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索引号 123-2018-000431 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 11:32:17
名称 武功县委党校
文号 主题词 武功县 县委
武功县委党校
发布时间:2018-03-05 11:32    来源:武功县委党校    

  一、部门主要职责

  县委党校是县委培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地,是党的哲学社会科学研究机构。党校以教学为中心,科研为基础,改革为动力,培养高素质的干部队伍为目标,充分发挥主渠道、主阵地作用。

  二、2018年年度部门工作任务

  2018年全县干部教育培训工作的总体要求是:以党的十九大和十九届二中、三中全会精神为指引,切实遵循《干部教育培训工作条例》,强化问题导向、需求导向和实践导向,充分发挥干部教育培训先导性、基础性、战略性功能,着力打造一支有激情、重责任、敢担当、守规矩的干部队伍,全年共计开设各级各类培训班40场次,培训人员8500人次,为建设“两富两美”新武功提供有力支撑。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算是部门本级(机关)事业单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县党校(机关)

  四、部门人员情况说明

  县委党校截止2017年底,本部门人员编制数17人,其中行政编制12人、事业编制5人;实有人员17人,其中行政12人、事业5人。离退休人员16人。

  单位名称

  行政事业人员编制

  行政人员

  事业人员

  离退休人员

  县委党校

  17

  12

  5

  16

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年9月30日,我校共有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台,2018年部门预算未安排购置车辆,单价20万元以上的设备0台

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款213.19万元,无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  1.收入预算情况

  2018年我校部门预算收入总计213.19万元。较去年预算收入169.43万元,增加43.76万元,增长25.83%,主要原因:是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因。

  2、支出预算情况

  2018年我校部门预算支出总计213.19万元。较去年预算支出169.43万元万元,增加43.76万元,增长25.83%,主要原因:是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年我校财政拨款收入213.19万元。较去年财政拨款收入169.43万元万元,增加43.76万元,增长25.83%,主要原因:是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因。

  2018年我校财政拨款支出213.19万元。较去年财政拨款支出169.43万元万元,增加43.76万元,增长25.83%,主要原因:是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年我校预算拨款总计213.19万元,人员工资156.78万元,公用经费为10.01万元,项目20万元,较去年预算169.43万元万元,增加43.76万元,增长25.83%,主要原因:是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年教育支出为213.19万元,包括(1)进修及培训支出186.79万元,其中人员经费支出156.78万元,公用经费支出10.01万元,项目支出20万。较2017年进修及培训支出139.43万元,增长47.36万元,增长34%。原因为一是由于公共交通补贴增加。二是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因;(2)成人教育支出为26.40万元,其中项目支出为26.4万元,较2017年30万元减少0.6万元,减少2%,主要原因是由于进修学历生源减少。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出

  2018年工资福利支出145.58万元,其中人员经费支出为145.58万元,较2017年工资福利支出104.11万元,增加41.47万元,增39.83%,增长原因是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因。  

  (2)商品和服务支出

  2018年商品和服务支出30.01万元,其中公用经费支出10.01万元,项目支出20万元,较2017年商品和服务支出12.81万元,增加17.2万元,增加134.27%。其中公用经费支出2018年为10.01万元,较2017年2.81万元,增加7.20万元,增加256.23%;;项目支出2018年为20万元,较2017年10万元,增加10万元,增加50%。主要原因:一是公务交通补贴的增加;二是2018年培训任务的增加。

  (3)对个人和家庭的补助

  2018年对个人和家庭的补助11.20万元,其中人员经费为11.20万元,较2017年对个人和家庭的补助22.51万元,减少11.31万元,减少50.24%,主要原因:退休人员交由县养老统筹办统一核算。

  (4)其他支出

  2018年其他支出26.4万元,其中项目支出为26.4万元,较2017年其他支出30万元减少0.6万元,减少2%,主要原因是由于进修学历生源减少。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年我校公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出共计20.71万元。“三公”经费为0.71万元,较2017年减少0.04万元,下降5.33%。其具体情况如下:因公出国(境)0元,与上年持平。公务接待费0.71万元,较2017年0.75万元减少0.04万元,下降5.33%,按照相关规定严格控制三公经费支出。公务用车0元与上年持平。

  我校无会议费开支,与2017年持平。

  培训费20万元,较2017年增加10万元,增加50%,主要由于培训任务增加。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年我校机关运行经费支出为10.01万元,较2017年2.81万元,增加7.20万元,增加256.23%;其中办公费3550,印刷费1000元,水费4000元,电费5000元,邮电费1000元,差旅费4400元,公务接待7100元,劳务费2000元,其他交通补贴72000元,主要原因2018年增加公务交通补贴。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。

  附件下载:武功县委党校 2018年部门综合预算表

  武功县委党校

  2018年3月5日