来投资者在项目建设、生产经营过程中遇到的困难和问题。

  7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本单位为县政府直属事业机构,独立编制机构数1个,其中参照公务员管理8人,事业编制2人,截止2018年12月底实有在册10人,1人退休。内设5个股室,人秘股、财务股、考核股、投资促进股、监察室。

    二、2019年度工作任务

    2019年按照县委县政府的决策部署,继续抢抓丝绸之路经济带建设、东部产业加速向中西部转移和大西安建设的重大历史机遇,积极实施叩门招商、精准招商、产业链招商和以商招商,不断强化项目对接洽谈和项目落地建设工作,切实提高全县招商引资工作的质量和水平,圆满完成招商引资年度目标任务。

    三、单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算是部门本级(机关)事业单位预算,无下属单位。

    序号

    单位名称

    1

    招商局部门本级(机关)

    四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制11人,属县政府直属事业机构,其中参照公务员管理8人,事业编制2人,截止2018年12月底实有在册10人,1人退休。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2018年12月31日,武功县招商局共有公务用车1辆,价值19.48万元。单台价值20万元以上的设备0台;2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款124.92万元。无政府性基金预算。

    七、2019年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况

    2019年,本部门预算收入为124.92万元,其中一般公共预算收入124.92万元,2019年本部门预算收入较上年减少了1.16万元,下降0.9%,主要原因为:一是有1名退休人员,减少了人员经费支出;二是压缩了日常办公经费支出。

    2019年,本部门支出124.92万元,其中一般公共预算支出124.92万元,2019年本部门支出较上年减少了1.16万元,下降0.9%,下降主要原因:一是有1名退休人员,减少了人员经费支出;二是压缩了日常办公经费支出。

    (二)财政拨款收、支预算总体情况

    财政拨款收入预算总体情况:

  2019年,本部门财政拨款预算收入为124.92万元,其中一般公共预算收入124.92万元,2019年,本部门财政拨款预算收入较上年减少了1.16万元,下降0.9%,主要原因:一是有1名退休人员,减少了人员经费支出;二是压缩了日常办公经费支出。

    财政拨款支出预算总体情况:

  2019年,本部门财政拨款预算支出124.92万元,其中一般公共预算支出124.92万元,2019年本部门支出较上年减少了1.16万元,下降0.9%,下降主要原因:一是有1名退休人员,减少了人员经费支出;二是压缩了日常办公经费支出。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年,本部门当年一般公共服务支出124.92万元,较上年减少了1.16万元,下降0.9%。其中人员经费支出91.88万元,较上年减少了0.5万元,下降0.5%,主要原因:有1名退休人员,减少了人员经费支出;公用经费8.05万元,较上年减少了0.66万元,减少了7.5%,二是压缩了日常办公经费支出;项目支出25万元,与上年持平;主要原因为:项目经费支出与上年持平。

    2.支出按功能分类的明细情况。

  本部门2019年当年一般公共服务支出124.92万元,其中:

  (1)行政运行(2011301)99.92万元,较上年减少1.16

  万元。其中人员经费支出91.88万元,较上年减少了0.5万元,下降0.5%;公用经费支出8.05万元,较上年8.7万元,减少了0.66万元,下降7.6%。主要原因是:一是有1名退休人员,减少了人员经费支出;二是压缩了日常办公经费支出。

  (2)项目支出(2011308)25万元,较上年增加0万元,主要原因:项目经费支出与上年持平。

  3.支出按经济科目分类的明细情况

    (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门当年一般公共预算支出为124.92万元。

  其中:

  2019年本部门工资福利支出(505)91.87万元,较上年减少了0.5万元,下降0.5%,主要原因是:有1名退休人员,减少了人员经费支出;

  2019年本部门商品服务支出(502)33.06万元,较上年减少了0.66万元,下降了1.96%,其中公用经费支出8.05万元,较上年减少了0.66万元,下降7.6%。主要原因是:压缩了办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公车运行等日常办公经费支出。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  当年一般公共预算支出为124.92万元。其中:

  2019年本部门工资福利支出(505)91.87万元,较上年减少了0.5万元,下降0.5%,主要原因是:有1名退休人员,减少了人员经费支出;

  2019年本部门商品服务支出(502)33.06万元,较上年减少了0.66万元,下降了1.96%,主要原因是:压缩了日常办公经费支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    2019年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况

    2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费等预算情况

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.88万元,较上年减少了0.02万元,下降0.5%,减少主要原因是公务接待和公务用车预算稍作压减。

  其中:因公出国出(境)费用为0万元,较上年同口径增减0万元,主要原因为:上下年度未发生支出。

  公务接待费3.71万元,较上年减少了0.01万元,下降了0.2 %,主要原因为:减少来武客商的公务接待。

  公务车辆运行费0.17万元,较上年减少了0.01万元,下降了5.5%,主要原因为:对公务用车运行费、维修费、路桥费支出从总量上进行压减。

  会议费用1.05万元,较上年增加了0.4万元,主要原因为:加大了以会促招商工作力度。

  培训费用0万元,较去年减少0.25万元,主要原因为:减少基本经费支出。

  (七)机关运行经费安排情况

    2019年本部门机关运行经费预算安排8.06万元,较上年减少0.66万元。其中:办公费0.27万元,印刷费0.12万元,差旅费0.41万元,维修(护)费0.18万元,会议费0.3万元,公务接待费0.3万元,委托业务费0.17万元,其他商品服务支出0.065万元,与上年无变化。其他交通费6.24万元较上年减少了0.66万元,下降了9.56%,主要原因为:减少其他交通费支出。

    (八)政府采购情况

    本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释

    1.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
     5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件下载:2019年招商局部门预算公开表

                                                                                                                     武功县招商局

                                                          2019年3月13日