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索引号 123-2018-000662 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-10-19 12:31:55
名称 武功县委办公室
文号 主题词 武功县 县委办公室
武功县委办公室
发布时间:2018-10-19 12:31    来源:武功县委办公室    

  一、 部门主要职责

  我办主要协助县委领导处理县委日常工作,协调镇办(社区)及各部门工作,上情下达、下情上报。负责县委日常文书的处理工作,县委领导同志公务活动的组织安排,负责县委常委会议、县委深改会议、县委全体会议、书记办公会议、县委工作会议的会务组织工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组决定事项、工作部署。收集、采编、传送全县政治、经济社会方面的信息,为县委、上级党委决策提供参考性意见和建议。负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中、省、市党委文件的传递办理工作。主管全县保密工作,督促、检查全县及驻武等单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。办理县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

  二、2017年度部门工作完成情况

  2017年我办组织召开县委常委会15次,县委十六届二次、三次全会以及县委常委扩大会议、县委工作会议等各类会议60余次;处理各类电话通知600余次;全年办理领导批示件200余次,协助处理群众上访70余次;认真开展第29个保密宣传月活动;我办机要局关于密码通讯基础设施建设项目资金和办公用房已经落实到位;我办2017年制定出台《改革工作要点》,确立了10各领域43项改革任务145条改革举措。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,我单位的部门决算包括县委办本级决算。

  四、部门人员情况说明

  县委办公室属正科级建制,核定行政编制18人,事业编制13人;实际现有干部职工34人(其中:在职人员29人,退休人员5人)。设主任1名(正科),副主任3名(副科)。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、收入总计899万元。包括:公共预算财政拨款收入839万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 上年结转和结余60万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。较去年上涨16%,由于工资的上调,车补的发放,取暖费上调导致工资福利支出较上年有所增加。

  2、支出总计899万元,包括:一般公共服务支出895万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。年末结转和结余4万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较去年上涨16%,由于工资的上调,车补的发放,取暖费上调导致工资福利支出较上年有所增加。

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、2017年度公共预算财政拨款收入839万元,较去年增长8%,2017年工资上调,公务员车补的发放导致支出较去年有所增加。

  2、2017年一般公共服务支出844万元;党委办公厅(室)及相关机构事务844万元,行政运行644万元,一般行政管理事务200万元。

  3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出644万元,工资福利支出289万元,(基本工资137万元,津贴补贴89万元,奖金13万,伙食补助费10万元,其他工资福利支出40万元)。商品服务支出347万元(办公费40万元,印刷费26万元,手续费0.1万元,水费9万元,电费19万元,邮电费7万元,差旅费3万元,因公出国出境费4.8万元,维修维护费72万元,会议费40万元,培训费0.2万元,公务接待费5.9万元,专用材料费14,劳务费11万元,委托业务费15万元,公务用车运行维护费35万元,其他商品服务支出45万元)。对个人和家庭补助收入7万元(生活补助5,奖励金1万元,其他对个人及家庭的补助1万元)。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46万元,其中因公出国(境)费用4.8万元,较上年增长4.8万元,因2017年省市统一安排出国学习2016年无出国任务费用为0,所以使支出有所增加;公务用车购置及运行维护费35万元,主要用于单位保留4辆日常公务用车日常燃油费及维修运行费,2016年公务用车运行费29万元,较去年增加20%。因单位车辆使用年限较长,零部件老化严重,造成维修费用增加,因此公务用车运行费稍有增加;公务接待费5.9万元,主要用于日常公务接待,2017年公务接待费年初预算6万元,2017公务接待费未超预算,较去年增加0.27万元,增加的主要原因是17年电商学习交流活动较多。在公务接待活动中严格执行中央八项规定,结合县级公务接待活动标准,审批及相关要求去规范操作。

  2、2017年培训费支出0.2万元,省市统一安排培训。

  3、2017会议费支出40万,2017年召开党代会等会议,因此费用有所增加。

  六、2017年度部门绩效管理情况

  2017年度本单位对专项业务经费项目未开展绩效自评。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行经费支出347万元,较去年上涨3%,因2017年各项费用成本上涨导致2017年较2016年有所上涨。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截至2017年末,本部门所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

                          

  武功县委办公室

                           2018年10月17日

附件:县委办2017决算公开表