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索引号 123-2019-000116 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:52:49
名称 武功县教育局
文号 主题词 武功县 教育局
武功县教育局
发布时间:2019-03-15 15:52    来源:武功县教育局    

  武功县教育局

  2019年部门综合预算说明

                                                                                     

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行国家教育方面法律法规和方针、政策,拟订全县教育改革与发展的战略、政策和规划,并组织实施。

    2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准,合理配置教育资源,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。

    3、指导各级各类学校的教育教学改革,全面实施素质教育。加强中小学德育教育,指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生课业负担,促进学生全面发展。

    4、管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育及幼儿教育,制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件,规范办学行为。

    5、指导以就业为导向的职业教育的改革与发展。加强职业教育师资队伍建设,指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作,提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

    6、负责全县义务教育学校经费保障机制的实施工作,编制下达教育经费预算并监督执行;负责全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作;会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划;监督管理教育专项经费;实施家庭困难学生的资助工作。

    7、主管全县民办教育工作。制定全县民办教育发展规划和管理办法。负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作;指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

    8、负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作;指导各级各类学校的思想政治工作;负责学校稳定工作和安全教育工作,协同有关部门处理突发事件。

    9、主管全县教师工作,指导教育人才工作。负责教师资格认定,承担职称评定工作;统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设;负责全县教师继续教育工作。

    10、负责组织各类招生考试工作;会同有关部门制定中等及其以下学校招生计划;负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

    11、负责全县语言文字工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

    12、负责全县教育科研工作,指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目。指导全县教育信息化工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

  13、负责全县教育督导工作。负责对县政府有关部门及县市区政府有关部门执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导评估;对教育行政部门、各级各类学校实施素质教育,推进教育均衡协调发展情况进行督导、检查和评估验收;指导县市区政府教育督导工作。

  14、各类职业教育、普通高中教育、初中教育、小学教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作。

  (二)内设机构

  现有内设机构四个,分别为武功县招生委员会办公室、武功县教育教学研究室、武功县成人教育办公室、武功县电教中心,负责县域内考试招生、教育教育研究、成人继续教育及信息化管理工作,四机构下设办公室均设在教育局。

  二、2019年度部门工作任务

  (一)、加大投入,强化基础,提高均衡发展新水平

  1.坚持推进学前教育普及工程不动摇。

  2.继续加强中小学基础设施建设。

  3.合理调整中小学布局。

  4.全面实施中小学及幼儿园供暖工程。

  (二)、德育为先,文化育人,推进精神文明创特色

  5.大力提升校园文化品位,实施文化内涵工程。

  6.落实立德树人根本任务,增添德育工作新内涵。

  7.加强中小学校的法制宣传教育。

  8.深化精神文明创建工作。

  (三)、坚守常规,改革创新,力促教育质量再提升

  9.牢固树立以质量求生存、谋发展的强烈质量意识。

  10.强化学校管理,积极构建教育质量保障体系。

  11.切实落实咸阳市教育局“三项常规”指导意见。

  12.进一步加强教育科研工作。

  13.持续深化“三项创建”活动。

  14.全面加快提升教育信息化水平。

  15.切实做好招生考试工作。

  (四)、加强管理,统筹协调,推动各类教育共发展

  16.加快发展现代职业教育。

  17.推进学前教育内涵发展。

  18.规范民办教育健康发展。

  19.继续加大控辍保学力度,提高义务教育均衡水平。

  20.促进普通高中优质发展。

  21.切实加强教育督查指导工作。

  (五)、完善机制,强化培训,促进队伍素质大提升

  22.努力打造高素质的教师队伍。

  23.加强师资培训和骨干体系建设,加快提升教师专业素质。

  24.优化干部教师队伍管理机制。

  25.继续开展城乡教师交流活动。

  (六)、多措并举,注重落实,确保教育大局更和谐

  26.全面落实十三年免费教育政策。

  27.规范财务管理。

  28.持续做好教育扶贫工作,全面落实教育惠民政策。

  29.切实做好安全稳定工作。

  (七)、强化监督,依法治校,树立武功教育新形象

  30.加强党建工作。

  31.加强党风廉政建设。

  32.坚持依法治校,规范办学行为。

  33.不断加大教育宣传力度。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括武功县教育局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有150个,包括:

  序号

  单位名称

  拟变动情况

  1

  武功县教育局

  2

  武功县长宁高级中学

  3

  武功县长宁镇岗子中学

  4

  武功县长宁镇东坡小学

  5

  武功县长宁镇岗子明德小学

  6

  武功县长宁镇华达小学

  7

  武功县长宁镇焦赵小学

  8

  武功县长宁镇孔雀小学

  9

  武功县长宁镇上庄小学

  10

  武功县长宁镇寺照小学

  11

  武功县长宁镇田大小学

  12

  武功县长宁镇寨大明德小学

  13

  武功县长宁镇镇南小学

  14

  武功县长宁镇中心小学

  15

  武功县长宁镇中心幼儿园

  16

  武功县大庄镇初级中学

  17

  武功县大庄镇观音堂九年制学校

  18

  武功县大庄镇北立节小学

  19

  武功县大庄镇方寨小学

  20

  武功县大庄镇高村小学

  21

  武功县大庄镇圪崂小学

  22

  武功县大庄镇观音堂幼儿园

  23

  武功县大庄镇南店小学

  24

  武功县大庄镇文徐小学

  25

  武功县大庄镇许家小学

  26

  武功县大庄镇枣林小学

  27

  武功县大庄镇张堡小学

  28

  武功县大庄镇张寨小学

  29

  武功县大庄镇中心小学

  30

  武功县代家乡初级中学

  31

  武功县代家乡北晁小学

  32

  武功县代家乡大韩小学

  33

  武功县代家乡大寨小学

  34

  武功县代家乡贾晁小学

  35

  武功县代家乡南留小学

  36

  武功县代家乡牛寨小学

  37

  武功县代家乡邵寨小学

  38

  武功县代家乡佘代小学

  39

  武功县代家乡小王小学

  40

  武功县河道乡初级中学

  41

  武功县河道乡长兴小学

  42

  武功县河道乡东马小学

  43

  武功县河道乡皇甫小学

  44

  武功县河道乡明德小学

  45

  武功县河道乡三马小学

  46

  武功县河道乡西马小学

  47

  武功县南仁乡初级中学

  48

  武功县南仁乡北坡小学

  49

  武功县南仁乡南仁小学

  50

  武功县南仁乡三合明德小学

  51

  武功县南仁乡石佛寺小学

  52

  武功县南仁乡肖马小学

  53

  武功县南仁乡赵村小学

  54

  武功县南仁中心幼儿园

  55

  武功县普集街乡初级中学

  56

  武功县普集街乡何家小学

  57

  武功县普集街乡黄家小学

  58

  武功县普集街乡柳林小学

  59

  武功县普集街乡梅花小学

  60

  武功县普集街乡普集街小学

  61

  武功县普集街乡香尧小学

  62

  武功县普集街乡永丰小学

  63

  武功县普集街乡永新小学

  64

  武功县普集街乡正村小学

  65

  武功县普集街中心幼儿园

  66

  武功县普集高级中学

  67

  武功县职业教育中心

  68

  武功县逸夫初级中学

  69

  武功县普集镇北营初级中学

  70

  武功县阳光幼儿园

  71

  武功县幼儿园

  72

  武功县实验幼儿园

  73

  武功县实验小学

  74

  武功县普集镇北营中心小学

  75

  武功县普集镇付甲堡小学

  76

  武功县普集镇甘皇殿小学

  77

  武功县普集镇洪寨小学

  78

  武功县普集镇令新小学

  79

  武功县普集镇义乐寺小学

  80

  武功县普集镇镇西小学

  81

  武功县普集镇中心小学

  82

  武功县普集镇北营中心幼儿园

  83

  武功县苏东中学

  84

  武功县苏坊镇凹里小学

  85

  武功县苏坊镇代家小学

  86

  武功县苏坊镇凤安小学

  87

  武功县苏坊镇金龙小学

  88

  武功县苏坊镇金塬小学

  89

  武功县苏坊镇苏东第二小学

  90

  武功县苏坊镇蔚村小学

  91

  武功县苏坊镇中心小学

  92

  武功县苏坊镇周村明德小学

  93

  武功县苏坊中心幼儿园

  94

  武功县绿野高级中学

  95

  武功县武功镇西塬初级中学

  96

  武功县武功镇大学街小学

  97

  武功县武功镇古凤小学

  98

  武功县武功镇凉马小学

  99

  武功县武功镇罗底小学

  100

  武功县武功镇聂村小学

  101

  武功县武功镇上营小学

  102

  武功县武功镇松林小学

  103

  武功县武功镇武塔小学

  104

  武功县武功镇新兴小学

  105

  武功县武功镇新寨小学

  106

  武功县武功镇羊尾小学

  107

  武功县武功镇郑坡小学

  108

  武功县五七0二完全中学

  109

  武功县小村镇罗古初级中学

  110

  武功县小村镇南照初级中学

  111

  武功县五七0二小学

  112

  武功县小村镇陈家坎小学

  113

  武功县小村镇明德小学

  114

  武功县小村镇尼安小学

  115

  武功县小村镇仁成中心小学

  116

  武功县小村镇仁康小学

  117

  武功县小村镇水渠小学

  118

  武功县小村镇寺背后小学

  119

  武功县小村镇下雷小学

  120

  武功县小村中心幼儿园

  121

  武功县游凤镇初级中学

  122

  武功县游风镇岸底小学

  123

  武功县游风镇董家堡小学

  124

  武功县游风镇渠子小学

  125

  武功县游风镇三合村小学

  126

  武功县游凤镇桂家营小学

  127

  武功县游凤镇新村小学

  128

  武功县游凤镇腰子小学

  129

  武功县贞元镇初级中学

  130

  武功县贞元镇第二初级中学

  131

  武功县贞元镇北可小学

  132

  武功县贞元镇发牛小学

  133

  武功县贞元镇南可小学

  134

  武功县贞元镇铺邑小学

  135

  武功县贞元镇双明小学

  136

  武功县贞元镇宋家小学

  137

  武功县贞元镇桃宋小学

  138

  武功县贞元镇西川小学

  139

  武功县贞元镇中川小学

  140

  武功县贞元镇中心小学

  141

  武功县贞元中心幼儿园

  142

  武功县代家乡幼儿园

  143

  武功县南仁乡德雅幼儿园

  144

  武功县普集镇工业园区小学

  145

  武功县普集镇董家村幼儿园

  146

  武功县普集镇工业园区幼儿园

  147

  武功县游凤镇幼儿园

  148

  武功县南仁赵村幼儿园

  149

  武功县河道中心幼儿园

  150

  武功县贞元镇金苹果幼儿园

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制5156人,其中行政编制8人、事业编制5148人;实有人员4353人,其中行政6人、事业4347人。单位管理的离休人员2人,遗属补助人员305人,六十年代精简人员18人。

    

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备3台(套),本部门所属预算单位期末国有资产原值642987563.89元,其中:土地、房屋及构筑物476626310.25元;通用设备83998624.11元;专用设备29892459元;文物和陈列品378585元;图书档案15631218.03元;家具、用具、装具33650367.33元。。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。所属预算单位国有资产购置预算48519500.00元,其中:房屋及构筑物38519500.00元;通用设备3626065.00元;专用设备4597012 .00元;图书档案1426250 .00元;家具、用具、装具350673.00元。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款18119.00万元。当年政府性基金预算当年拨款0万元。主要的预期目标有:

  目标1:通过项目实施,使全县义务教育学校实现“五个基本”全部达标;

  目标2:促进义务教育均衡发展,全面通过国家义务教育均衡发展复审评估验收;                                            

  目标3:普通高中学校办学条件不断改善,教育教学质量不断提升;                                                       

  目标4:学前三年毛入园率提高,普惠性学前教育资源进一步增加,学前教育资助范围进一步扩大;                          

  目标5:职业教育能力进一步提升。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  本部门所属预算单位2019年度综合预算收入为537609218.60元;其中一般公共预算收入537609218.60元,政政府性基金拨款收入0元,2019年度部门收入预算比上年增长843706.56元,增长比率0.01%;主要原因是在职人员工资增加、各类项目收支增加。2019年度综合预算支出为537609218.60元;其中一般公共预算支出537609218.60元,政府性基金拨款支出0元,2019年度部门预算支出比上年增长843706.56元,增长比率0.01%;主要原因是在职人员工资增加、各类项目收支增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  本部门所属预算单位2019年度综合财政拨款收入为537609218.60元;其中一般公共预算拨款收入537609218.60元,政府性基金拨款收入0元,2019年度本部门综合财政拨款收入较上年增长843706.56元,增长比率0.01%;主要原因是在职人员工资增加、各类项目收支增加。本部门所属预算单位2019年度综合财政拨款支出为537609218.60元;其中一般公共预算拨款支出537609218.60元,政府性基金拨款支出0元,2019年度本部门综合财政拨款支出较上年增长843706.56元,增长比率0.01%;主要原因是在职人员工资增加、各类项目收支增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本部门所属预算单位2019年度一般公共预算拨款支出为537609218.60元,2018年度为支出为536765512.04元,2019年度部门支出预算比上年增长843706.56元,增长比率0.16%;主要原因是在职人员工资增加、人员经费收支增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  2019年度一般公共财政预算支出537609218.60元(人员经费356419205.48元、项目支出181190013.12元),

  (1)行政运行(2050101)支出537412.00元;较上年减少1634642.64元,减少比率75%,减少原因为部门综合预算功能科目调整,上年未包含2050101科目额度。增加原因是部门综合预算功能科目调整,新增支出科目。

  (2)一般行政管理事务(2050102)11625561.12元,较上年增加11625561.12元,较上年增加100%,原因为部门综合预算功能科目调整,上年度我系统无此项科目分类支出预算;

  (3)普通教育支出(20502)506805466.2元,较上年支出减少644622.16元,降低比率0.13%,主要原因是在职人员工资调整和遗属补助人员减少;

  (4)职业教育支出(20503)18640779.28万元,较上年预算项目支出增加2036310.56元,增长12.26%,主要原因是各类项目收支增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目。

  2019年度部门预算支出经济分类收支拨款537609218.60元(人员经费356419205.48元、项目支出181190013.12元),比上年增长843706.56元,增长比率0.16%,主要原因是在职人员经费增加、人员经费收支增加。

  工资福利支出(301)366302182.08元(人员经费355024102.08元、项目支出11278080.00元)较上年增加5146755.44元,增长比率1.4%,主要原因是在职人员工资和项目支出增加;

  商品和服务支出(302)79733923.12元(项目支出79733923.12元),较上年增加4921983.12元,增加比率6.58%,主要原因是学生、人员增加;

  对个人和家庭的补助支出(303)33053613.40元(人员经费1395103.40元、项目支出31658510.00元),比上年减少457532.00元,降低比率1.37%;主要原因遗属补助人员减少;

  债务利息支出(307)20000000.00元(项目支出20000000.00元),与上年持平,主要是债务化解预算与上年增减;

  资本性支出(309)38519500.00元(项目支出38519500.00元),较上年减少8767500元,减少比率18.54%,主要原因是资本性(基本建设)项目收支减少。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目。

  2019年度政府预算支出经济分类一般公共预算支出537609218.60元,其中:机关工资福利支出94223528.08元;机关商品和服务支出24377300.00元;机关资本性支出(二)38519500.00元;对事业单位经常性补助327435277.12元;对个人和家庭的补助33053613.40元;债务利息及费用支出20000000.00元。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出50500.00元,较上年减少500元,缩减比率0.1%,减少的原因是压减“三公”经费支出,精简会议,公务用车、公务接待次数减少。

  其中:因公出国(境)费用0元,与上年度比较无增减变化,因本单位近几年无安排因公出国(境)活动;公务用车运行维护费37700.00元,比上年缩减300.00元,缩减比率0.79%,主要原因是压减支出、精简会议,公务用车次数减少。公务接待费12800.00元,比上年缩减200.00元,缩减比率1.54%,主要原因是公务接待次数减少;公务用车购置费0万元,与上年比较无增减,原因是近三年我系统无公务用车购置需求。

  会议费两年预算均为0,无增减变化,因我单位连续两年无会议费支出安排。

  本年培训费预算支出50000.00元,其中:会议费0元、培训费50000.00元。比上年增加50000.00元,增加原因为上年预算未列支培训费。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年度公共预算财政拨款预算安排的“机关运行经费”支出1000000.00元;其中办公费安排支出350000.00元、印刷费、邮电费计划安排130000.00元、差旅费安排支出20000.00元、工会会费安排支出100000.00元、三公经费安排支出30000.00元、维修维护、租赁、及其他交通费安排支出370000.00元。

  2018年度公共预算财政拨款预算安排的“机关运行经费”支出1000000.00元。2019年度与2018年度“机关运行经费”预算无增减,因我单位2019年机关运行费预算如实核算,与实际相符,支出无压减。

  (八)政府采购情况。

  2019年本部门政府采购预算共10000000.00元,其中政府采购货物类预算10000000.00元,主要用于购置1500台计算机、信息化网络设备。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2019年报人大及公开表 

                          武功县教育局

                            2019年3月13日