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索引号 123-2018-000598 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-10-19 13:08:50
名称 武功县商务办公室
文号 主题词 武功县 商务 办公室
武功县商务办公室
发布时间:2018-10-19 13:08    来源:武功县商务办公室    

  一、部门主要职责

  武功县商务办公室成立于2010年10月,是在原县商业总公司(商务局)、物资总公司、经贸总公司的基础上成立的县政府事业机构,正科级建制。负责推进全县流通产业结构调整,指导服务业和社区商业发展;指导市场规划和城乡商业网点布局规划,商业体系建设工作;负责检查指导农贸市场、批发市场、商场、超市、餐饮企业等场所的安全生产经营管理工作;监测、分析全县工业经济运行和商贸物流运行态势;承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责健全全县生活必需品市场供应应急管理级别;负责重要消费品储备管理和市场调控工作,负责药品、酒类、成品油市场流通,再生资源回收等行业监督管理。 

  二、2017年度部门工作完成情况

  武功县商务办公室完成社会商品零售总额53.1亿元,增长13%;实现外贸进出品1500万元;积极稳妥实施电子商务进农村综合示范项目;成品油企业达标率100%;酒类流通备案、登记达到88%;企业改制妥善安置职工;再生资源回收备案、登记达到75%;同时在固定资产投资、脱贫攻坚、信息化工作、招商引资和争取项目资金等各方面都能达到年度制定目标。

  三、部门决算单位构成

  武功县商务办公室属于本级(汇总)决算,没有下级决算单位。

  四、部门人员情况说明

  目前单位在编人员37名,离休人员2名,退休人员22名,六十年代精简人员7名,家属及遗属7名。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

  武功县商务办公室2017年度收入1753.75万元,支出528.68万元,分别比2016年度收入561.77万元,支出521.12万元增加1191.98万元和7.56万元,增长幅度分别为212.18%和1.45%,收入增加主要原因是2017年度电子商务进农村综合示范项目资金为1500万元,支出与上年度相比增加因为人员经费调整以及培训费用增加。

  2、本年度收入构成情况。

  2017年度财政拨款收入1743.56万元,其中政府性基金收入150万元,其它收入10.2万元。

  3、本年支出构成情况。

  2017年度支出528.68万元,其中商务服务业支出518.48万元,项目支出10.2万元。

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

  财政拨款收入2017年度收入1753.75万元,2016年度财政拨款收入561.77万元,增长幅度为180.14%,主要原因是电子商务进农村项目资金,该项目预算周期比较长,资金使用分期分批拨付,目前为止仍有部分结余。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

  2017年财政拨款支出518.48万元,基本支出271.25万元,其中人员经费261.75万元,公用经费9.5万元,项目支出247.23万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

  2017财政拨款基本支出271.25万元,其中人员经费261.75万元,包括基本工资138.76万元,奖金0.55万元,绩效工资97.61万元,对个人和家庭补助离休费17.34万元及生活补助7.5万元;公用经费共计9.5万元,包括办公费2万元,水费0.02万元,电费1.02万元,邮电费1.3万元,工会经费2.26万元以及公车维护费2.9万元。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  2017年政府性基金财政拨款150万元,年末结余150万元。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  2017年武功县商务办公室“三公”经费支出总计37.69万元,其中公务接待费2.01万元,比上年减少201元,下降2%,其中国内公务接待批次15批,接待人数110人,我单位严格按照公务接待管理办法执行。公务用车维护费2.90万元,比上年下降1450元,下降5%,主要用于车辆燃油费,车辆维护费,过桥过路费。本年公务用车年终保有量2辆,主要用于正常公务出差活动。

  2、培训费支出决算情况说明。

  2017年度培训费支出总计4.17万元。

  3、会议费支出决算情况说明。

  2017年度会议费支出总计28.61万元。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

  2017年武功县商务办公室开展全面绩效管理工作费用共计97.61万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年办公费17.05万元,咨询费4.12万元,水电费2.04万元,邮电费1.3万元,差旅费3.67万元。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

      截止2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0台;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  附件:武功县商务办公室2017决算公开