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索引号 123-2018-000423 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 11:16:42
名称 武功县苏坊镇人民政府
文号 主题词 武功县 苏坊镇 人民政府
武功县苏坊镇人民政府
发布时间:2018-03-05 11:16    来源:苏坊镇人民政府    

  一、部门主要职责

  苏坊镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,促进经济发展,维护社会稳定。主要职能有:经济调节,市场监督,社会管理,公共服务,环境保护等职能。

  二、2018年年度部门工作任务

  (一)进一步加大产业结构调整。力争流转土地1500亩,大力发展猕猴桃、花椒、大棚蔬菜、苗木花卉及杂果。同时,积极鼓励北部的铁陈、代家等村群众优化苹果果树品种,提高果品品质。依托姜塬水乡和油菜花节地理优势,继续扩大油菜观光面积。整合利用农业、扶贫、水利、民政和交通等部门帮扶项目和资金,广泛动员社会力量参与,形成推动“三变”改革、农业产业结构调整的整体合力,提高村级集体经济发展的整体水平,加快“三变”改革工作进度。

  (二)加快招商引资步伐。进一步解放思想、努力改善投资环境,为客商提供好的人文环境、治安环境、安全环境。加快对现有企业升级转型,解决企业发展难题,积极培育、纳新规模以上工业企业,增强工业发展后劲,对正在跟踪的招商项目,盯紧盯牢,加紧洽谈,力争招商引资突破5亿元。

  (三)坚决打赢脱贫攻坚战。按照2018年帮扶计划,针对特困村和贫困户情况,研究制定帮扶措施,引导贫困户自主脱贫意识,突出问题整改,以“十个一批”帮扶措施为路径,创新实施脱贫模式,做到对症下药、靶向治疗,以实际行动引领脱贫攻坚向纵深推进,带动辖区贫困群众脱贫致富,实现年度目标任务圆满完成。

  (四)加快推进小城镇建设力度。积极争取项目建设资金,尽快启动田庄村棚户区改造、城区供排水等项目建设,增强城镇承载能力,拓宽城镇框架,提升小城镇建设品味。

  (五)其他各项工作。继续抓好城乡环境卫生整治、治污降霾、平安创建、安全生产、计划生育、信访稳定、精神文明等工作,真正做到生产发展、生活富裕、乡村文明、村容整洁、管理民主,增强群众的获得感和幸福感。

  三、部门预算单位构成

  我镇现下设9个办公室,分别为党政办公室(财政所)、人大主席团办公室(人大工作委员会)、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管理站、村镇建设环保管理站。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县苏坊镇党政办公室

  2

  武功县苏坊镇人大主席团办公室

  3

  武功县苏坊镇经济发展办公室

  4

  武功县苏坊镇社会事务办公室

  5

  武功县苏坊镇综治维护稳定办公室

  6

  武功县苏坊镇宣传科教文办公室

  7

  武功县苏坊镇安全生产监督管理站

  8

  武功县苏坊镇市场和质量监督管理站

  9

  武功县苏坊镇村镇建设环境管理站

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制76人,其中行政编制32人、事业编制44人;实有人员92人,其中行政30人、事业62人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价20万元以上的设备。 

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年我镇实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款877.70万元,无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  1.收入预算情况

  2018年我镇预算收入总计877.70万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2017年预算收入788.80万元,增加88.90万元,增长11.27%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  2、支出预算情况

  2018年我镇预算支出877.70万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中基本支出696.04万元;项目支出181.66万元。 较2017年预算支出788.80万元,增加88.90万元,增长11.27%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (二)财政拨款收支情况。

  1.收入预算情况

  2018年我镇预算财政收入总计877.70万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2017年预算收入788.80万元,增加88.90万元,增长11.27%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  2、支出预算情况

  2018年我镇预算财政支出877.70万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中基本支出696.04万元;项目支出181.66万元。较2017年预算支出788.80万元,增加88.90万元,增长11.27%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年我镇一般公共预算财政拨款877.70万元,较2017年一般公共预算财政拨款788.80万元,增加88.90万元,增长11.27%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  (1)一般公共服务支出

  2018年一般公共服务支出526.95万元,其中人员经费支出482.52万元(其中:人大事务23.81万元,政府办公厅及相关机构事务257.35万元,商贸事务30.37万元,质量技术监督与检验检疫事务139.90万元,宣传事务31.09万元);公用经费支出38.46万元(其中:人大事务2.4万元,政府办公厅及相关机构事务27.88万元,商贸事务3.04万元,质量技术监督与检验检疫事务2.1万元,宣传事务3.04万元);项目支出5.97万元,主要是政府办公厅及相关机构事务的专项业务活动支出。

  2018年较2017年一般公共服务支出418.21万元,增加108.74万元,增长26%,其中,人员经费支出较2017年393.19万元,增加89.33万元,增长22.72%;公用经费支出较2017年19.90万元,增加18.56万元,增长93.27%,项目支出较2017年5.12万元,增加0.85万元,增长16.6%。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (2)社会保障和就业支出

  2018年社会保障和就业主要是民政管理事务支出34.39万元,其中人员经费支出31.29万元,公用经费支出3.1万元。

  2018年较2017年社会保障和就业主要是民政管理事务支出24.82万元,增加9.57万元,增长38.56%,其中,人员经费支出较2017年24.42万元,增加6.87万元,增长28.13%;公用经费支出较2017年0.4万元,增加2.7万元。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放。

  (3)医疗卫生与计划生育支出

  2018年医疗卫生与计划生育主要是食品和药品监督管理事务支出2万元,主要是用于食品安全事务专项业务活动支出。2018年较2017年医疗卫生与计划生育主要是食品和药品监督管理事务支出2万元,无变化。

  (4)城乡社区支出

  2018年城乡社区主要是城乡社区环境卫生支出20万元,主要用于污水处理厂和垃圾填埋场支出。

  2018年较2017年城乡社区主要是城乡社区环境卫生项目支出78.52万元,减少58.52万元,主要减少原因是环境卫生服务外包。

  (5)农林水支出

  2018年农林水支出294.36万元,其中农业支出140.67万元(人员经费支出138.67万元,公用经费支出2.0万元);农村综合改革项目支出153.69万元。

  2018年较2017年农林水支出265.24万元,增加29.12万元,增长10.98%。其中2018年农业支出较2017年111.65万元,增加29.02万元,增长26%,(人员经费支出较2017年109.65万元,增加29.02万元,增长26.47%;公用经费支出较2017年2万元,增加0万元;);农村综合改革项目支出较2017年153.60万元,增加0.09万元,增长0.06%。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  (1)工资福利支出

  2018年工资福利支出649.96万元,较2017年工资福利支出470.24万元,增加179.72万元,增长38.22%,增加主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是机构改革畜牧站划拨乡镇;三是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目。

  (2)商品和服务支出

  2018年商品和服务支出84.91万元,其中公用经费支出43.56万元,项目支出41.35万元。

  2018年较2017年商品和服务支出62.80万元,增加22.11万元,增长35.21%,其中公用经费较2017年22.3万元增加21.26万元,增长95.34%;项目支出较2017年40.5万元,增加0.85万元,增长2.1%,增加主要原因一是行政单位公务员车补发放;二是政府采购预算增加。

  (3)对个人和家庭的补助

  2018年对个人和家庭的补助支出122.83万元,其中人员经费支出2.52万元,项目支出120.31万元。

  2018年较2017年对个人和家庭的补助支出215.75万元,减少92.92万元,其中人员经费支出较2017年57.02万元,减少54.50万元;项目支出较2017年158.74万元,减少38.43万元,减少的主要原因一是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目;二是环境卫生外包保洁员工资不再纳入本单位预算。

  (4)资本性支出

  2018年资本性支出20万元,较2017年资本性支出40万元,较少20万元,减少主要原因是环境卫生服务外包。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度“三公经费”、会议费、培训费预算5.37万元,其中“三公经费4.81”,会议费0元,培训费0.56万元。较2017年5.59万元,减少0.22万元,减少3.94%。具体情况如下:

  1、公务用车购置及运行维护费3.23万元,主要用于车辆日常维修维护、燃料费、过路过桥费、保险费用等支出。较2017年3.24万元,减少0.01万元,减少0.31%。减少主要原因是厉行节约,压缩开支,严格公务用车制度。

  2、公务接待费1.59万元,主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。较2017年1.59万元,减少0.01万元,减少0.63%。减少主要原因是厉行节约,压缩开支,严格控制公务接待开支。

  3、会议费0元,主要用于各类会议支出。较2017年0.2元,减少0.2万元,减少100%。减少主要原因是无会议费用产生。

  4、培训费0.56万元,主要用于参加各类培训产生的费用。较2017年0.56万元,无变化。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年机关运行经费43.56万元(其中,办公费13.69万元,印刷费0.2万元,水费0.5万元,电费2.2万元,邮电费0.2万元,差旅费1万元,维修费0.8万元,培训费0.3万元,公务接待费1.58万元,公务用车运行维护费2.99万元,其他交通费用20.1万元),较2017年22.30万元,增加21.26万元,增加主要原因是行政单位公务员车补发放。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元,其中政府采购货物类预算0.85万元。

  八、专业名词解释

  1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费以及其他费用。

  附件下载:2018年苏坊镇人民政府预算情况表

  苏坊镇人民政府

  2018年3月2日