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索引号 123-2018-000414 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 10:57:56
名称 招商局
文号 主题词 招商局
招商局
发布时间:2018-03-05 10:57    来源:招商局    

  一、部门主要职责

  (一)负责贯彻落实县委、县政府关于我县招商引资有关方针、政策和决策。研究拟定全县招商引资战略、政策措施及吸引外来投资的规划和目标,并组织实施。

  (二)负责组织或参与全县对外招商项目信息发布、投资洽谈会等重大招商活动。

  (三)负责组织各招商引资责任单位开展投资信息搜集、跟踪、洽谈,并负责督促落实工作。

  (四)负责协调全县招商引资对外联络工作,建立全县招商引资工作网络,发展同外来投资者的合作关系。

  (五)负责全县招商引资工作考核、认定。督查招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。

  (六)负责组织外来投资项目“一站式”审批服务,会同有关部门协调解决外来投资者在项目建设、生产经营过程中遇到的困难和问题。

  (七)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、2018年年度工作任务

  2018年按照县委县政府的决策部署,继续抢抓丝绸之路经济带建设、东部产业加速向中西部转移和大西安建设的重大历史机遇,积极实施叩门招商、精准招商、产业链招商和以商招商,不断强化项目对接洽谈和项目落地建设工作,切实提高全县招商引资工作的质量和水平,圆满完成招商引资年度目标任务。

  三、单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算是部门本级(机关)事业单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  招商局部门本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制11人,属县政府直属事业机构,事业编制11人,截止2017年12月底实有在册12人,全部在职。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年12月31日,武功县招商局共有公务用车1辆,价值194800元。单台价值20万元以上的设备0台;2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1260845.44元。无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  1.收入预算情况

  2018年度部门收入预算为1260845.44元,全部为一般公共预算收入,较去年1245309.68元,增长了15535.76元,增长0.1%,增长主要原因是工资调整。

  2.支出预算情况

  2018年度部门支出1260845.44元,全部为一般公共预算支出,较去年1245309.68元,增长了15535.76元,增长率0.1%,原因:增长主要原因是工资调整。

  (二)财政拨款收支情况

  1、2018年度财政预算收入预算为1260845.44元,全部为一般公共预算收入,较上年1245309.68元,增加了15535.76元,增长0.1%,增长主要原因是工资调整。

  2、2018年度财政预算支出1260845.44元,全部为一般公共预算收入,较上年1245309.68元,增加了15535.76元,增长1.5%,增长主要原因是工资调整。

  (三)一般公共预算拨款支出明细

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年度财政预算收入预算为1260845.44元。一般公共服务支出1260845.44元,较上年1245309.68元,增加了15535.76元,增长0.1%。增长主要原因是工资调整。其中人员经费支出92.37万元,较2017年72.71万元,增长了196535元,增长0.2%,公用经费8.71万元,较2017年18150元,增长了69000元,增长3.8%,项目支出25万元,较2017年50万元,减少了25万元,较上年减少0.5%,主要原因:一是行政及参公事业人员工资正常晋档及个人采暖补贴引起人员经费增加。二是项目外出考察、举办招商引资项目推介会减少。

  2.支出按功能分类的明细情况

  (1)2018年招商局一般公共服务支出126.0845万元,包括商贸事务支出126.0845万元,较上年124.5309万元,增加了1.5535元,较上年增长0.1% ,其中人员经费支出92.37万元,较2017年72.71万元,增长了196535元,增长0.2%,公用经费8.71万元,较2017年18150元,增长了69000元,增长3.8%,项目支出25万元,较2017年50万元,减少了25万元,较上年减少0.5%,主要原因:一是行政及参公事业人员工资正常晋档及个人采暖补贴引起人员经费增加。二是项目外出考察、举办招商引资项目推介会减少。

  3.支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利

  2018年工资福利支出923695.44元,较2017年651474元,增长了272221元,较上年增长0.29%,其中人员经费支出923695.44元,主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴、公务交通补贴提标引起人员经费增加。

  商品服务支出337150元,较2017年518150元,减少181000元,较上年减少34.9%,其中公用经费支出87150元,主要原因是办公及小分队外出招商。项目支出250000元,主要原因是项目外出考察、举办招商引资项目推介会减少。

  (四)政府性基金预算支出情况

  2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2018年度“三公”经费预算39000元,较上年39400元,减少了400元,下降0.1%,主要是公务用车预算稍作压减;其中因公出国出境为0元。公务接待费支出37200元,较上年37400元,减少了200元,下降了0.01 %,主要原因是减少来武客商的公务接待。公务车辆运行费支出1800元,较上年2000元,减少了200元,下降0.01%,主要原因一是用于项目客商来武考察、及项目外出考察,二是对公务用车运行费、维修费、路桥费支出从总量上进行压减。会议费6500元较上年无增减变化。、培训费2500元较上年无增减变化。

  (七)机关运行经费安排情况

  2018年本部门机关运行经费财政拨款87150元,较上年增长69000。主要用于机关日常办公费及印刷费、邮电费、差旅费等,增加原因为2018年实行公务员车补。

  (八)政府采购情况

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:2018年招商局部门预算公开表

  武功县招商局

  2018年3月2日