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索引号 123-2018-000404 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 10:41:43
名称 大庄镇人民政府
文号 主题词 大庄镇 人民政府
大庄镇人民政府
发布时间:2018-03-05 10:41    来源:大庄镇人民政府    

  一、部门主要职责

  大庄镇人民政府属武功县人民政府的派出机构,依据法律法规和有关规定,在本辖区行使县人民政府赋予的职权,主要职责是:

  1、加强公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

  2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

  3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区内劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、城乡规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

  4、加强社会组织建设。加强辖区党组织建设、党员队伍建设和辖区干部队伍建设。指导辖区自治组织工作,加强辖区党支部和村民委员会建设。指导辖区党支部和村民委员会履行职责,提高管理服务能力。

  5、完成县人民政府交办的其他工作。

  二、2018年部门主要工作任务

  2018年,我镇按照县委、县政府的安排部署,进一步适应和引领经济发展新常态,加速经济产业转型发展,重点抓好五方面工作:一是围绕建设现代农业示范园和畜牧大镇这两大目标,重点发展猕猴桃种植、露地蔬菜、苗木花卉、现代养殖业等特色产业,调结构,促增收。二是完成东方纸业二期工程征地任务,完成武功芙蓉湿地公园道路硬化垫层铺设工程,动工建设陕西省农产品加工贸易园道路基础设施,确保大连环嘉再生资源利用项目、武功飞跃再生资源利用有限公司的顺利投产。三是继续加大电子商务扶持力度,带动全镇劳务和农产品收入突破亿元大关。四是持续改善民生保障、乡村基础设施。五是加大社会管理力度、提高服务水平。

  三、部门预算单位构成                                             

  我镇下设9个办公室,纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有以下9个:

  序号

  单位名称

  1

  党政办公室

  2

  人大主席团办公室

  3

  经济发展办公室

  4

  社会事务办公室

  5

  综治维护稳定办公室

  6

  宣传科教文卫办公室

  7

  安全生产监督管理站

  8

  市场和质量监督管理站

  9

  村镇建设环保管理站

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本单位人员编制86人,其中行政编制39人、事业编制47人;实有人员121人,其中行政39人,事业82人。单位管理的离退休人员34人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1224.18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收入预算总体情况

  1、收入预算情况

  2018年我镇预算收入总计1224.18万元,全部为一般公共预算财政拨款收入(其中基本支出941.58万元;项目支出282.6万元)。较2017年增加205.9万元,增幅16.8%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇;四是采暖补助增补调标等增加。

  2、支出预算情况

  2018年我镇预算支出1224.48万元,全部为一般公共预算财政拨款支出(其中基本支出941.58万元;项目支出282.6万元)。较2017年预算支出1018.58万元,增加205.9万元,增幅16.8%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇;四是采暖补助增补调标等增加。

  (二)财政拨款收支情况

  1、收入预算情况

  2018年我镇预算收入总计1224.18万元,全部为一般公共预算财政拨款收入(其中基本支出941.58万元;项目支出282.6万元)。较2017年预算收入1018.58万元,增加205.9万元,增幅16.8%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇;四是采暖补助增补调标等增加。

  2、支出预算情况

  2018年我镇预算支出1224.18万元,全部为一般公共预算财政拨款支出(其中基本支出万元941.58;项目支出282.6万元)。财政预算支出1224.18万元,比上年增加205.9万元,增幅16.8%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇;四是采暖补助增补调标等增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年一般公共预算拨款收支为1224.18万元(其中基本支出941.58万元;项目支出282.6万元),比上年增加205.9万元,增幅16.8%,主要原因是:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇;四是由于行政编制和事业编制人员调整,五是相关项目增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  (1)一般公共服务支出336.49万元,其中人员经费支出227.38万元(其中:人大事务52.48万元,政府办公厅及相关机构事务67.57万元,商贸事务52.23万元,其他一般公共服务支出55.10万元);公用经费支出37.20万元(其中:人大事务5.44万元,政府办公厅及相关机构事务21.12万元,商贸事务5.32万元,其他一般公共服务支出5.32万元);项目支出71.91万元(政府办公厅及相关机构事务66.91万元,专项业务活动5万元)。2018年一般公共服务支出较上年增加101.19万元,增幅30%(其中,人员经费支出较上年增加21.25万元;公用经费支出较上年增加20.9万元,项目支出较上年增加59.04万元)。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇;四是由于行政编制和事业编制人员调整,五是相关项目增加。

  (2)公共安全支出49.09万元,包括其他公共安全支出49.09万元(其中人员经费45.19万元,公用经费3.9万元)比上年减少1.07万元,减幅2.2%。主要原因是人员变动,经费减少。

  (3)文化体育与传媒支出46.95万元,包括文化支出46.95万元(其中人员经费43.05万元,公用经费3.9万元)比上年减少82.36万元,减幅63%。主要原因是大部分设施上年已配套,本年项目减少。

  (4)医疗卫生与计划生育支出2万元,包括食品和药品监督管理事务支出2万元,其中项目支出2万元,和上年相比持平。

  (5)城乡社区支出400.27万元,包括城乡社区管理事务支出202.58万元,建设市场管理与监督197.69万元,(其中人员经费394.67万元,公用经费5.6万元)比上年增加124.36万元,增幅30%。主要原因是人员变动,经费增加等。

  (6)农林水支出208.68万元,包括农村综合改革支出208.68万元,其中项目支出208.68万元,比上年增加101.19万元,增幅31%。主要原因是农林水项目增加。

  (7)资源勘探信息等支出180.70万元,包括安全生产监管支出180.70万元,(其中人员经费177.90万元,公用经费2.80万元)比上年增加63.83万元,增幅35%。主要原因是部门合并、人员增加,经费增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出883.66万元,其中人员经费支出883.66万元,比上年增加256.19万元,增幅28%。主要原因是:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是机构改革畜牧站划拨乡镇;三是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目;四是采暖补助增补调标等增加。

  (2)商品和服务支出106.9万元,其中公用经费支出53.4万元,项目支出53.5万元,比上年增加16万元,增幅14%。主要增加原因是新增其他交通费科目,减少原因是减少主要原因由于行政编制和事业编制人员调整。。

  (3)对个人和家庭补助174.58万元,其中人员经费4.53万元,项目支出170.05万元,较上年减少125.28万元,减幅41%。主要原因是基层机构合并,人员经费减少;项目支出减少(环境卫生整治费用和保洁员人员工资上划)。

  (4)资本性支出59.05万元,其中项目支出59.05万元,是本年新增支出,主要原因是增加拟购置办公设备费用及项目增加。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  本部门2018年“三公”经费、会议费及培训费预算支出3.7万元,较上年减少0.04万元(下降1.1%)。

  其中公务接待费1.7万元,较上年减少0.04万元,变化主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

  公务用车运行维护费2万元,和上年持平。

  会议费0万元,与上年持平。

  培训费为0万元,和上年持平。

  (七)机关运行经费安排情况

  本部门机关运行经费53.4万元,较上年增加28万元,增幅52%。其中办公费15.81万元,较上年增加1.6万元;水电费3.55万元,和上年持平;邮电费1.44万元,和上年持平;差旅费2万元,和上年持平;维修费0.5万元,和上年持平;公车运行维护费2万元,和上年持平;三公接待费1.7万元,较上年减少0.04万元;新增加其他交通费(包含租车、租机械费)26.4万元。变化主要原因是办公用电脑耗材增加,维稳、征地及环保宣传租车、租机械费增加。

  (八)政府采购情况

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元。其中政府采购货物类预算0.85万元。

  八、专业名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:大庄镇人民政府2018年部门综合预算表 

  大庄镇人民政府

         2018年3月2日