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索引号 123-2018-000450 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 15:22:05
名称 武功县审计局
文号 主题词 武功县 审计局
武功县审计局
发布时间:2018-03-05 15:22    来源:武功县审计局    

  一、部门主要职责

  一是贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策并监督执行情况。二是提出制定和完善有关政策规定、宏观管理措施的建议。三是对《中华人民共和国审计法》规定的审计内容,进行直接审计。四是组织实施行业审计、专项审计和审计调查。五是组织各任期经济责任审计。六是组织实施内部审计的指导与监督。七是承办其他审计事项。

  二、2018年年度部门工作任务

  1、完成署定、省定审计项目。

  2、完成法定审计项目。

  3、完成工程预决算审计。

  4、完成县委组织部委托的经济责任审计。

  5、完成县委县政府交办的其他工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算:武功县审计局(本级) 

  序号

  单位名称

  1

  武功县审计局(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制16人,其中行政编制16人,年末单位实有人员24人,遗属4人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。无资产购置。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款293.10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。无政府性基金拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年度预算财政拨款收入293.10万元,财政拨款支出248.01万元,收入预算较2017年部门收入预算增加45.09万元,比上年增加18.18﹪;支出预算较2017年增加1293.10万元,比上年增加18.18﹪。原因为2018年人员增加,车补的发放,人员工资调整。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年度预算财政拨款收入293.10万元,其中基本经费为243.10万元,项目经费为50万元;财政拨款支出293.10万元,其中基本支出243.10万元,项目支出50万元。基本经费较上年增加45.80万元,比上年增加18.8﹪,主要是人员增加和工资调整、车补发放等因素影响;项目经费较上年无变化。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年度一般公共预算支出293.10万元,支出预算较2017年增加45.09万元,比上年增加18.18﹪。原因为2018年人员增加,车补的发放,人员工资调整。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年度一般公共服务支出293.10万元元,其中人员经费支出226.38万元,公用经费支出16.72元,项目支出50万元。人员经费支出较2017年增加31.88万元,比上年增加14.08﹪,主要受人员调资和人员增加的影响;公用经费支出较上年增加13.20万元,比上年增加375﹪,主要受增加公务员交通补贴的影响;项目支出较上年无变化。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年度预算支出为293.10万元。

  (1)工资福利支出224.83万元,其中人员经费226.48万元,较2017年增加31.88万元,比上年增加14.08﹪,主要受人员调资和人员增加的影响。

  (2)商品服务支出66.72万元,其中公用经费支出16.72万元,较上年增加53.52万元,比上年增加375﹪,主要受增加公务员交通补贴的影响。

  (3)对个人和家庭的补助支出1.56万元,其中人员经费支出1.56万元,较上年无变化。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度部门“三公”经费预算1.5万元,会议费0万元,培训费0万元。同比2017年“三公”经费预算2.1万元减少0.6万元;公务用车运行维护费比2017年公务用车运行维护费减少0.1万元。公务接待费比2017年0.5万元减少0.0.4万元,减少原因为严格执行各项制度。2018年无出国出境预算,无公务公车购置预算,无会议费预算,无培训费预算较上年持平。

  (七)机关运行经费安排情况。

  机关运行经费支出16.72万元,同比2017年机关运行费用增加13.2万元。增加原因为公务员交通补贴发放。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件下载:武功县审计局 2018年部门综合预算表

  武功县审计局                 

  2018年3月2日