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索引号 123-2019-000114 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:50:47
名称 人力资源和社会保障局
文号 主题词 人力资源和社会保障局
人力资源和社会保障局
发布时间:2019-03-15 15:50    来源:武功县人力资源和社会保障局    

  武功县人力资源和社会保障局

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  1、部门主要职责

  (1)贯彻落实国家、省、市上人力资源和社会保障方面有关法律、法规、规章和方针政策;拟订我县人力资源和社会保障工作的落实措施并监督实施;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划和计划,并监督组织实施。

  (2)拟订和落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;做好高校毕业生的就业指导工作;会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励工作。

  (3)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订和落实城乡社会保险及其补充保险的标准和措施,贯彻落实统一的社会保险关系转续办法;落实机关企事业单位基本养老保险有关文件精神。

  (4)负责对社会保险基金管理实施行政监督,会同有关部门拟订并落实社会保险及其补充保险基金监管制度;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (5)规划和指导全县人力资源市场发展;拟订并落实人力资源流动有关规范性文件,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动和有效配置。

  (6)负责机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门拟订和落实机关事业单位人员工资收入分配办法以及机关企事业单位人员福利和离退休费标准,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

  (7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订和落实专业技术人员管理和推进继续教育的规范性文件,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

  (8)负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来咸工作或定居的规范性文件;管理来本县工作的外国专家,负责留学人员来本县工作;负责全县出国(境)培训工作。

  (9)会同有关部门落实军队转业干部安置的政策文件和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,落实部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部的服务管理工作。

  (10)加强人事档案管理,开展对新招录人员档案的审核,对考核结果、奖励、处罚结果存入档案登记管理,对行政事业工作人员人事档案信息审核、调查。

  (11)会同有关部门拟订有关农民工工作的规范性文件,推动农民工相关政策的落实;加强全县组织实施劳动监察和协调农民工工作职责,协调解决有关农民工工作的重点难点问题,维护劳动者合法权益。

  (12)落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系有关文件,完善劳动关系协调机制;落实打击非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  (13)推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  2、机构设置

  武功县人力资源和社会保障局内设九个科室,分别是:办公室、公务员管理科、工资管理科、劳动就业科、专业技术科、保险福利科、政策法规科、劳资监察科及信息中心。

  二、2019年年度部门工作任务

  2019年,全县人社工作要以优化营商环境、简政放权为载体,以坚持民生为本、人才优先工作为抓手,主动适应社会变化,全力促进就业创业,完善社会保障体系,加强人才队伍建设,规范人事工资管理,构建和谐劳动关系,提升公共服务能力,开创人社事业发展新局面。

  (一)全力稳定和扩大就业。坚持就业和鼓励创业并举,围绕农村劳动力、高校毕业生、下岗失业人员和“两后生”等重点人群,完善落实就业创业政策,加大就业技能培训力度,破解就业结构性矛盾,实施转移示范工程,推进创业带动就业,优化就业公共服务,全面提高就业质量,确保全年实现农村劳动力新增转移就业9000人,城镇新增就业3650人,城镇登记失业率控制在3.9%以内。

  (二)扎牢社会保障体系网。按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面实施全民参保计划,依法推进扩面征缴,加快实现社会保障法定人员全覆盖,会同税务部门加大基金征缴和监管力度,按时足额兑付社会保险待遇,促进社保增量提质,构建起覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。

  (三)全面加强人才队伍建设。坚持培养与引进并举,围绕促进县域产业发展、园区建设、经营业态创新和人才支撑,推动人才政策落地见效,创新管理和服务体制机制,优化工作环境,加快推进公务员及专业技术、高技能和现代化管理人才队伍建设。

  (四)着力推动人事制度改革。稳妥推进公务员分类管理,做好平时考核工作,强化公务员职业道德建设。加强事业单位人事管理,健全岗位管理、聘用合同、考核奖惩联动机制,加大公开招聘力度,提高管理的科学化、规范化水平。深化工资收入分配制度改革,继续推进国有企业负责人薪酬制度改革,及时发布企业人工成本信息和工资指导线。

  (五)巩固发展和谐劳动关系。加强工程领域工程欠薪治理,规范工资支付保障制度,完善政府、工会、企业共同参与的劳动关系协商协调机制。深入落实劳动保障监察“双随机、一公开”制度,提高监管效能。以解决拖欠职工工资、欠缴社会保险、违法解除合同等为重点,加大执法力度,加强违法失信惩戒,统筹做好案件查办、监管创新、投诉举报联动平台建设。大力推行劳动合同制度,提高合同签订率和履约质量。发挥仲裁院实体化建设优势,抓好仲裁队伍建设,做好仲裁办案信息系统使用,提升仲裁办案质量。

  (六)持续提升公共服务能力。创新服务手段,按照“三级四同”要求,编制事项清单,加强业务培训,加快推进“互联网+人社”实体和网络平台建设,推进人社工作与“互联网+”融合发展,推动服务下沉,以信息化推进管理服务的精细化,切实解决好服务群众“最后一公里”问题。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:

  序号

  单位名称

  拟变动情况

  1

  武功县劳动服务局

  保留

  2

  武功县城镇职工医疗保险办公室

  保留

  3

  武功县机关事业单位社会保险统筹办公室

  保留

  4

  武功县人才交流服务中心

  保留

  5

  武功县城乡居民社会养老保险经办中心

  保留

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制97人,其中行政编制17人、事业编制80人;实有人员479人,其中行政21人、事业458人(2008年-2014年振兴计划公开招聘人员377人)。单位管理的离退休人员31人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆,2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

  序号

  单位名称

  车辆数

  1

  人力资源和社会保障局(本级)

  2

  2

  武功县劳动服务局

  2

  3

  武功县城镇职工医疗保险办公室

  1

  4

  武功县机关事业单位社会保险统筹办公室

  1

  5

  武功县人才交流服务中心

  0

  6

  武功县城乡居民社会养老保险经办中心

  1

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款17736.64万元,无政府性基金预算当年拨款。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入17736.64万元,其中一般公共预算拨收入17736.64万元,2019年本部门预算收入较上年16428.70万元增加1307.94万元,增长原因主要是专项资金预算项目资金、社保缴费标准及人数、人员工资福利增加;

  2019年本部门预算支出17736.64万元,其中一般公共预算拨支出17736.64万元,2019年本部门预算支出较上年16428.70万元增加1307.94万元,增长原因主要是专项资金预算项目资金、社保缴费标准及人数、人员工资福利增加;

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年财政拨款收入17736.64万元,其中一般公共预算拨收入17736.64万元,2019年本部门财政拨款收入较上年16428.70万元增加1307.94万元,增长原因是专项资金预算项目资金、社保缴费标准及人数、人员工资福利增加;

  2019年财政拨款支出17736.64万元,其中一般公共预算拨支出17736.64万元,2019年本部门财政拨款收入较上年16428.70万元增加1307.94万元,增长原因是专项资金预算项目资金、社保缴费标准及人数、人员工资福利增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算财政拨款支出17736.64万元,比较去年16428.70万元,增加1307.94万元,增长为部门管理的专项资金、社保缴费标准及人数、人员工资福利增长。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出17736.64万元,其中:

  (1)事业运行(人力资源事务)(2011050)2593.94万元,较上年2598.22万元减少4.28万元,减少原因人员减少;

  (2)行政运行(2080101)547.46万元,较上年551.51万元减少4.05万元,减少原因是压减支出;

  (3) 一般行政管理事务(2130601)26万元,较上年0.85万元增加25.15万元,增长原因本年专项业务经费增加;

  (4)就业管理事务(2080106)1070万元,较上年118.18万元增加了951.82万元,增长原因将上年其他社会保障和就业支出科目(2089901)调整至本科目下;

  (5)社会保险经办机构(2080109)141.98万元较上年783.83万元减少了641.85万元,减少原因是待发丧葬费及抚恤金移交回本级财政部门,本年未做预算;

  (6)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)286.88万元较上年199.96万元增加了86.92万元,增长原因是本科目人员经费支出增加;

  (7)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)9862.77万元较上年7370.52万元增加了2492.25万元,增长原因是城乡居民养老金标准提高至88元/月、领取待遇人数增加;

  (8)财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699)614.59万元较上年0万元增加614.59万元,增长原因是将财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)科目中八大员、特定人员工龄补助、参战涉核人员养老补助金调整至本科目;

  (9)行政单位医疗(2101101)222.00万元较上年1302.00万元减少1080.00万元,减少原因是将上年度行政单位医疗(2101101)及事业单位医疗(2101101)科目支出调整至财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)科目;

  (10)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2174.00万元较上年0万元增加2174.00万元,增加原因是本年将上年度行政单位医疗(2101101)及事业单位医疗(2101101)科目支出调整至本科目;

  (11)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202)60.00万元较上年65万元减少5万元,减少原因是上年度有结余,本年压缩预算;

  (12)财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)137.00万元较上年132.00万元增加5.00万元,增加原因是医疗保险财政补贴标准提高;

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出17736.64万元,其中:

  工资福利支出(301)3375.09万元,较上年3382.90万元减少7.81万元,减少原因是人员自然减员;

  商品和服务支出(302)75.54万元,较上年67.76万元增加7.78万元,增长原因是项目支出中安排商品和服务支出增加;

  对个人和家庭的补助支出(303)3808.64万元,较上年12977.18万元减少9168.54万元,减少原因是将对个人和家庭的补助支出(303)科目支出调整至对社会保障基金的补助支出(313)科目;

  对社会保障基金的补助支出(313)10477.36万元,较上年增加10477.36万元,增长原因是将对个人和家庭的补助支出(303)科目支出调整至对社会保障基金的补助支出(313)科目;

  (2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出17736.64万元,其中:

  机关工资福利支出(501)1794.78万元,机关商品和服务支出(502)27.07万元,对事业单位经常性补助(505)1628.79万元,对个人和家庭的补助(509)3808.64万元,对社会保障基金补助(510)10477.36万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年“三公经费”共安排支出11.78万元,较上年减少0.1万元,减少原因严格执行八项规定,控制公务接待数量。其中:因公出国(境)费0万元,较上年0万元无增减变化,原因本年未安排因公出国(境)费。公务接待费 2.53万元,与上年2.63万元相比减少0.1万元,减少原因为严格执行八项规定,控制公务接待数量。公务用车购置费0万元,较上年0万元无增减变化,持平原因本年未安排公务用车购置;公务用车运行维护费 9.25万元,较上年9.25万元持平,持平原因本部门车辆数量无变化。

  2019年会议费预算1.05万元,较上年0.1万元增加0.95万元,增长原因是部门所属劳动服务局本年安排会议增加;

  2019年培训费预算0万元,较去年0.32万元减少0.32万元,减少原因本年未安排培训;

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年度机关运行经费财政拨款预算39.54万元,其中:办公费4.33万元,印刷费0.99万元,水费0.55万元,电费0.95万元,邮电费0.83万元,差旅费1.00万元,维修(护)费0.29万元,会议费0.05万元,公务接待费2.53万元,工会经费4.2万元,公务用车运行维护费7.25万元,其他交通费15.6万元,其他商品和服务支出0.97万元。

  比上年度41.76万元减少2.55万元,减少原因压减公用经费。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  附件人社局2019年报人大及公开表( 

  武功县人力资源和社会保障局

  2019年3月13日