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索引号 123-2018-000435 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 14:58:15
名称 武功县总工会
文号 主题词 武功县
武功县总工会
发布时间:2018-03-05 14:58    来源:武功县总工会    

  一、部门主要职责

  1、组织职工积极参加各种形式的经济技术创新工程,提高职工业务技能,动员职工努力完成各项生产和工作任务,为建设经济强县做出贡献。

  2、依法维护职工合法权益和根本利益,大力推行集体合同制度和工资谈判制度;加强立法参与和政策参与,积极参与协调劳动关系,调节社会矛盾,努力促进社会的长期稳定和经济发展,维护女职工的特殊权益。

  3、协助政府做好下岗职工再就业和困难职工生活保障工作,实施“送温暖工程”和“创新工程”。

  4、组织职工积极参与企事业民主决策,民主管理和民主监督,推行职代会制度,职工董事、监事制度,厂(政、校)务公开制度。

  5、加强对职工的教育,努力提高职工队伍的思想道德、技术业务和科学文化素质。

  6、推进工会自身建设和改革,加强工会组织和干部队伍建设,推进新建企事业单位组建工会工作,配合党委协管工会干部,增强工会组织的活力。

  7、做好工会经费的收缴和管理使用。

  8、承担女职工委员会(经费审查委员会)办公室日常工作。

  9、推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  10、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

  二、2018年年度部门工作任务

  1、认真做好党的十九大精神宣讲活动。一要抓好层层传达,将党的十九大精神传达到每一个基层工会、每一名职工群众中。二要抓好学习培训,县总工会制订学习十九大方案,集中一段时间分期分批抓好培训工作。三要开展好十九大精神进企业、进车间、进班组活动。

  2、依法维护职工权益,切实保障职工各项权利。

  3、深化工会机构改革,建立职工服务中心和工人文化宫。

  4、开展“四季送”活动和职工技能培训。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无所属事业单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县总工会(本级)

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制10人,其中行政编制4人、事业编制6人;实有人员10人,其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员9人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有国有资产40件(套),价值27.90万元,其中:通用设备20件(套),价值26.8万元(其中车辆1辆);家具、用具、装具类资产20件(套),价值1.1万元。无单价20万元以上的设备。2018年预算部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。无资产购置。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款119.02万元,其中:行政运行基本项目拨款83.51万元,部门专项拨款35.51万元,无政府性基金预算。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年部门预算收入119.02万元,较2017年部门预算收入99.72万元,增加19.3万元,增长19.35%。2018年部门预算支出119.02万元,较2017年部门预算支出99.72万元,增加19.3万元,增长19.35%。增长主要原因是人员工资、公用经费标准调整及新增业务等

  (二)财政拨款收支情况。

  1、财政拨款收入情况

  2018年财政拨款收入119.02万元,较2017年财政拨款收入99.72万元,增加19.3万元,增长19.35%。其中基本收为83.51万元,项目收入为35.51万元。增长主要原因是人员工资、公用经费标准调整及新增业务等。

  2、财政拨款支出情况

  2018年财政拨款支出119.02万元,较2017年财政拨款支出99.72万元,增加19.3万元,增长19.35%。其中工资福利支出77.56万元;商品和服务支出5.11万元;对个人和家庭生活补助0.84万元,专项支出35.51万元。增长主要原因是人员工资、公用经费标准调整及新增业务等。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款收入119.02万元,较2017年一般公共预算拨款收入99.72万元,增加19.3万元,增长19.35%。2018年一般公共预算拨款支出119.02万元,较2017年一般公共预算拨款支出99.72万元,增加19.3万元,增长19.35%。增长主要原因是人员工资、公用经费标准调整及新增业务等。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  一般公共服务支出119.02万元,其中人员经费支出78.40万元,较2017年人员经费57.34万元,增加21.06万元,增长36.73%;主要原因是人员调整工资。公用经费5.11万元,较2017年公用经费1.87万元,增加3.24万元,增长173.26%;主要原因是新增经济业务,按照财政预算要求将公务员车补预算列入商品和服务支出经济科目所属的其他交通费之中。项目支出35.51万元,较2017年专项经费40.51万元,减少5万元,下降12.34%;主要原因是该专项业务为长年连续性业务,上年提前完成一部分项目。

  (1)群众团体事务支出119.02万元,其中人员经费支出78.40万元,较2017年人员经费57.34万元,增加21.06万元,增长36.73%;主要原因是人员调整工资。公用经费5.11万元,增加3.24万元,增长173.26%;主要原因是新增经济业务,按照财政预算要求将公务员车补预算列入商品和服务支出经济科目所属的其他交通费之中。项目支出35.51万元。较2017年专项经费40.51万元,减少5万元,下降12.34%;主要原因是该专项业务为长年连续性业务,上年提前完成一部分项目。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出77.56万元。其中人员经费支出77.56万元。较上年50.62万元,增加26.94万元,主要是因为养老保险金、社保缴费增加和工资调整。

  (2)商品和服务支出5.11万元。其中公用经费支出5.11万元。较2017年公用经费1.87万元,增加3.24万元,增长173.26%。主要原因是新增经济业务,按照财政预算要求将公务员车补预算列入商品和服务支出经济科目所属的其他交通费之中。

  (3)对个人和家庭生活补助36.34万元。其中人员经费0.84万元,项目支出35.51万元。较2017年项目支出40.51万元减少5万元,下降12.34%;主要原因是该专项业务为长年连续性业务,上年提前完成一部分项目。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年“三公”经费预算0.9万元,较2017年减少0.1万元,减少10%,主要原因是严格执行中央八项规定,缩减了本年度公务用车预算。其中公务接待费0.1万元,与上年持平;公务用车维护费0.8万元,较上年预算减少0.1万元,主要原因是主要原因严格执行中央八项规定,压缩公务用车支出。无因公出国(境)预算,无公务用车购置预算。2018年培训费预算0.08万元,较2017年培训费0.1万元,减少0.02万元,主要原因是严格执行中央八项规定。本年度会议费预算0万元,较2017年会议费0.2万元,减少了0.2万元,主要原因是严格执行中央八项规定。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年机关运行费5.11万元,较2017年机关运行费1.87万元,增加3.24万元,增长173.26%。主要原因是新增经济业务,按照财政预算要求将公务员车补预算列入商品和服务支出经济科目所属的其他交通费之中。

  依据中央八项规定,结合本单位2017年机关运行费收支情况对各明细科目进行了更为切合实际的调整,压缩了会议费、培训费、公务用车运行维护费等科目支出,适当增加了印刷费、邮电费等必须的科目支出。具体如下:其中办公费0.2万元,较去年0.16万元,增加了0.04万元,增加25%;印刷费0.17万元,较去年0.08万元,增加了0.09万元,增加了112.5%;邮电费0.15万元,较去年0.08万元,增加了0.07万元,增加了87.5%;培训费0.08万元,较去年0.1万元,减少0.02万元,减少了20%;会议费0万元,较去年会议费0.2万元,减少了0.2万元,减少100%;其他交通费3.34万元,为新调整的项级经济科目,其中租车费0.1万元,公务员车补3.24万元;其他商品和服务支出0.12万元,较去年0.1万元,增加了0.02万元,增加了20%。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的

  因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县总工会 2018年部门综合预算表

  武功县总工会

  2018年3月2日