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索引号 123-2019-000109 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:43:15
名称 武功县残疾人联合会
文号 主题词 武功县 残疾人联合会
武功县残疾人联合会
发布时间:2019-03-15 15:43    来源:武功县残疾人联合会    

  武功县残疾人联合会

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责:

  1、贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》,开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作,创造良好环境条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

     2、参与研究和拟定全县助残规范性文件、发展规划、年度计划和都有关业务领域的工作指导和管理。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人提供服务。

     3、团结教育残疾人遵守法律,履行义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

     4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会、残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    5、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾人事业的交流与合作。

     6、对各类残疾人社会组织进行指导、监督和管理。

     7、推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  8、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

  (二 )机构设置

  依据部门三定方案,本单位内设机构两个:

  1、    残疾人托养服务中心

  2、   残疾人就业服务中心

    二、2019年度部门工作任务

    2019年县残联主要做好以下五方面的工作

    (一)做好残疾政策宣传工作,将残疾人的惠残、助残政策宣传到位、解读到位、实施到位。

    (二) 充分调动基层残联组织的能动性、主动性、责任感,促使县乡村三级网络上下贯通,将残疾人各项工作落实到底。

    (三) 进一步创新措施,出新点子,用良策助力精准扶

  贫工作。

    (四) 做好残联本职工作,完成精准康复,就业培训,政策扶持,精神病托养等方面的工作。

    (五)抓好党建工作,完成县委、县政府交办的其他工作任务。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,

  包括:

  序号

  单位名称

  拟变动情况

  1

  武功县残疾人联合会

  无

   

   

  四、部门人员情况说明

    截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制5人、事业编制7人;实有人员17人,其中行政10人、事业7人。单位管理的退休人员2人。

  单位 名称

  武功县残疾人联合会

  人员  编制数

  12人

  实有 人数

  17人

  行政人数

  10人

  退休人数

  2人

  事业人数

  7人

  

       五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款261.44万元,政府性基金预算当年拨款406.27元。

    七、2019年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2019年本部门预算收入667.71万元,其中一般公共预算当年拨款261.44万元,政府性基金预算当年拨款406.27元。2019年武功县残联收入预算667.71万元,收入预算较2018年部门收入预算增加405.48万元,比上年增加154.58%。支出预算667.71万元,支出预算较2018年增加405.48万元,比上年增加154.58%。主要受2018年政府性基金未做入预算及其省市项目资金变化、工资调整、人员增加、等因素影响。

    (二)财政拨款收支情况。

    2019年县残联财政拨款收入667.71万元,其中一般公共预算当年拨款261.44万元,政府性基金预算当年拨款406.27元。2019年县残联财政拨款收入较上年增加405.48万元,比上年增加154.58%。2019年县残联财政拨款支出较上年增加405.48万元,比上年增加154.58%。其中一般公共预算当年拨款261.44万元.其中基本经费为143.02万元,项目经费为118.42.万元;财政拨款支出261.44万元,其中基本支出143.02万元,项目支出118.42万元。基本经费较上年增加3.71万元,比上年增加3%,主要是人员增加和工资调整等因素的影响;项目经费减少4.61万元,比上年减少0.37%,主要受省市项目资金减少的影响。本部门政府性基金预算收入406.2724万元,社会保障就业支出406.2724万元。较2018年增加405.48万元,比上年增加154.58%。主要受2018年政府性基金未做入预算及其省市项目资金变化、工资调整、人员增加、等因素影响。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年县残联一般公共预算收入261.44万元,一般公共预算收入较2018年一般公共预算收入较上年增加3.71万元,比上年增加3%,主要是人员增加和工资调整等因素的影响;一般公共预算支出261.44万元,较上年项目经费减少4.61万元,比上年减少0.37%。主要受省市项目资金减少、工资调整、公务员交通补贴、人员增加、等因素影响。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2019年县残联一般公共预算支出261.44万元,

    社会保障和就业支出261.44万元(其中人员经费支出134.68万元,公用经费支出8.34万元,项目支出118.2万元);残疾人事业支出261.44万元(其中人员经费支出134.68万元,公用经费支出8.34万元,项目支出118.2万元)。

    (1)、行政运行经费(2081101)支出143.02万元,其中人员经费支出134.68万元,公用经费支出8.34万元,主要是人员增加和公务员交通补贴的影响。

  (2)、事业运行(2081102)机关服务支出29.04万元,较2018年增加11.04万元,主要是基层专委工资预算增加;

  (3)、机构运行(2081104)残疾人康复支出17.7万元,较2017年增加0.2万元,用于精神残疾人免费服药和住院,主要是省市项目增加的影响;

     (4)、残疾人就业和扶贫支(2081105)出97.73万元较上年增加15.63万元,用于贫困残疾大学生补助,残疾人就业企业补助,安置残疾人就业补助等。主要受省市项目资金的增加和残疾人保障金征收力度的增大等因素的影响;

     (5)、其它残疾人事业(2081199)支出3万元,较2017年增加1万元,用于残疾人机动车然有补贴,受省市项目资金增加的影响。

      3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:

  2019年县残联一般公共预算支出261.44万元,其中人员经费支出134.68万元,公用经费支出8.34万元,项目支出118.43万元。主要受人员增加,公务员交通补贴的发放、残疾人就业保障金征收力度加大以及省市项目资金增加等因素的影响。

    工资福利支出(301)134.68万元,较2018年减少17.71万元,比上年减少11.62%;其中人员经费134.68万元,比2018年减少17.71万元,比上年减少11.62%,项目支出0万元,比2018年减少21.43。减少的主要原因是残疾人专委工资在商品与服务支出因素的影响。

    商品和服务支出(302)65.47万元,较2018年增加39.13万元,比上年增加148.56%;其中公用经费支出8.34万元,主要是公务员交通补贴的增加,项目支出57.13万元,主要原因是残疾人专委工资增加等因素的影响。

    对个人和家庭的补助支出(303)26.3万元,较2018年增加2.2万元,比上年增加10.3%;其中项目支出26.3万元,用于贫困残疾大学生补助、贫困补助等支出。主要受省市项目资金的增加。

    资本性支出5万元,较2018年减少2万元;其中项目支出5万元,用于安置残疾人就业企业补助,主要受残疾人保障金征收力度的影响。

    对企业的补助30万元,较2018年增加20万元;其中项目支出30万元,用于残疾人就业基地的补助,主要受残疾人保障金征收力度加大的影响。

  其他支出0万元,较2018年减少42.5万元。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出261.4429万元,其中:机关工资福利支出(501)113.3817万元,机关商品和服务支出(502)29.0400万元,机关资本性支出(一)(503)0万元,机关资本性支出(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助(505)57.7212万元,对事业单位资本性补助(506)5.00万元,对企业的补助(507)30.00万元。对个人和家庭的补助(509)26.3万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

    (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门政府性基金预算支出406.2724万元,较上年增加406.2724万元。 主要原因是主要受2018年政府性基金未做入预算影响。其中(1)、工资福利支出(专委工资支出)39.4772万元。(2)、商品和服务支出40.00万元。(3)、对个人和家庭补助的支出62.60万元。(4)、对企业补助190.00万元,其中蓝天医院康复中心建设100万元。扶贫基地建设40万元,残疾人康复托养建设50万元。(5)、残疾人保障金支出69.1952万元,主要用于资助就业基地补助20万元,扶贫、保障困难残疾人、重度残疾人生活补助以及残疾人生活补贴临时救助等12万元,残疾人培训、各类促进就业宣传14万元,残疾人办证2万元,残疾人自主创业、从事经营的设施设备购置补助10万元,扶持残疾人从事种植养殖等5万元,残疾人康复器具购买6万元。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年县残联一般公共预算“三公经费”预算支出8.36万元,较2018年减少0.01万元,比上年下降1%。三公经费支出较上年有所下降主要是严格执行八项规定压减支出。其中因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,无增减的主要原因是无因公出国(境)业务;公务接待费费支出0.36万元,较上年减少0.1万元(-2.46%),减少的主要原因是严格执行八项规定压减支出;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减,无增减的主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,较上年无增减,无增减的主要原因是没有公务员用车购置。会议费支出上下年均为0,主要原因是没有会议费支出。培训费支出为8万元,较上年无增减,无增减的主要原因是每年培训类别和人数保持一致。

    (七)机关运行经费安排情况。

  2019年预算安排县残联机关运行经费8.34万元,较2018年没有变化,没有变化的原因主要是人员无增减。其中1.98万元是公用经费,用于机关日常工作费用其中水费0.07万元;电费0.75万元邮电费0.055万元;公务接待费0.36万元,劳务费0.18万元;6.36万元是公务交通补贴。 

   (八)政府采购情况。

     2019年政府采购预算14.7万,主要用于基本型辅助器具适配服务。较去年增加14.7元(100%),增加的原因是2018年无政府采购。

     八、专业名词解释

    (一)财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

   附件:残联2019年报人大及公开表

  武功县残疾人联合会

    2019年3月13日