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索引号 123-2019-000113 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:49:02
名称 卫生和计划生育局
文号 主题词 卫生 计划
卫生和计划生育局
发布时间:2019-03-15 15:49    来源:武功县卫生和计划生育局    

  武功县卫生和计划生育局

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  1、部门主要职责

  武功县卫生和计划生育局是县人民政府主管全县卫生和计生工作的职能部门,承担着全县医疗救治、疾病预防、妇幼保健及计划生育服务、卫生监督、和爱国卫生等工作。贯彻党和国家卫生工作的方针、政策,研究制定全县区域卫生规划,编制全县卫生服务发展规划和服务标准,组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度,协调卫生资源的配置。研究制定全县农村卫生、妇女卫生工作规划,指导制定初级卫生保健规划,依法监督母婴保健专项技术的实施。贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育。制定全县对人群健康危害疾病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治,负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。协助县政府和有关部门,对重大疫情、病情、灾情、突发事件,实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。依法对全县医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理,组织指导医疗机构改革,实施医疗机构和卫生技术人员执业许可、准入制度。负责全县医务人员执业标准,医疗质量标准和服务规范、并监督实施。监督管理全县传染病防治和职业、环境、放射、学校卫生等。贯彻党的中医政策,坚持中西医并重方针,制定全县中医事业发展规划、负责全县中医医疗、教学、科研工作,推进中医药的继承、创新与开发。负责全县个体诊所、联合体开业诊所、村级卫生室的考核、发证和管理工作。承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组办公室日常工作。负责医药学会、协会、专业防治机构等学术团体、机构的工作。

  2、部门构成

  我部门包含局机关及基层18家基层单位,局机关内设医政、卫监、卫防等19个职能科室。

  二、2019年年度部门工作任务

  一是继续加强紧密型医疗联合体和县域医共体建设,开展分级诊疗考核评价工作。深入推进新一轮改善医疗服务3年行动计划,不断加强药品短缺情况检测,着力提升中医药服务能力。二是不断加强疫苗采购、储存、运输、使用等各环节监督管理,加快推进预防接种信息化建设进程,继续加快推进家庭医生签约服务。三是巩固县医院二甲复审战果,落实2019年度省市县对口支援人员,继续开展“健康大讲堂”活动。四是做好县级公立医院改革和分级诊疗工作,进一步增强优质管理工作。五是不断加强人口出生监测力度,实施万名会员实用技术培训,巩固幸福家庭创建成果,不折不扣落实计划生育各项奖励扶助优惠政策。六是扎实开展“三查两对两补”工作,加大健康扶贫政策宣传力度,全面落实中、省、市既定政策,夯实以县为主的大病救治责任,确保全县建档立卡贫困户合规费用报销率不低于80%。七是加快县医院迁建项目建设进度。武功中心卫生院迁建项目积极争取中、省建设项目资金,力争上半年开工建设,确保年内完成医院主体建设工程。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属单位18所下属单位,其中包括合疗办、疾控中心、卫生监督所、卫生学校、妇幼保健和计划生育服务中心及县医院、中医院和11所乡镇卫生院。(武功、贞元、凤安、长宁、薛固五所中心卫生院,车站、大庄、普集街、河道、代家、游风六所卫生院。)

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个,包括:

  序号

  单位名称

  拟变动情况

  1

  卫生和计划生育局部门本级(机关)

  2

  武功县合疗经办中心

  3

  武功县疾病预防控制中心

  4

  武功县卫生监督所

  5

  武功县中等卫生职业学校

  6

  妇幼保健和计划生育服务中心

  7

  武功县人民医院

  8

  武功县中中医院

  9

  武功中心卫生院

  10

  凤安中心卫生院

  11

  贞元中心卫生院

  12

  长宁中心卫生院

  13

  薛固中心卫生院

  14

  车站卫生院

  15

  大庄卫生院

  16

  普集街卫生院

  17

  河道卫生院

  18

  代家卫生院

  19

  游凤卫生院

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制1365人,其中行政编制21人、事业编制1344人;实有人员1365人,其中行政35人、事业1330人。部门管理的离休人员共计7人,遗属50人。

  部门编制情况总表

  名目

  编制人数

  在职实有人数

  离休及其他人数

  行政

  事业

  行政

  事业

  离休

  遗属

  人数

  21

  1344

  35

  1330

  7

  50

  

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆51辆。其中大部分车辆为各医疗下属单位专业用车,只有少量公务用车,且有公务用车已被调拨别单位使用或被国资中心回收计入车辆平台,并未在本部门使用。单价20万元以上的设备93台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实行绩效目标管理,含全系统人员工资、单位运行经费和公立医院综合补偿项目、新农合财政补助项目、孕产妇系统保健基本免费服务等项目,对应一般公共预算当年拨款34,438.75万元,人员经费支出8923.19万元,公用经费支出56.03万元,专项经费25459.53万元;无政府性基金预算。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2019年我单位年初部门预算收入34,438.75万元,均为一般公共预算拨款收入,较2018年部门预算增加877.64万元,增长2.62%;2019年部门预算支出34,438.75万元,均为一般公共预算拨款支出,较2018年部门预算增加877.64万元,增长2.62%。本年度部门财政拨款收支与上年对比的存在差异,主要原因为人员工资增资。

  (二)财政拨款收支情况

  本年度部门财政拨款收入34,438.75万元较2018年部门预算增加877.64万元,增长2.62%,主要原因为人员工资增资。

  本年度部门财政拨款支出34,438.75万元较2018年部门预算增加877.64万元,增长2.62%,主要原因为人员工资增资。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本年度部门财政拨款支出34,438.75万元较2018年部门预算增加877.64万元,增长2.62%,主要原因为人员工资增资。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  本年度部门财政拨款支出34,438.75万元,其中:

  1)行政运行(2100101)1072.52万元(内含人员经费支出747.68万元,公用经费支出30.75万元,项目支出294.09万元);较上年减少了69.37万元,主要原因为,局机关例行八项规定减少公用经费;

  2)其他卫生健康管理事务支出(2100199)338.04万元(内含人员经费支出331.08万元,项目支出6.96万元);较上年减少了71.39万元,主要原因为本年度该科目下为预算项目支出;

  3)综合医院(2100201)3084.55万元(内含人员经费支出2834.15万元,项目支出250.40万元);较上年增长了69.25万元,主要原因为人员工资增长;

  4)中医(民族)医院(2100202)779.42万元(内含人员经费支出779.42万元);较上年增长了20.69万元,主要原因为人员工资增长;

  5)其他公立医院支出(2100299)300万元(项目支出300万元);与上年相比无差异,为公立医院改革项目资金预算;

  6)乡镇卫生院(2100302)2992.63万元(内含人员经费支出2992.63万元),较上年减少了68.6万元,原因为基层退休人员增加;

  7)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)884.51万元(内含项目支出884.51万元),较上年减少了78.9万元,原因为上年度年度预算包含退休人员经费;

  8)疾病预防控制机构(2100401)337.87万元(其中:人员经费333.41万元,公用经费支出4.46万元);较上年减少了218.99万元,主要原因为本年度预算科目分类未将项目资金列入;

  9)卫生监督机构(2100402)126.19万元(人员经费105.37万元,公用经费0.82万元,项目支出20万元),较上年减少了6.52万元,主要原因为退休人员工资转入养老统筹预算;

  10)妇幼保健机构(2100403)667.46万元(内含人员经费支出656.73万元,公用经费支出10.73万元),较上年减少了831.7万元主要原因为国家孕免项目调整,妇计中心原负责实施的孕免项目,2019年不在承担此项目,故预算项目资金支持发生减少;

  11)基本公共卫生服务(2100408)2352.00万元(项目支出2352.00万元);较上年增加了266.50万元,主要原因为公卫资金配套标准提高;

  12)重大公共卫生专项(2100409)335.80万元(项目支出335.80万元),较上年增加了255.80万元,主要原因为收科目分类影响;

  13)其他公共卫生支出(2100499)371.30万元(项目支出371.30万元),较上年增加了69.30万元,主要原因为项目内容增加;

  14)中医(民族医)药专项(2100601)80万元(项目支出80万元);较上年增加了80万元,主要原因为该科目去年未做预算;

  15)计划生育服务(2100717)122.00万元(项目支出122.00万元),较上年增加了102.00万元,主要原因为去年计划生育科目预算细化;

  16)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)20251.00万元(项目支出20251.00万元);较上年增加了1689万元,主要原因为合疗财政配套标准提高;

  17)其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)343.46万元(内含人员经费支出142.72万元,公用经费支出2.31万元,项目支出198.43万元);较上年增长了13.84万元,主要原因为我局下属单位卫生学校业务开展,预算增长;

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

  2019年本部门一般公共预算支出34,438.75万元,其中:1)工资福利支出(301)9011.21万元(内含人员经费支出8841.21万元,项目支出170.00万元),较上年减少了19.21万元,原因是上年度存在在职转退休人员;

  2)商品和服务支出(302)819.29万元(内含公用经费支出56.03万元,项目支出763.26万元),较上年减少167.10万元,原因是本部门按照政策要求,加强日常支出管理,压缩开支;

  3)对个人和家庭的补助支出(303)24587.25万元(内含人员经费支出81.98万元,项目支出24505.27万元),较上年增加1208.50万元,原因是合疗、基本公卫等项目财政配套标准提高;

  4)资本性支出(基本建设)(309)20万元(内含项目支出20万元),较上年增加了7.00万元,原因为基层单位业务发展需购置设备;

  5)资本性支出(310)1万元(内含项目支出1万元),较上年减少了31.55万元,原因为本年度该科目下预算减少。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出34,438.75万元,其中:

  1)机关工资福利支出(501)2504.04万元(人员经费支出2384.04万元,项目支出120万元),

  2)机关商品和服务支出(502)20.16万元(含公用经费支出16.63万元,项目支出3.53万元),

  3)机关资本性支出(一)(503)1万元,均为项目支出。4)机关资本性支出(二)(504)20万元,均为项目支出。

  5)对事业单位经常性补助(505)7306.30万元(人员经费支出6363.47万元,公用经费支出39.4万元,项目支出809.73万元),

  6)对个人和家庭的补助(509)24587.25万元,(人员经费支出81.98万元,项目支出24505.27万元)。

  因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出42.13万元,较上年减少4.87万元(下降10.36%),减少的主要原因是我系统例行八项规定要求,严格把控三公经费支出情况。其中:因公出国(境)经费0万元,2018年、2019年本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费10.76万元,较上年减少0.13万元(下降1.19%),减少的主要原因是我部门严格执行三公经费逐年递减的要求;公务用车运行维护费31.37万元,较上年减少4.75万元(下降13.15%),减少的主要原因是我部门严格执行三公经费逐年递减的要求;公务用车购置费0万元,2018年、2019年本部门无因公务用车购置费预算。

  本年度无会议费预算,较2018年下降了0.1万元,主要原因为会议安排减少。

  培训费11.60万元,较2018年增加11.30万元,主要原因为因机构改革,县级妇幼院和计生服务站合并成立县妇计中心,原乡镇计生办、计生服务站业务全部整合到了各镇卫生院,并成立各镇妇幼保健和计划生育服务站。合并后,该中心负责实施全县两癌筛查、婚检、孕检等8个项目,参与项目实施的县、乡、村业务人员约400人,项目目标人群达20万人次,为了使项目顺利开展,我中心计划在2019年,聘请省、市负责项目的专家,对参与项目实施的县、乡、村全体业务人员,进行分级、分项目、分批次集中培训,使全体参训人员项目业务水平完全达标,确保年终任务圆满完成,因培训项目内容多,参训人数和批次较多,导致2019年预算培训费支出增加。

  今后本部门将继续坚持厉行“八项原则”对“三公经费”支出严格把控,做好各项财务工作。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年本部门机关运行经费总计56.03万元,相较2018年减少了4.36万元,减少主要原因是本部门按照政策要求,加强日常支出管理,压缩开支。

  2019年机关运行经费主要支出为办公费6.66万元、印刷费0.5万元、水费0.22万元、电费0.16万元、公务接待费4.3万元、公务用车运行维护费20.37万元、其他交通费用23.82万元。

  (八)政府采购情况。

  2019年本部门政府采购预算共56.00万元,其中政府采购货物类预算56.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

  八、名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件:卫计局2019年报人大及公开表 

                          武功县卫生和计划生育局

                              2019年3月13日