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索引号 123-2018-000666 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-10-19 12:38:22
名称 武功县政协办
文号 主题词 武功县 县政协
武功县政协办
发布时间:2018-10-19 12:38    来源:武功县政协办    

  一、部门主要职责

  政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对县委县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委县政府提出意见和建议。

  二、2017年度部门工作完成情况

  2017年,是全县奋力追赶超越、实现转型发展的关键一年,也是县政协围绕主题主业、积极履职的重要一年。一年来,在中共武功县委的坚强领导下,县政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道,高举爱国主义和社会主义伟大旗帜,弘扬团结和民主两大主题,切实发挥协商民主重要渠道和专门机构作用,主动履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为建设“两富两美”小康武功做出了应有贡献,实现了九届政协工作的良好开局。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

  序号

  单位名称

  1

  中国人民政治协商会议陕西省武功县委员会办公室(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制10人,其中行政编制10人、事业编制0人;实有人员23人,其中行政20人、事业3人。单位管理的离退休人员19人。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、2017年度部门决算收入总计323.61万元,较上年减少5.8万元,减少1.8%;本年度支出总计298.92万元,较上年减少25.16万元,减少7.76%。收入、支出减少原因为2017年实行公车改革,严格执行中央八项规定,压缩经费开支。

  2、本年度收入总计330.04万元,2017年度当年拨付的公共预算财政拨款为323.61万元,上年结转和结余6.43万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、2017年度支出总计298.92万元,包括基本支出和项目支出,基本支出为253.03万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务发生的各项支出,包括工资福利支出197.06万元,商品和服务支出36.61万元,对个人和家庭的补助支出19.36万元;项目支出45.88万元,主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括政协会议项目25.85万元,一般行政管理项目等20.03万元。

  年末结转和结余31.13万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余。

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、2017年度财政拨款收入总计323.61万元,较上年减少5.8万元,降低1.8%;本年度支出总计298.92万元,较上年减少25.16万元,降低7.76%。收入、支出减少原因为2017年实行公车改革,严格执行中央八项规定,压缩经费开支。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度一般公共服务支出286.1万元,较上年比较减少37.76万元,减少11.65%;2017年度政协事务支出286.1万元,较上年比较减少37.76万元,减少11.65%,减少原因是2017年度,公车改革和退休人员工资划归县机关事业单位养老统筹经办中心发放,严格执行中央八项规定压缩经费开支。

  3、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.03万元,人员经费216.42万元,包括工资福利支出197.06万元,(基本工资124.58万元,津贴补贴62.53万元,奖金6.65万元,其他工资福利支出3.3万元);对个人和家庭补助收入19.36万元(抚恤金12.54万元,生活补贴2.76万元,其他对个人和家庭补助支出4.48万元)。

  公用经费36.61万元,包括商品服务支出36.61万元(办公费7.06万元,手续费0.05万元,水费0.77万元,电费1.56万元,邮电费3.2万元,差旅费8.83万元,维修维护费1.75万元,培训费0.49万元,公务接待费1.68万元,工会经费3.27万元,公务用车运行维护费7.37万元,其他交通费0.58万元)。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  “本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  “本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

     2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.05万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费7.37万元,公务接待费1.68万元。

  本部门2017年度因公出国(境)费用0万元,较上年决算吴增减变化,主要原因是无因公出国(境)业务。  

  本部门2017年度公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费7.37万元,主要用于本单位2辆公务用车的燃油费和维修费,比上年减少1.92万元,减少20.6%。减少主要原因是本年度公车改革,并严格执行中央八项规定,压缩公务用车支出。车辆陈旧,严格按照公车使用办法,比上年减少1.92万元。)

    公务接待费1.68万元主要用于省市领导视察、调研和外地政协来我县学习考察,共接待35批次,280人。(因本年领导视察、调研和外地政协考察活动较多,接待次数、人数增加,严格贯彻执行中央八项规定,严格按照接待标准执行,较上年持平,2016年度国内共公务接待约31批次,256人次)

  2、培训费支出决算情况说明。

  本部门2017年培训费支出0.49万元,较上年增加0.1万元,增加25.9%原因为参加省市培训活动增加。

  3、会议费支出决算情况说明。

  本部门2017年会议费支出25.85万元,较上年增加10.69万元,增加70.5%,增加原因参会人数增多,会议材料、就餐、住宿等费用相对增加。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  无

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行费36.61万元,较去年减少1.38万元,减少3.6%,减少原因为本年度公车改革,并严格执行中央八项规定,压缩公务用车支出。具体支出情况为办公费7.06万元,手续费0.05万元,水费0.77万元,电费1.56万元,邮电费3.2万元,差旅费8.83万元,维修维护费1.75万元,培训费0.49万元,公务接待费1.68万元,工会经费3.27万元,公务用车运行维护费7.37万元,其他交通费0.58万元。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆XX辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

              政协武功县委员会办公室

               2018年10月19日

附件:部门决算公开表