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索引号 123-2019-000102 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:33:18
名称 农产品加工园区办
文号 主题词 农产品加工
农产品加工园区办
发布时间:2019-03-15 15:33    来源:农产品加工园区办    

  陕西农产品加工贸易示范园区武功园区管委会办公室

  2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置:

  (一)部门主要职责:                         

  1、贯彻落实省、市关于园区建设的各项政策,执行关于园区建设的各项决策、决议;

  2、全面负责陕西农产品加工贸易示范园区的规划、建设和招商引资各项工作;

  3、负责制度园区管理各项规章制度并组织实施;

  4、定期县委、县政府汇报园区工作进展情况;

  5、完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)机构设置:

  本部门现内设4个部门(财务审计部、行政人事部、土地规划部、规划建设部),无下属单位。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、由发改局牵头,跑市进省,做好中省直投、债券发行、PPP项目推进、园区项目审批等工作,落实项目建设资金,促进项目顺利落地、开工。

  2、尽快按照PPP项目推进流程,完成拟开工项目的合同谈判,提早进入招标程序;

  3、充分调动各职能部门积极性,发挥职能作用,交通、水利、农业、环保、电力等部门要围着园区建设,争资金争项目,举全县之力抓好项目建设。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算单位包括本级(机关)预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位1个。我办为一级预算单位,无其他下属单位。

  序号

  单位名称

  1

  陕西农产品加工贸易示范园区武功园区管委会办公室

  四、部门人员情况说明

  因我单位是县上临设机构,人员无编制,人员均为借调人员,截止2018年底借调人员为4人,无离退休人员。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款30000元。2019年本部门继续实施绩效目标管理。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年预算单位收入30000元,全部预算为一般公共预算拨款收入30000元。与上年持平。

  2019年预算单位支出30000元,其中财政拨款支出30000元,为经费基本支出,较上年无增减变化。因我单位为临设机构,工资福利为0,主要用于公用经费支出,保障园区建设日常开支。

  (二)财政拨款收支情况

  2019年预算单位拨款收入30000元,其中财政拨款收入为30000元,较上年无增减。

  2019年预算部门拨款支出30000元,其中财政拨款支出30000元,与上年无增减。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算支出30000元,较上年无增减变化。全部用于保障园区的日常开支。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  2019年当年一般公共预算支出30000元,其中:2019年本部门农林水支出(213)30000元,较上年无增减变化。按功能科目分类如下:农业支出(2130199)30000元,其中公用经费支出30000元,主要用于日常单位运行费,较上年无变化。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类

  2019年本部门一般公共预算支出为30000元,其中:商品和服务支出30000元,其中公用经费支出30000元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,较上年无增减变化。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目

  2019年本部门一般公共预算支出30000元,其中:对事业单位经常性补助(505)13100元,机关商品和服务支出(502)16900元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  本部门无国有资产经营预算收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2019年本部门公共预算“三公”经费预算支出1900元,2018年本部门公共预算“三公”经费预算支出为2000元,较上年减少100元,减少原因是按照规定减少公务接待费预算。其中出国费0元,因上年下年无发生此项支出,较上年无增减变化;公务接待费为1900元,较上年减少100元,减少原因是我园区办严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求,规范机关公务接待制度,厉行节约,相应减少公务接待费预算;公务用车购置费为0元,因上年下年无发生此项支出,较上年无增减变化;公务用车维护费为0元,因上年下年无发生此项支出,较上年无增减变化。

  2019年会议费为0元,2018年会议费为0元,因上年下年无发生此项支出,无增减变化。

  2019年培训费为0元,2018年培训费为0元,因上年下年无发生此项支出,无增减变化。

  (七) 机关运行经费安排情况。

  2019年度运行经费为3万元,(其中办公费10000元,印刷费5000元,水费5000元,电费5000元,维修(护)费3000元,公务接待费1900元,其他商品和服务支出100元),较上年无增减变化。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  (一)、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务公国(境)的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务公车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2019年报人大及公开表 


  陕西农产品加工贸易示范园区武功园区管委会办公室

  2019年3月13日