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索引号 123-2018-000630 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-10-19 14:56:21
名称 武功县河道社区
文号 主题词 武功县 河道 社区
武功县河道社区
发布时间:2018-10-19 14:56    来源:武功县河道社区    

  一、主要职责

  (一)执行县委、县政府的决议、决定、命令,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,组织实施社会治安综合治理工作;加强社区管理工作,处理人民来信来访,调解民间纠纷,维护社会稳定。

  (四)组织实施教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业、劳动管理和养老保险工作。

  (五)指导、支持、帮助村民委员会的组织建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

  (六)加强环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  (七)承办上级交办的其它事项。

  二、2017年度部门工作完成情况

  2017年度河道社区固定资产投资完成8490万元,较去年增长明显;人均纯收入达到1.1万元,较去年增速达到7.9%。流转土地2879亩,建成占地560亩生姜种植示范园1个,建设中棚1500个;猕猴桃面积达1137亩,发展苗木花卉925亩。新增个体户11家,其中教育培训类2家,理疗、舞蹈服务类3家,新发展2家电商进农村个体户,农业农村工作迅猛发展一是猕猴桃面积持续扩大,二是特色经济逐步壮大。党建工作逐项推进,圆满完成阶段性党建工作任务。全力推动精准扶贫精准脱贫工作,各项扶贫指标顺利达标。

  三、部门决算单位构成

  河道社区下设6个办公室3个管理站,包括:

  序号

  单 位 名 称

  1

  武功县河道社区党政办公室

  2

  武功县河道社区人大主席团办公室

  3

  武功县河道社区经济发展办公室

  4

  武功县河道社区社会事务办公室

  5

  武功县河道社区综治维护稳定办公室

  6

  武功县河道社区宣传教科文办公室

  7

  武功县河道社区安全生产监督管理站

  8

  武功县河道社区市场和质量监督管理站

  9

  武功县河道社区村镇建设环保管理站

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,河道社区人员编制62人,其中行政编

  制27人、事业编制35人;实有人员74人,其中行政25人、事业49人。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、2017年我社区收入732.97万元,支出732.97万元,收支结余0.24万元。较去年收入支出749万元,减少16.03万元,减少2.14%。主要原因:厉行节约,压缩开支。

  2、本年度收入构成情况。

  (1)公共预算财政拨款收入732.97万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

  (2)上年结转和结余0.24万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、本年支出构成情况。

  (1)基本支出528.59万元,其中:工资福利支出421.35万元,商品和服务支出101.56万元,对个人和家庭的补助5.68万元。

  (2)项目支出204.38万元。其中:村民委员会和村支部的补助112万元,基础设施建设92.38万元。

  (3)年末结转和结余0.24万元,主要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、2017年河道社区财政拨款总收入支出732.97万元比上年749万元减少16.03万元,减比2.14%,减少原因:主要是厉行节约,压缩开支。

  2、2017年河道社区财政总拨款支出732.97万元,其中:其他一般公共服务支出526.84万元,行政运行支出25.04万元,城乡社区小城镇基础设施建设支出13万元,农业组织化与产业化经营支出17万元,农村公益事业支出30万元,扶贫支出32.38万元,商业服务业事业运行支出88.72万元。

  3、2017年河道社区财政拨款基本支出528.59万元

  (1)人员经费支出427.03万元,其中:工资福利支出421.35万元,对个人和家庭的补助采暖补贴5.68万元。

  (2)公用经费支出101.56万元,其中商品和服务支出:办公费17.55万元,印刷费39万元,电费8.5万元,差旅费3.6万元,维修(护)费1.76万元,公务接待费1.15万元,公务用车运行维护费2.99万元,专用材料费27万元。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2017年度“三公”经费支出41450元,较2016年37200元增加4250元,增比11.42%。其中:因公出国(境)费用0元,河道社区现有公务用车1辆,公务用车购置及运行维护费29950元,较2016年29500元增加450元。增加原因:主要是公车年久老化维修费增大;2017年承担公务接待41批次90人次公务接待费11500元,较2016年29批次120人公务接待费4000元增加7500元,增加原因:主要是承担公务接待次数增加。

  2、培训费支出决算情况说明。

  2017年度培训费支出0元。

  3、会议费支出决算情况说明。

  2017年度会议费支出0元,较2016年3700元减少100%减少原因:严格执行八项规定,厉行节约。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年度河道社区实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算财政拨款支出732.97万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年河道社区机关运行经费101.56万元,其中:办公费17.55万元;印刷费39万元;水电费8.5万元;差旅费3.6万元;维修费1.76万元;公务接待费1.15万元;公务用车运行维护费2.99万元;专用材料费27万元;较2016年机关运行经费38.71万元增加62.85万元,增比162.36%,增加主要的原因:机构改革决算的功能科目口径发生变化。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截至2017年末,河道社区共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  武功县河道社区

  2018年10月16日  

  附件:2017年河道社区部门决算公开表