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索引号 123-2019-000106 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:37:49
名称 小村镇人民政府
文号 主题词 小村镇 人民政府
小村镇人民政府
发布时间:2019-03-15 15:37    来源:小村镇人民政府    

  2019年小村镇人民政府预算情况说明

    一、部门主要职责及机构设置

  (一)小村镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好三农服务,促进经济发展,维护社会稳定。主要职能有:经济调节、市场监督、产业结构调整、社会管理、公共服务、环境保护等职能。

  1.执行县委、县政府的决议、决定、命令,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3.开展社会主义民主和法制的宣传教育,组织实施社会治安综合治理工作;加强社区管理工作,处理人民来信来访,调解民间纠纷,维护社会稳定。

  4.组织实施教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业、劳动管理和养老保险工作。

  5.指导、支持、帮助村民委员会的组织建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

  (二)机构设置

  本部门下设9个办公室,分别为党政办公室(财政所)、人大主席团办公室(人大工作委员会)、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管理站、村镇建设环保管理站。

  二、2019年年度部门工作任务

  2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键之年。今年我镇工作的总体要求是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议、省委十三届四次全会、市委七届八次全会、县委十六届六次全会精神,深入践行“五个扎实”要求,全面落实“五新”战略任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,打好打赢攻坚战役,决胜全面建成小康社会关键年,奋力实现新时代转型发展、追赶超越新作为,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

  综合各方面因素,2019年经济社会发展的预期目标是:全镇生产总值增长7.5%左右;地方一般公共预算收入增长5.5%左右;规模以上工业增加值增长7.5%左右;全社会固定资产投资增长8.5%左右;社会消费品零售总额增长11.5%左右;城乡居民人均可支配收入均增长8%左右。

  一要大力实施乡村振兴战略。要深化农业供给侧结构性改革,持续扩大猕猴挑种植面积,金铁寨村猕猴桃种植面积力争达到200亩,引导奶山羊养殖。积极实施“九改四化”工程,扎实推进小型农田水利、新增粮食产能田间水利、土地复垦整理等项目。要以建设“美丽乡村•文明家园”为抓手,促进乡土民俗文化的保护和延续,推进移风易俗、文明进步,弘扬农耕文明和优良传统。

  二要坚决打好精准脱贫攻坚战。全镇要继续把脱贫攻坚作为头等大事和一号民生工程,举全镇之力打赢这场硬仗中的硬仗。要狠抓产业支持。牢记“要想脱贫快、全凭产业带”,持续加大对强村富民项目的投入和支持力度,因地制宜发展猕猴桃、大蒜种植、电子商务等特色产业,特别是要加快“三变”改革进程,力促“三变”改革人人受益。落实落小“十个一批”措施,促进扶贫与扶智、扶志相结合,激发贫困人口内生动力,众志成城向贫困发起强力总攻。

  三要加快产业升级,筑牢经济高质量发展基础。今年,全力以赴加快建设沃德新能源商用车重大工业项目。拓宽改造西宝中线。344征地工工作已完成,但是房屋拆迁还没有完成,要按照县上统一安排部署,按时完成拆迁任务。抢抓国家政策红利,精心做好项目谋划、包装、争取工作,力促更多项目列入中省市计划盘子,真正以项目的大建设、大投资推动经济大发展。

  四要坚决打好生态环保攻坚战。加强生态环境部强化督查和省委、市委环保督察反馈问题整改工作,力争PM2.5、PM10平均浓度下降13%和10%以上。严格执行“水十条”,全面落实河长制。聚焦对标“土十条”,加大土地执法力度,坚决整治“大棚房”,依法严打非法采砂堆砂等行为。

  五要着力改善民生,持续增进群众福祉。扎实推进“创国卫”活动,深入开展以镇区、居民小区为重点的市容环境大整治,着力消除脏点、乱点、盲点。扎实做好信访积案、矛盾纠纷化解,继续推进“双五十万”工程,用足用好人民调解制度,着力维护社会大局和谐稳定。持续深化平安建设,深入开展“扫黑除恶”专项斗争,织密织牢社会治安保障网。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”规定要求,加强食品药品监管,严防非洲猪瘟疫情,坚决遏制重特大安全事故发生。

  六要全面加强党建工作,开展好主题教育。中央决定在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,这是今年党建工作的一项重要任务。我们要全面落实开展主题教育的各项部署要求,创新载体,突出成效,进一步增强对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福的政治担当。今年党建工作要紧紧围绕“基层党建质量提升年”这一主题,对标村级党组织标准化建设考核七大类52小项,全面完成所有村标准化建设任务。其中要重点抓好薛祥、水渠、照官、东崆、马坊寺、薛小6个村的阵地建设确保办公用房不少于200平米,广场面积不少于500平米,6月份前必须启动建设,12月份全面完成任务。

  七要持续转变作风,担当尽责抓落实。常态开展“作风建设年”活动,弘扬“马上就办、办就办好”作风,促使各级干部迎难而上、一抓到底,冲在产业发展、项目建设、脱贫攻坚、维护稳定的第一线,形成“一起工作讲担当,大家都来抓落实”的浓厚氛围。健全完善工作推进和督查落实机制,实行清单管理全覆盖,坚决整治“慵懒散慢虚”等作风问题,变“催着干”“推着干”为“争着干”“比着干”,把“规划图”变成“施工图”,把“时间表”变成“计程表”,让每一项工作月月都有新进展。

  八要牢记纪律规矩,敬终如始守底线。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”,刚性落实中央“八项规定”实施细则和省、市、县委各项规定,持之以恒纠正“四风”特别是形式主义、官僚主义。严格控制“三公”经费,把有限财力更多用于改善民生。加大重点领域、关键岗位和重要环节监管,管好公务人员、公共资产、公共权力、公共资金,依法严惩和防范群众身边的微腐败,让群众感受到清正干部、清廉政府、清明政治就在身边。

    三、部门预算单位构成

    我镇下设9个办公室,分别为党政办公室(财政所)、人大主席团办公室(人大工作委员会)、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管理站、村镇建设环保管理站。

    纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

    序号

    单位名称

    1

    武功县小村镇党政办公室

    2

    武功县小村镇人大主席团办公室

    3

    武功县小村镇经济发展办公室

    4

    武功县小村镇社会事务办公室

    5

    武功县小村镇综治维护稳定办公室

    6

    武功县小村镇宣传科教文办公室

    7

    武功县小村镇安全生产监督管理站

    8

    武功县小村镇市场和质量监督管理站

    9

    武功县小村镇村镇建设环境管理站

    四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制83人,其中行政编制39人、事业编制44人;实有人员118人,其中行政39人、事业79人。单位管理的离退休人员26人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价20万元以上的设备。 

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1108.83万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入1108.83万元,其中一般公共预算拨款收入1108.83万元,2019年本部门预算收入较上年1069.85万元增加38.98万元,增幅3%,主要原因是人员工资增加;2019年本部门预算支出1108.83万元,其中一般公共预算拨款支出1108.83万元,2019年本部门预算支出较上年1069.85万元增加38.98万元,主要原因是工资福利支出增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入1108.83万元,其中一般公共预算拨款收入1108.83万元,2019年本部门财政拨款收入较上年1069.85万元增加38.98万元,增幅3%,主要原因是人员工资增加;2019年本部门财政拨款支1108.83万元,其中一般公共预算拨款支出1108.83万元,2019年本部门财政拨款支出较上年1069.85万元增加38.98万元,增幅3%,主要原因是工资福利支出增加。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年本部门一般预算拨款支出1108.83万元,较上年1069.85万元增加38.98万元,增幅3%,主要原因是工资福利支出增加。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

   本部门2019年一般公共预算支出1108.83万元,其中: 

  (1)行政运行(人大事务)(2010101)41.59万元,其中人员经费38.33万元;公用经费3.26万元。较上年44.77万元减少3.18万元,原因是人员经费预算科目调整人员减少;

  (2)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(2010301)107.26万元,其中人员经费83.68万元;公用经费23.58万元。较上年242.72万元减少135.46万元,原因是人员经费预算科目调整人员减少;

  (1)专项业务活动(2010305)11.75万元,较上年5.85万元增加5.90万元,原因是基层党建工作经费增加;

  (4)信访事务(2010308)42.87万元,较上年增加42.87万元,原因一是功能科目调整上年无此项功能科目支出,二是该功能科目为人员工资和公用经费支出;

  (5)行政运行(商贸事务)(2011301)77.33万元,其中人员经费70.43万元;公用经费6.9万元。较上年增加2.53万元,原因是功能科目调整,单位人员内部调整;

  (6)行政运行(宣传事务)(2013301)51.75万元,较上年增加51.75万元,原因一是功能科目调整上年无此项功能科目支出,二是该功能科目为人员工资和公用经费支出;

  (7)其他市场监督管理事务(2013899)198.38万元,较上年增加198.38万元,原因一是功能科目调整上年无此项功能科目支出,二是该功能科目为人员工资和公用经费支出;

  (8)其他一般公共服务支出(2019999)183.24万元,较上年增加122.44万元,原因是功能科目调整,单位人员内部调整;

  (9)行政运行(民政管理事务)(2080201)52.83万元,较上年增加52.83万元,原因一是功能科目调整上年无此项功能科目支出,二是该功能科目为人员工资和公用经费支出;

  (10)行政运行(城乡社区管理事务)(2120101)111.67万元,较上年增加111.67万元,原因一是功能科目调整上年无此项功能科目支出,二是该功能科目为在职村干部工资、离任村干部工资及城镇社区两委会工作经费(含党建工作经费)支出;

  (11)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(2120102)28.5万元,较上年增加28.5万元原因一是功能科目调整上年无此项功能科目支出,二是该功能科目为村委会经费(含党建工作经费)支出;

  (12)其他城乡社区管理事务支出(2120199)12.24万元,较上年减少162.31万元,原因是预算科目调整,该功能科目为城镇社区两委会工作人员生活补助及红白理事会经费。

  (13)其他农村综合改革支出(2130799)5.18万元,较上年增加5.18万元,原因一是功能科目调整上年无此项功能科目支出,二是该功能科目为村民监督委员会经费支出;

  (14)安全监管(2240106)184.22万元,较上年增加184.22万元,原因一是功能科目调整上年无此项功能科目支出,二是该功能科目为人员工资和公用经费支出;

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出1108.83万元,其中:

  工资福利支出(301)875.13万元,较上年增加32.71万元,增长3.0%,原因是人员工资调整,福利和待遇标准提高;较2018年人员经费支出842.42万元,增加32.71万元,增长3.0%,公用经费较上年增加0.1万元,。增加主要原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加。

  商品和服务支出(302)97.93万元,较上年持平,其中公用经费支出54.2万元,较上年54.1万元,增加0.1万元,项目支出43.73万元,较上年39.83万元,增加3.9万元,增幅9%。主要原因是行政单位公务员车补发放。减少主要原因由于行政编制和事业编制人员调整。;

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出1108.83万元,其中:

  机关工资福利支出(501)413.16万元,机关商品和服务支出(502)92.80万元,工资福利支出(505)467.10万元,社会福利和救助(509)135.77万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.37万元,较上年减少0.01万元,0.01%,减少的主要原因是厉行节约,压缩开支,严格控制公务接待开支。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是2018年和2019年本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费费1.37万元,较上年减少0.01万元,减少0.01%,减少的主要原因是厉行节约,压缩开支,严格控制公务接待开支;公务用车运行维护费3万元,与上年比较无变化,主要原因是车辆的维护和运行费用与去年一致。公务用车购置费0万元,与上年持平。原因是2018年和2019年本部门无公务用车购置经费预算。

  2019年当年会议费预算0万元,与上年持平,原因是2018年和2019年本部门无会议费预算。

  2019年当年培训费预算0万元,与上年持平。主要原因是2018年和2019年本部门无培训费预算。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年本部门机关运行经费预算安排54.2万元,较上年增加0.1万元,主要原因业务量增多,电费增大。具体分配情况为办公费14万元,印刷费1.5万元,咨询费0.5万元,水费1万元,电费6万元,邮电费0.8万元,差旅费0.23万元,公务接待费1.37万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费25.8万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,较上年0.85万元减少0.85万元,主要是我单位2019年无政府采购预算列支。并已公开空表。

  八、专业名词解释

    1.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   附件:2019年报人大及公开表 

    武功县小村镇人民政府

    2019年3月14日