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索引号 123-2018-000445 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 15:12:09
名称 武功县委办公室
文号 主题词 武功县 县委办公室
武功县委办公室
发布时间:2018-03-05 15:12    来源:武功县委办公室    

  一、部门主要职责  

  (1)协助县委领导处理县委日常工作,协调镇办(社区)及各部门工作,上情下达、下情上报。

  (2)负责县委日常文书的处理工作,县委领导同志公务活动的组织安排,负责县委常委会议、县委深改会议、县委全体会议、书记办公会议、县委工作会议的会务组织工作。

  (3)收集、采编、传送全县政治、经济社会方面的信息,为县委、上级党委决策提供参考性意见和建议。

  (4)负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中、省、市党委文件的传递办理工作。

  (5)主管全县保密工作,督促、检查全县及驻武等单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

  (6)负责县委机关后勤服务和保障工作。

  (7)负责县委对外联络、来宾接待工作。

  (8)负责群众来信来访接待工作。

  (9)负责办理县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  (1)认真负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作,围绕县委中心工作开展调查研究,为县委决策和指导工作提供依据。

  (2)围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,督查办理上级、县委领导批示件和群众反映的突出问题的查办工作。

  (3)认真负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组决定事项、工作部署。

  (4)进一步推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算单位:武功县委办公室

  序号

  单位名称

  1

  武功县委办公室(本级)

  四、部门人员情况说明

  核定行政编制18人,事业编制13人;实际现有干部职工35人(其中:在职人员30人,退休人员5人)。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,2018年部门预算安排购置车辆0辆;无资产购置。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4701465元,政府性基金预算当年拨款0元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年部门总收入4701465元,同比2017财政预算拨款4988050.32元减少286585.32元,减少原因为压缩经费支出。

  2018年财政预算拨款支出4701465元,同比2017财政预算拨款4988050.32元减少286585.32元,减少原因为压缩经费支出。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年财政预算拨款收入4701465元,同比2017财政预算拨款4988050.32元减少286585.32元,减少原因为压缩经费支出。

  2018年财政预算拨款支出4701465元,同比2017财政预算拨款4988050.32元减少286585.32元,减少原因为压缩经费支出。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年财政预算拨款收入4701465元,同比2017财政预算拨款4988050.32元减少286585.32元,减少原因为压缩经费支出。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年一般公共性服务支出4701465元,包含党委办公室及相关机构事务支出4701465元,其中人员经费支出2690365元,公用经费支出1332600元,项目支出678500元,较2017年一般公共服务支出4988050.32元减少286585.32元,减少原因严格执行各项规定,压缩经费支出。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)2018工资福利支出2644165元,其中人员经费支出2644165元 ,较2017年增加781039元,增加原因工资普调,公务员车补的发放。

  (2)商品服务支出1802600元,其中公用经费支出1332600元,项目支出470000元。较上年增加602600元,增加原因维修维护费用、差旅费、劳务费有所增加。

  (3)对个人和家庭补助支出46200元,其中人员经费支出46200元,同比2017减少216724元,减少原因退休人员移交统筹办。

  (4)资本性支出208500元,其中项目支出208500元,较上年增加208500元,增加原因办公设备购置及大型修缮有增加。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年三公经费支出301900元,其中公务接待59800元,同比2017年减少200元,减少原因严格按照规定标准执行,公务用车运行维护费242100元,同比2017年增加100元,因我单位车辆使用年限较长,零部件老化严重,造成维修费用有所增加。会议费支出120000元,较上年减少80000元,减少原因精简会议,节约成本。培训费支出8000元,较上年减少2000元,减少原因培训次数减少。无出国出境预算,无公务用车购置预算。

  (七)机关运行经费安排情况。

  中共武功县委办公室2018年机关运行经费1332600元。其中包含办公费10万元,印刷费5万元,水费7万元,电费10万元,邮电费8万元,差旅费7万元,维修维护费15万元,会议费2万元,培训费8千元,公务接待费59800元,劳务费5万元,公务用车运行维护费178700元,其他交通费(车补)132600元。同比2017年增加132600元,增加原因为维修维护费用、差旅费、劳务费较上年有所增加。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共8500元,其中政府采购货物类预算8500元。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件下载:武功县委办公室 2018年部门综合预算表

  武功县委办公室

  2018年3月2日