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索引号 123-2019-000099 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 15:28:28
名称 大庄镇人民政府
文号 主题词 大庄镇 人民政府
大庄镇人民政府
发布时间:2019-03-15 15:28    来源:大庄镇人民政府    

  武功县大庄镇人民政府

  2019年部门综合预算说明

                                                                                     

  一、部门主要职责及机构设置

  大庄镇人民政府属武功县人民政府的派出机构,依据法律法规和有关规定,在本辖区行使县人民政府赋予的职权。

  (一)主要职责:

    1、加强公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

    2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

  3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区内劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、城乡规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

  4、加强社会组织建设。加强辖区党组织建设、党员队伍建设和辖区干部队伍建设。指导辖区自治组织工作,加强辖区党支部和村民委员会建设。指导辖区党支部和村民委员会履行职责,提高管理服务能力。

  5、完成县人民政府交办的其他工作。

  (二)机构设置:我镇下设9个办公室,纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有以下9个:党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管理站、村镇建设环保管理站。

  二、2019年年度部门工作任务

  (一)围绕多元化产业发展目标,重点发展猕猴桃种植、露地蔬菜、瓜果种植、现代养殖业等特色产业,调结构,促增收。

  (二)动工建设陕西省农产品加工贸易园道路基础设施,确保大连环嘉再生资源利用项目的顺利开展。

  (三)继续加大电子商务扶持力度,带动全镇劳务和农产品收入突破亿元大关。

  (四)持续改善民生保障、乡村基础设施。

  (五)加大社会管理力度、提高服务水平。

  三、部门预算单位构成

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共9个,包括:

  序号

  单位名称

  拟变动情况

  1

  党政办公室

  2

  人大主席团办公室

  3

  经济发展办公室

  4

  社会事务办公室

  5

  综治维护稳定办公室

  6

  宣传科教文卫办公室

  7

  安全生产监督管理站

  8

  市场和质量监督管理站

  9

  村镇建设环保管理站

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制86人,其中行政编制39人、事业编制47人;实有人员126人,其中行政42人,事业84人。单位管理的离退休人员34人,离退休人员34人工资转统筹办统发。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1270.39万元,不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入1270.39万元,2018年本部门预算收入1224.18万元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加46.21万元,主要原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;2019年本部门预算支出1270.39万元,2018年本部门预算支出1224.18万元,全部为一般公共预算拨款支出。2019年本部门预算支出较上年增加46.21万元,主要原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政预算拨款收入1270.39万元,2018年本部门财政预算拨款收入1224.18万元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加46.21万元,主要原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;2019年本部门财政拨款支出1270.39万元,2018年本部门财政预算拨款支出1224.18万元,全部为一般公共预算拨款支出。2019年本部门财政拨款支出较上年增加46.21万元,主要原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出1270.39万元,2018年公共预算拨款支出1224.18万元,较上年增加46.21万元,主要原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出1270.39万元,其中:

  (1)行政运行人大事务(2010101)60.78万元,较上年增加2.86万元,原因是主要原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;

  (2)行政运行政府办公厅(室)及相关机构事务(2010301)101.34万元,较上年增加12.65万元,原因一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是办公经费增加;

  (3)信访事务(2010308)62.55万元。因2019年部门预算中新增功能分类科目,与上年不形成对比;

  (4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)7.87万元。因2019年部门预算中新增功能分类科目,与上年不形成对比;

  (5)行政运行商贸事务(2011301)52.22万元,与上年持平;

  (6)专项业务党委办公厅(室)及相关机构事务(2013105)14.75万元。因2019年部门预算中新增功能分类科目,与上年不形成对比;

  (7)行政运行宣传事务(2013301)69.18万元,较上年增加22.23万元,原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;

  (8)其他市场监督管理事务(2013899)189.66万元,较上年减少8.03万元,原因是因机构改革人员调动,人员经费减少;

  (9)其他一般公共服务(2019999)199.34万元,较上年增加138.92万元,原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;

  (10)行政运行民政管理事务(2080201)57.86万元。因2019年部门预算中新增功能分类科目,与上年不形成对比;

  (11)其他城乡社区(2129999)43.90万元,较上年减少158.68万元,原因一是因机构改革人员调动,人员经费减少;二是办公经费减少;

  (12)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)213.37万元。因2019年部门预算中新增功能分类科目,与上年不形成对比;

  (13)安全监管(2240106)197.56万元,较上年增加16.86万元,原因一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是办公经费增加;

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1270.39万元,其中:

  工资福利支出(301)929.56万元,均为人员经费,较上年增加45.9万元,原因是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;

  商品和服务支出(302)117.67万元,包含公用经费56.42万元,项目经费61.25万元,较上年增加10.77万元,原因是办公费、水电费增加;

  对个人和家庭的补助支出(303)179.26万元,包含人员经费4.53万元,项目经费174.74万元,较上年增加4.69万元,原因是村干部职数增加;

  资本性支出(310)43.9万元,均为项目经费,比上年减少14.3万元,主要原因是相关项目减少。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1270.39万元,其中:

  机关工资福利支出(501)929.56万元,机关商品和服务支出(502)117.67万元,机关资本性支出(一)(503)43.90万元,对个人和家庭的补助(509)179.26万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.7万元,较上年减少0.04万元(1.1%),减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。其中:公务接待费1.7万元,较上年减少0.04万元(1.1%),减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约;公务用车运行维护费2万元,与上年持平,原因是本年支出与上年支出未超预算;因公出国(境)经费0万元,与上年持平,原因是本年和上年无该项支出;公务用车购置费0万元,与上年持平,原因是本年和上年无该项支出。

  2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,与上年持平,原因是本年和上年无该项支出;培训费预算支出0万元,与上年持平,原因是本年和上年无该项支出。

  (七)机关运行经费安排情况。

     本部门机关运行经费56.42万元,较上年增加3.02万元,增幅5.4%。(其中办公费增加0.09万元,增幅0.6%;水费增加0.15万元,增幅50%;电费增加0.2万元,增幅5.5%;邮电费减少0.14万元,减幅10%;差旅费和上年持平;维修费和上年持平;公务接待费和上年持平;公车运行维护费和上年持平;其他交通费用增加0.72万元,增幅2.6%;新增工会经费2万元。)变化主要原因是办公费增加,新增工会经费。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,2018年政府采购预算支出0.85万元,较上年减少0.85万元,变化主要原因是采购项目减少。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    3.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2019年报人大及公开表

  大庄镇人民政府

  2019年3月13日