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索引号 123-2018-000405 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 10:43:45
名称 武功镇人民政府
文号 主题词 武功镇 人民政府
武功镇人民政府
发布时间:2018-03-05 10:43    来源:武功镇人民政府    

  一、部门主要职责

  武功镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,促进经济发展,维护社会稳定。主要职能有:经济调节,市场监督,社会管理,公共服务,环境保护等职能。

  二、2018年年度部门工作任务

  (一)进一步加大产业结构调整。力争流转土地3500亩,大力发展一猕猴桃、油菜、大棚蔬菜、苗木花卉及杂果。同时,加大姜塬水乡和油菜花节地理优势,继续扩大油菜观光面积。整合利用农业、扶贫、水利、民政和交通等部门帮扶项目和资金,广泛动员社会力量参与,形成推动“三变”改革、农业产业结构调整的整体合力,提高村级集体经济发展的整体水平,加快“三变”改革工作进度。以报本塔、教稼台等老武功八景、以及姜塬水乡、美阳关旅业旅游有打造旅游古镇和旅游名镇。

  (二)加快招商引资步伐。进一步解放思想、努力改善投资环境,为客商提供好的人文环境、治安环境、安全环境。加快对现有企业升级转型,解决企业发展难题,积极培育、纳新规模以上工业企业,增强工业发展后劲,对正在跟踪的招商项目,盯紧盯牢,加紧洽谈,力争招商引资突破6亿元。

  (三)坚决打赢脱贫攻坚战。按照2018年帮扶计划,针对特困村和贫困户情况,研究制定帮扶措施,引导贫困户自主脱贫意识,突出问题整改,以“十个一批”帮扶措施为路径,创新实施脱贫模式,做到对症下药、靶向治疗,以实际行动引领脱贫攻坚

  向纵深推进,带动辖区贫困群众脱贫致富,实现年度目标任务圆满完成。

  (四)加快推进小城镇建设力度。积极争取项目建设资金,尽快启动田庄村棚户区改造、城区供排水等项目建设,增强城镇承载能力,拓宽城镇框架,提升小城镇建设品味。

  (五)其他各项工作。继续抓好城乡环境卫生整治、治污降霾、平安创建、安全生产、计划生育、信访稳定、精神文明等工作,真正做到生产发展、生活富裕、乡村文明、村容整洁、管理民主,增强群众的获得感和幸福感。

  三、部门预算单位构成

  我镇现下设9个办公室,分别为党政办公室(财政所)、人大主席团办公室(人大工作委员会)、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管理站、村镇建设环保管理站。

  三、部门预算单位构成

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县武功镇党政办公室

  2

  武功县武功镇人大主席团办公室

  3

  武功县武功镇经济发展办公室

  4

  武功县武功镇社会事务办公室

  5

  武功县武功镇综治维护稳定办公室

  6

  武功县武功镇宣传科教文办公室

  7

  武功县武功镇安全生产监督管理站

  8

  武功县武功镇市场和质量监督管理站

  9

  武功县武功镇村镇建设环境管理站

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制84人,其中行政编制37人、事业编制47人;实有人员134人,其中行政35人、事业99人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价20万元以上的设备。 

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年我镇实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1513.99万元,无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  1.收入预算情况

  2018年我镇预算收入总计1513.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2017年预算收入1173.53万元,增加340.46万元,增长29.01%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  2、支出预算情况

  2018年我镇预算支出1513.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中基本支出970.95万元;项目支出543.04万元。 较2017年预算支出1173.53元,增加340.46万元,增长29.01%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (二)财政拨款收支情况。

  1.收入预算情况

  2018年我镇预算财政收入总计1513.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2017年预算收入1173.53万元,增加340.46万元,增长29.01%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  2、支出预算情况

  2018年我镇预算财政支出1513.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中基本支出970.95万元;项目支出543.04万元。 较2017年预算支出1173.52万元,增加340.46万元,增长29.01%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年我镇一般公共预算财政拨款1513.99万元,较2017年一般公共预算财政拨款1173.53万元,增加340.46万元,增长29.01%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  (1)一般公共服务支出

  2018年一般公共服务支出761.45万元,其中人员经费支出703.33万元(其中:人大事务37.08万元,政府办公厅及相关机构事务287.2万元,商贸事务62.11万元,质量技术监督与检验检疫事务273.41万元,宣传事务43.52万元);公用经费支出44.88万元(其中:人大事务3.32万元,政府办公厅及相关机构事务27.4万元,商贸事务6.26万元,质量技术监督与检验检疫事务4万元,宣传事务3.9万元);项目支出5.97万元,主要是政府办公厅及相关机构事务的专项业务活动支出。

  2018年较2017年一般公共服务支出402.74万元,增加358.71万元,增加89%主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (2)社会保障和就业支出

  2018年社会保障和就业支出25.68万元,包括民镇管理事务25.68万元,其中人员经费支出12.33万元,公用经费支出0.86万元,项目支出12.48万元。

  2018年较2017年社会保障和就业支出12.48万元,增加13.2万元,增加105.7%主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放,三是重点镇建设项目增加。

  (3)医疗卫生与计划生育支出

  2018年医疗卫生与计划生育支出2万元,包括食品和药品监督管理事物2万元,其中项目支出2万元。2018年较2017年医疗卫生与计划生育支出8.9万元,减少6.9万元.减少77.5%主要原因:计生专干减少。

  (4)城乡社区支出

  2018年城乡社区支出673.93万元,包括城乡社区管理事物209.54万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入463.39万元,其中人员经费206.54万元,公用经费3万元,项目支出463.39万元。主要用于污水处理厂和垃圾填埋场支出。

  2018年较2017年城乡社区支出354.64万元,增加了319.29,增加90%主要原因是我镇加快重点镇建设各项设施设备运行,以及场地改造等支出加大。

  (5)农林水支出

  2018年农林水支出50.93万元,包括农村综合改革50.93万元,其中用于项目支出50.93万元,2018年较2017年农林水支出18.83万元,增加32.1万,项目支出较2017年增加32.1万元,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放,三是农林业发展配套设备项目增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  (1)工资福利支出

  2018年工资福利支出915.22万元,其中人员经费支出915.22万元。较2017年工资福利支出649.17万元,增加266.05万元,增长40.98%,增加主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是机构改革畜牧站划拨乡镇;三是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目。

  (2)商品和服务支出

  2018年商品和服务支出56.74万元,其中公用经费支出48.74万元,项目支出8万元。较2017年商品和服务支出37.2万元,增加19.54万元,增长52.52%,增加主要原因是行政单位公务员车补发放。

  (3)对个人和家庭的补助

  2018年对个人和家庭的支出204.74万元,其中人员经费支出6.99万元,项目支出197.75万元,较2017年对个人和家庭的支出318.77万元,减少114.03万元,减少的主要原因是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目。

  (4)资本性支出

  2018年资本性支出326.94万元,其中项目支出326.94万元较2017年资本性支出146.04万元,增加180.9万元,主要原因是镇点镇项目建设及场地美化支出加大。

  (5)其他支出

  2018年其他支出10.35万元,其中项目支出10.35万元,较2017年其他支出22.35万元,减少12万元,主要原因城乡保洁服务外包。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度“三公经费”、会议费、培训费预算2.7万元,其中“三公经费2.4”,会议费0.3元,较2017年2.8万元,减少0.1万元,培训费0元较2017年无变化。具体情况如下:

  1、公务用车购置及运行维护费1.95万元,主要用于车辆日常维修维护、燃料费、过路过桥费、保险费用等支出。较2017年2万元,减少0.05万元。降低2.5%减少主要原因是厉行节约,压缩开支,严格公务用车制度。

  2、公务接待费0.45万元,主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。较2017年0.05万元,减少0.05万元。减少1%减少主要原因是厉行节约,压缩开支,严格控制公务接待开支。

  3、会议费0.3万元,主要用于各类会议支出。较2017年无变化。

  4、培训费0元,较2017年无变化。

  (七)机关运行经费安排情况。

  我单位机关运行经费总计487400元,其中:办公费212000元; 水费3000元;电费30000元;差旅费3000,会议费3000公务接待费4500元;公务用车维护费19500元;其他交通费212400元;较上年259000元增加228400元,增幅88.18%,增加原因是公务员交通补贴发放。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元,其中政府采购货物类预算0.85万元。

  八、专业名词解释

  1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费以及其他费用。

  附件下载:2018年武功镇人民政府预算情况表

  武功镇人民政府

  2018年3月2日