一、部门主要职责：                 

　　（一）贯彻落实省、市关于园区建设的各项政策，执行关于园区建设的各项决策、决议；

　　（二）全面负责陕西农产品加工贸易示范园区的规划、建设和招商引资各项工作；

　　（三）负责制度园区管理各项规章制度并组织实施；

　　（四）定期县委、县政府汇报园区工作进展情况；

　　（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、2018年年度部门工作任务

　　1、由发改局牵头，跑市进省，做好中省直投、债券发行、PPP项目推进、园区项目审批等工作，落实项目建设资金，促进项目顺利落地、开工。

　　2、尽快按照PPP项目推进流程，完成拟开工项目的合同谈判，提早进入招标程序；

　　3、充分调动各职能部门积极性，发挥职能作用，交通、水利、农业、环保、电力等部门要围着园区建设，争资金争项目，举全县之力抓好项目建设。

　　三、部门预算单位构成

　　本部门的部门预算包括部门本级（机关）无下属二级单位。

　　四、部门人员情况说明

　　因我单位是县上临设机构，人员无编制，人员均为借调人员，截止2017年底借调人员为8人，无离退休人员。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2017年9月30日，本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款30000元。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　2018年预算收入30000元，其中财政拨款收入30000元。与上年持平。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年拨款收入30000元，其中财政拨款收入为30000元，较上年无增减。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2018年一般公共预算拨款收入30000元，较上年无增减变化。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况

　　2018年预算为农林水支出（213）30000元，较上年无增减变化，按功能科目分类如下：农业支出（21301）30000元，其中公用经费支出30000元，主要用于日常单位运行费,较上年无变化。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况

　　2018年年初预算数为30000元，按照经济科目分类如下：商品和服务支出30000元，其中公用经费支出30000元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年无增减变化。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　本部门无国有资产经营预算收支，并已公开空表。

　　(六）“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为2000元。

　　1、2018年公务接待费为2000元，2017年公务接待为3000元，较上年减少1000元，下降33.33%，减少原因是我园区办严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，厉行节约，相应减少公务接待费预算。

　　2、2018年公务用车维护费为0元，2017年公务用车维护费1000元，较上年减少1000元，下降100%，减少原因是我园区办严格按照中央八项规定执行减少公务用车。

　　3、2018年会议费为0元，2017年会议费为0元较上年无变化。

　　4、2018年培训费为0元，2017年培训费为0元较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况。

　　2018年度运行经费为3万元，(其中办公费10000元，印刷费5000元，水费2000元，电费5000元，差旅费3000元，公务接待费2000元，其他商品和服务支出3000元),较上年无增减变化。

　　（八）政府采购情况。

　　本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

　　八、专业名词解释

　　“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务公国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务公车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件下载：陕西农产品加工贸易示范园区武功园区管委会办公室 2018年部门综合预算表

　　陕西农产品加工贸易示范园区武功园区管委会办公室

　　2018年3月2日