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索引号 123-2018-000403 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 10:40:10
名称 小村镇人民政府
文号 主题词 小村镇 人民政府
小村镇人民政府
发布时间:2018-03-05 10:40    来源:小村镇人民政府    

  一、部门主要职责

  小村镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好三农服务,促进经济发展,维护社会稳定。主要职能有:经济调节、市场监督、产业结构调整、社会管理、公共服务、环境保护等职能。

  二、2018年年度部门工作任务

  第一,全面加强党建工作。一是抓好村“两委”换届工作。这次村“两委”换届是党的十九大以后首次村“两委”换届,其重要意义不同以往、不同寻常。要坚持先支部后村委、先审计后换届、先测评后推荐、先容易后攻坚的原则,严格选人标准、严把重点关口、拓宽选人渠道,高标准、高质量配齐配强村级干部队伍。二是开展好主题教育。中央决定在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,这是今年党建工作的一项重要任务。我们要全面落实开展主题教育的各项部署要求,创新载体,突出成效,进一步增强对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福的政治担当。三是筹备好全市档案规范化建设现场观摩会。全市党员、村干部档案规范化建设现场观摩会将在我镇召开,要增强大局意识,通力合作,积极做好现场会前期筹备工作,确保全市观摩会能够如期顺利地召开。

  第二,着力改善民生。一是织密织牢社会保障网,全面落实就业创业政策,年内新增城镇就业300人以上,农村劳动力转移就业保持在1万人以上。统筹做好救灾救助工作。二是加大平安建设力度,坚决打好防范重大风险攻坚战,进一步健全监测预警机制,严厉打击各类违法违规活动。继续实施基层调解“双五十万”工程,妥善化解社会矛盾。深入推进平安建设,扎实开展“六反十打”行动,常态化抓好食品药品等质量监管,努力维护社会大局和谐稳定。三是办好城乡惠民实事,今年,我们将办好农村电网改造、农村危房改造、农村环境卫生提升、社会化综合治理、教育提升等惠民实事,进一步提升全镇人民群众的幸福感。

  第三,加快发展现代农业。发展现代农业是“乡村振兴”战略的首要任务。一是力促农业结构更优。大力发展绿色、有机猕猴桃,引导发展苗木花卉、设施蔬菜。二是加大养殖扶持力度。以奶山羊为主,推进标准化、规模化、生态化养殖,力争新建、改扩建规模养殖场2个以上。三是强化水利项目建设,完成3000亩高标准农田建设,扎实推进小型农田水利、新增粮食产能田间水利、土地复垦整理等项目。新打机井,完成高效节水灌溉工程5000亩,力促农业基础更牢。

  第四,加强环境保护。一是坚持铁腕治霾。严格落实“减煤、抑尘、控车、治源、禁燃、增绿”六项举措,千方百计削减燃煤,严格执行建筑工地“六个100%”要求,多措并举加强生物质禁烧工作,力争全年PM2.5和PM10分别下降30%和40%以上,空气质量优良天数较去年有所增加。二是坚持生态保护。加强生态环境监管,科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”。实施镇村、社区绿化工程,创建生态村庄,着力打造高效环保的生产空间、宜居舒适的生活空间、山清水秀的生态空间。三是坚持绿色发展。深化“节能领跑绿色发展”,推动城乡建设和生产、流通、消费等各环节绿色化、循环化、低碳化。深入开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行等创建活动,引导生产生活方式向节约、绿色、健康方向转变。

  第五,打赢脱贫攻坚战役。脱贫攻坚仍然是今年的头等大事和一号民生工程,全镇2018年实现413人贫困人口脱贫,薛固村、金铁寨村两个贫困村退出。全镇共有危房改造任务67户,在完成29户的基础上,今年计划完成危房改造38户,3月份危房改造集中开工,力争6月份竣工,随后进行验收拨款。狠抓产业支持,持续加大对强村富民项目的投入和支持力度,发展猕猴桃、大蒜等特色产业,特别是要加快“三变”改革进程,确定2个示范点,使“三变”改革人人受益。坚持和完善大扶贫格局,创新机制整合“四支队伍”、落实落小“十个一批”措施,促进扶贫与扶智、扶志相结合,激发贫困人口内生动力,众志成城向贫困发起强力总攻。

  第六,打造美丽乡村。坚持规划引领,加快完成拥军路改扩建工程,继续实施 “四好农村路”建设工程。加速棚户区改造,深入推进农村“九改四化”工程(改上水、改下水、改厕、改圈、改路、改电、改炕、改气、改网,净化、绿化、亮化、美化)。大力开展“美丽乡村·文明家园”建设,常态化做好环境卫生综合整治,建立村规民约,倡导文明新风,力促改善农村人居环境工程实现全覆盖,争创建省市级“美丽乡村”示范村。

  第七,全面加强政府自身建设。一是打造专业化高素质的干部队伍。干部是事业成败的决定因素。要严格执行“三项机制”,坚持严管和厚爱结合、约束和激励并重,持续巩固能者上、平者让、庸者下的选人用人氛围,打造一支不畏难、敢担当、善作为的干部队伍。要积极探索推进村级干部队伍职业化,让村级干部在追赶超越一线发挥作用、多做贡献。二是优化营商环境。营造高效透明的政务环境、公平公正的市场环境。深入开展“作风建设年”和“行政效能提升年”活动,培养专业能力,弘扬专业精神,不说不能办、只讲怎么办,马上就办、办就办好,以“效能指数”提升经济的“发展指数”。三是加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神,自觉遵守政治、组织、廉洁、群众、工作、生活“六大纪律”,积极履行党风廉政建设“两个责任”,持续推进政务公开、信息公开,打造“阳光政府”。

  三、部门预算单位构成

  我镇下设9个办公室,分别为党政办公室(财政所)、人大主席团办公室(人大工作委员会)、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管理站、村镇建设环保管理站。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县小村镇党政办公室

  2

  武功县小村镇人大主席团办公室

  3

  武功县小村镇经济发展办公室

  4

  武功县小村镇社会事务办公室

  5

  武功县小村镇综治维护稳定办公室

  6

  武功县小村镇宣传科教文办公室

  7

  武功县小村镇安全生产监督管理站

  8

  武功县小村镇市场和质量监督管理站

  9

  武功县小村镇村镇建设环境管理站

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制83人,其中行政编制39人、事业编制44人;实有人员117人,其中行政41人、事业76人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价20万元以上的设备。 

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年我镇实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1069.85万元,无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  1.收入预算情况

  2018年我镇预算收入总计1069.85万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2017年预算收入911.58万元,增加158.27万元,增长17.36%,增加原因主要为人员增资.

  2、支出预算情况

  2018年我镇预算支出1069.85万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中基本支出906.68万元;项目支出163.17万元。 较2017年预算支出911.58万元,增加158.27万元,增长17.36%,主要原因为工资福利支出增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年,小村镇人民政府收入预算财政拨款收入1069.85万元,比2017年增加158.27万元,增幅为17.36%,增加原因人员增资。财政拨款支出1069.85万元,比2017年增加158.27万元,增幅为17.36%,增加原因为工资福利支出增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年小村镇人民政府收入预算财政拨款收入1069.85万元,比2017年增加158.27万元,增幅为17.36%,增加原因人员增资。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  (1)一般公共服务支出

  2018年一般公共服务支出428.95万元,其中人员经费支出245.11万元(其中:人大事务40.79万元,政府办公厅及相关机构事务81.06万元,商贸事务67.90万元,其他一般公共服务支出55.36万元);公用经费支出37.9万元(其中:人大事务3.98万元,政府办公厅及相关机构事务21.58万元,商贸事务6.9万元,其他一般公共服务支出5.44万);项目支出5.85万元,主要是政府办公厅及相关机构事务的专项业务活动支出。

  2018年较2017年一般公共服务支出392.59万元,增加36.36万元,增幅9.3%,其中,人员经费支出较2017年228.82万元,增加16.29万元,增幅7.12%;公用经费支出较2017年16.5万元,增加21.4万元,。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (2)公共安全支出

  2018年公共安全支出50.63万元,其中人员经费支出46.67万元(其中:其他公共安全支出46.67万元);公用经费支出3.96万元(其中:其他公共安全支出3.96万元)。

  2018年较2017年公共安全支出51.67万元,减少1.04万元,减幅2%,其中人员经费支出较2017年50.87万元,减少4.2万元,减幅8.3%;公用经费支出较2017年0.8万元,增加3.16万元。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;

  (3)文化体育与传媒支出

  2018年文化体育与传媒支出50.71万元,其中人员经费支出45.97万元(其中:文化45.97万元);公用经费支出4.74万元(其中:文化4.74万元)。

  2018年较2017年文化体育与传媒支出105.42万元,减少54.71万元,减少51.9%,其中人员经费支出较2017年103.52万元,减少57.55万元,减少55.6%;公用经费支出较2017年1.9万元,增加2.84万元,增幅149%。主要原因:由于行政编制和事业编制人员调整使文化体育与传媒支出科目人员增加,导致对应的人员经费增加。

  (4)社会保障和就业支出

  2018年社会保障和就业支出15.24万元,其中项目支出14.76万元(其中:民政管理事务支出0.48万元)。

  2018年较2017年社会保障和就业支出14.76万元无变化。其中较2017年项目支出0.48万元无变化。

  (5)医疗卫生与计划生育支出

  2018年医疗卫生与计划生育支出2万元,其中项目支出2万元(其中:食品和药品监督管理事务2万元)。

  2018年较2017年医疗卫生与计划生育支出2万元无变化。其中2017年项目支出较2万元无变化。

  (6)城乡社区支出

  2018年城乡社区支出350.69万元,其中人员经费345.69万元(其中:城乡社区管理事务172.05万元、建设市场管理与监督173.64万元);公用经费支出5万元(其中:城乡社区管理事务2.5万元、建设市场管理与监督2.5万元).

  2018年较2017年城乡社区支出240.38万元,增加110.31万元,增幅45.89%,其中人员经费支出较2017年193.4万元,增加151.6万元,增幅78.4%;公用经费支出较2017年3.5万元,增加1.5万元,增幅42.9%;项目支出较2017年43.4万元,减少43.4万元,减少100%。主要原因:由于行政编制和事业编制人员调整使城乡社区支出科目人员增加,导致对应的人员经费增加

  (7)资源勘探信息等支出

  2018年资源勘探信息等支出171.61万元,其中人员经费支出169.11万元(其中:安全生产监管169.11万元),公用经费2.5万元(其中:安全生产监管2.5万元)。主要是用于安全生产监督。

  2018年较2017年资源勘探信息等支出104.27万元,增加67.34万元,增幅64.59%,其中人员经费支出较2017年102.37万元,增加66.74,增幅65.2%;公用经费支出较2017年1.9万元,增加0.6万元,增幅31.6%;增加主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出

  2018年工资福利支出842.42万元,其中人员经费支出842.42万元。

  2018年较2017年工资福利支出601万元,增加241.42万元,增长40%,其中人员经费支出较2017年601万元,增加241.42万元,增长41%。增加主要原因:一是行政事业6单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是机构改革畜牧站划拨乡镇;三是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目。

  (2)商品和服务支出

  2018年商品和服务支出93.93万元,其中公用经费支出54.1万元,项目支出39.83万元。

  2018年较2017年商品和服务支出73.58万元,增加20.35万元,增加28%。其中公用经费较2017年24.6万元,增加29.5万元,增加主要原因是行政单位公务员车补发放,项目支出较2017年48.98万元,减少了9.15万元,减少19%,减少主要原因由于行政编制和事业编制人员调整。

  (3)对个人和家庭的补助

  2018年对个人和家庭的支出133.49万元,其中人员经费10.15万元,项目支出123.34万元。

  2018年较2017年对个人和家庭的支出237万元,减少103.51万元,减少43.7%,其中人员经费支出较2017年79.55万元,减少69.4万元,减少87%,项目支出较2017年157.44万元,减少34.1万元,减少21%。减少的主要原因是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度“三公经费”、会议费、培训费预算4.38万元,其中“三公经费”4.38万元,公务接待费1.38万,公务用车维护费3万。较2017年4.39万元,减少0.01万元,下降了0.23%。具体情况如下:

  1、公务用车购置及运行维护费3万元,主要用于车辆日常维修维护、燃料费、保险费用等支出。较2017年3万元,无变化。

  2、公务接待费1.38万元,主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。较2017年1.39万元,减少0.01万元。减少主要原因是厉行节约,压缩开支,严格控制公务接待开支。

  3、会议费为0元,较2017年持平。

  4、培训费为0元,较2017年持平。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年机关运行经费54.1万元(其中:办公费13.94万元,印刷费0.3万元,咨询费0.5万元,水费0.8万元,电费2.9万元,邮电费0.9万元,差旅费0.98万元,维修(护)费1.50万元,公务接待1.38万元,公务车运行维护费3.0万元,其他交通交通费27.90万元),较2017年24.6万元,增加29.5万元,增加主要原因是行政单位公务员车补发放。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元,其中政府采购货物类预算0.85万元。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件下载:2018年小村镇人民政府预算情况表

  武功县小村镇人民政府

  2018年3月2日