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索引号 123-2018-000420 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 11:11:53
名称 武功县文体旅游局
文号 主题词 武功县 文体 旅游
武功县文体旅游局
发布时间:2018-03-05 11:11    来源:武功县文体旅游局    

  一、部门主要职责

  (1)贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、文化旅游、新闻出版工作的政策和法规;

  (2)制定文化、体育、广播电影电视、文物旅游工作长远规划和年度计划、并组织实施;

  (3)负责全县文化、体育、广播电影电视、文物旅游、新闻出版市场的管理,对文艺演出、文化艺术品经营、文化经营活动场所、影视制作、电子游艺、出版物、图书报刊发行及音像制品的经营活动和电影放映许可证、音像制品的出租零售及民间各种娱乐活动及印刷行业的审批、管理工作,监管体育彩票的发行、销售工作;

  (4)负责组织艺术创作、展出、比赛、评比活动;

  (5)组织重大节日的重大政治活动的文体活动;

  (6)协调组织、配合各系统、各行业、社区的文化体育活动,加强对体协、书协、美协等群众性文化体育协会的管理工作;

  (7)组织参加省、市举办的运动会、文艺调演、文化艺术展览等;

  (8)负责对文物旅游事业的管理工作;

  (9)指导乡镇文化站、农民体育健身工程、农家书屋工程建设工作;

  (10)负责组织全县文化、体育活动,指导乡镇、社区、村级文化、体育活动;

  (11)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、2018年年度部门工作任务

  2018年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习和贯彻落实党的十九大精神,以文化强县为目标,文体惠民为重点、文游兴县为抓手,不忘初心、埋头苦干,努力开创武功文旅工作新篇章。

  (一)体育工作:抓好4个工程,承办1项大赛,开展10大赛示,推动1个产业。

  1、抓好4个工程:继续抓好武功县体育中心(含“四个一工程”功能)建设、武功县体育生态公园建设、镇级农民体育健身工程、村级农民体育健身器材配送工程。

  2、承办1项大赛:7月份承办好陕西省第十六届运动会武术散打比赛。

  3、开展10大赛示:3月份举办庆“三八”妇女节活动;4月份开展第二十八届中小学生运动会,庆五一干部职工篮球赛;5月份举办陕西省太极拳比赛、5.11文化养老展风采系列活动;6月份举办庆“七·一”干部职工体育活动系列赛;8月份举办好第九个全民健身展演活动;11月份开展武功古城摩托车越野场地公开赛、举办咸阳市第六届全民健身交流展示活动;12月份开展冬季越野赛。

  4、推动1个产业:积极推动体育彩票产业,确保彩票销量按时完成任务。

  (二)文化工作:实施2个工程、开展3大活动、加大5个力度。

  1、实施2个工程。按照基层综合性文化服务中心建设标准,督促未达标镇(办)社区综合文化站(文体中心)、村级综合文化服务中心加快标准化建设进度。按照国家一级馆的建设标准,启动县级图书馆建设工程。

  2、开展3大活动。春节期间精心组织好春节系列文化活动;围绕世界读书日开展好“三秦读书月、书香武功”系列读书活动;实施好政府购买公共文化惠民巡回演出活动。

  3、加大5个力度。一是加大文化市场执法力度。严格执法人员的资格管理,深入开展网吧、歌舞娱乐场所、音像制品、印刷复制行业等专项整治行动。二是加大“扫黄打非”工作力度。努力形成县、镇、村三级“扫黄打非”工收作无缝隙监管格局。三是加大非遗保护力度。做好省市县非遗项目及传承人的文字、图片、视频资料的整理;积极开展非遗知识进校园活动。四是加大精品创作力度。继续抓好文化馆文学、书法、美术、摄影创作力度;编排精品文艺节目舞蹈、合唱、小品等,参加各级大赛和文化下乡。五是加大公益电影放映力度,提高放映质量和惠民效果,促进“文化惠民.公益电影”深入开展。

  (三)文物旅游工作:

  1、加大原有历史文化景区的项目申报,积极与上级部门对接,争取上级支持。包装一批项目,以招商合营的形式,撬动民间资本,对历史文化点进行改造提升

  2、合理规划古镇旅游线路,修缮旅游基础设施,拟引进旅游电瓶车、旅游马车等形式,将乡村旅游与历史文化景区进行串联,提高游客观赏度和吸引力。

  3、请专业策划公司制作宣传片和高档次的旅游宣传册,适时组团外出进行旅游推介宣传,与省级旅游社达成武功一日游协议,实现武功全域旅游的对外开放。

  三、部门预算单位构成

  本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县文体旅游局(机关本级)

  2

  武功县文物旅游局

  3

  武功县文化馆

  4

  武功县文化市场综合执法大队

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底我单位现有编制63人,其中行政编制8人,事业编制55人,截止2017年12月底实有在册99人,其中:局机关在职27人,遗属补助7人;运动中心(含执法大队)在职24人;文化馆在职24人,遗属补助7人,60年代精简1人;旅游局在职24人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有公务车辆0辆。2018年我局将购置资产条码化管理设备0.85万元,未安排预算购置车辆。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1284.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一) 收支预算总体情况。

  2018年部门预算收入1284.88万元。全部为一般公共预算收入,较去年1014.69万元,增加270.19万元,同比增加26.63%。主要原因:一是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长;二是增加的部分为人员交通补贴。三是增加文物保护等项目的预算;四是增加武功县惠民数字电影放映县级配套资金。

  2018年部门预算支出1284.88万元,全部为一般公共预算拨款支出。较去年1014.69万元增加270.19万元,增长26.63%,主要原因:一是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长;二是增加的部分为人员交通补贴。三是增加文物保护等项目的预算;四是增加武功县惠民数字电影放映县级配套资金。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年公共预算财政拨款收入1284.88万元,较去年1014.69万元,增加270.19万元,同比增加26.63%。主要原因:一是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长;二是增加的部分为人员交通补贴。三是增加文物保护等项目的预算。

  2018年公共预算财政拨款支出1284.88万元,较上年增加270.19万元。同比增加26.63%。主要原因:一是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长;二是增加的部分为人员交通补贴。三是增加文物保护等项目的预算;四是增加武功县惠民数字电影放映县级配套资金。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  一般公共预算拨款1284.88万元,较上年增加270.19万元,同比增加26.63%。其中:人员经费支出545.5万元,较上年417.78万元,增加了127.72万元,减少30.57 %,主要原因:一是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,公用经费支出20.7万元,较上年8.52万元,增加了11.53万元,增长135%,主要原因:是增加的部分为人员交通补贴。项目支出545.4万元,较上年444.5万元,增加了100.9万元,增长22.70 %,主要原因:一是增加文物保护等项目的预算;二是增加武功县惠民数字电影放映县级配套资金.

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年,本部门一般公共预算支出1284.88万元。较去年1014.69万元,增加270.19万元,增长26.63%;包括(207)文化体育与传媒支出1111.5万元,其中:人员经费支出545.5万元,较上年417.78万元,增加了127.72万元,增长30.57 %;公用经费支出20.7万元,较上年8.52万元,增加了11.53万元,增长135%;项目支出545.4万元,较上年444.5万元,增加了100.9万元,增长22.70 %。主要原因:一是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长;二是增加的部分为人员交通补贴。三是增加文物保护等项目的预算。四是增加武功县惠民数字电影放映县级配套资金。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利

  工资福利支出(301)729.95万元,其中人员经费支出729.95万元,较上年增加214.24万元,较上年增加41.54%;项目支出2万元,较上年2万元,增加了0万元,增长0 %;主要原因:一是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。二是2018年养老统筹和住房公积金合计在工资福利支出中。

  (2)商品和服务支出

  商品和服务支出(302)547.52 万元,较上年435.34万元,增加了112.18万元,增长25.76 %;其中公用经费支出23.015万元,较上年增加12.18万元, 增加11.24%;项目支出  524.5万元,较上年424.5万元,增加了100万元,增长23.56 %;主要原因:增加的部分为人员交通补贴

  (3)对个人及家庭补助

  对个人及家庭补助(生活补助)(303)6.55万元,其中人员经费支出6.55万元,较上年增加0.36万元,较上年增加5.8%。(备注:2018年将住房公积金纳入工资和福利支出,2017年在对个人和家庭的补助中合计)。主要原因:是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长及单位人员的增加。

  (4)资本性支出

  2018年资本性支出(310)0.85万元,其中项目支出0.85万元。较上年增加0.85万元,主要原因:办公设备购置。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  我单位2018年三公经费预算支出11.6万元,较上年度减少了3.06万元,减少20.87%,其中:因公出国出境0元,与上年持平。公务接待费7.1万元,较上年减少了1.25万元,减少14.97%,公务用车维护费4.5万元,较上年减少了1.81万元,减少28.68%。培训费18.5万元,增加0.5万元,较上年增加2.7%。会议费19万元,与上年持平。主要原因:我单位严格执行中央八项规定,压缩三公经费支出。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年全局运行经费财政拨款预算23.15万元,较上年增加112.41%。主要原因:增加的部分为人员交通补贴。其中: 办公费7000元、印刷费9000元、水费2450元、电费8550元、差旅费19000元、维修(护)费15500元、租赁费3000元、公务接待费14400元、劳务费5000元、公务用车运行维护费18250元、他交通费128000元。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元,其中政府采购货物类预算0.85万元购置资产条码化管理设备购置。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县文体旅游局 2018年部门综合预算表

  武功县文体旅游局

  2018年3月2日