中央政府门户网站 陕西省政府门户网站 咸阳市政府门户网站

无障碍 繁 體  |  
索引号 123-2018-000400 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 10:34:15
名称 贞元镇人民政府
文号 主题词 贞元镇 人民政府
贞元镇人民政府
发布时间:2018-03-05 10:34    来源:贞元镇人民政府    

  一、部门主要职责

  贞元镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

  二、2018年年度部门工作任务

  (一)深入学习党的十九大精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,全面推动基层党建工作水平不断提升。

  (二)继续抓好脱贫攻坚工作,实现2018年全镇所有计划脱贫户全面如期脱贫。

  (三)继续抓好重点项目建设、城乡环境卫生整治、电子商务、安全生产、精神文明建设、平安建设、信访稳定、美丽乡村建设等其他各项工作,确保社会大局和谐稳定。

  (四)加快全镇“三变”改革工作步伐,在做大做强马凤台村猕猴桃产业园、桃大中药材基地、桃大奶山羊养殖基地和法牛村设施农业——柿饼加工产业的同时,逐步引导其他村子的“三变”改革工作步入正轨。

  (五)在抓好全镇干部职工环保治霾工作意识和责任教育的同时,严格落实县委组织部关于对无职党员设岗定责的工作要求,及时对全镇的党员按照年龄、性别等特征设立相应环保治霾工作岗位,进一步加强我镇的环保和铁腕治霾工作力度。

  三、部门预算单位构成

  我镇下设9个办公室,分别为党政办公室(财政所)、人大主席团办公室(人大工作委员会)、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管理站、村镇建设环保管理站。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  贞元镇党政办公室

  2

  贞元镇人大主席团办公室

  3

  贞元镇经济发展办公室

  4

  贞元镇社会事务办公室

  5

  贞元镇综治维护稳定办公室

  6

  贞元镇宣传科教文卫办公室

  7

  贞元镇安全生产监督管理站

  8

  贞元镇市场和质量监督管理站

  9

  贞元镇村镇建设环保管理站

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制69人,其中行政编制31人、事业编制38人;实有人员99人,其中行政35人、事业64人。单位管理的离退休人员25人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,我单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备无。2018年部门预算内无车辆购置和大型设备采购。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款914.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年,贞元镇人民政府收入预算财政拨款收入914.5万元,(其中一般公共预算拨款收入914.5万元)比2017年增加120.17万元,增幅为15.1%,增加原因人员增资。

  2018年贞元镇人民政府预算支出914.5万元,比2017年增加120.17万元,增幅为15.1%,增加原因为工资福利支出增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年,贞元镇人民政府收入预算财政拨款收入914.5万元,比2017年增加120.17万元,增幅为15.1%,增加原因人员增资。财政拨款支出914.5万元,比2017年增加120.17万元,增幅为15.1%,增加原因为工资福利支出增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年贞元镇人民政府收入预算财政拨款收入914.5万元,比2017年增加120.17万元,增幅为15.1%,增加原因人员增资。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  (1)一般公共服务支出

  2018年一般公共服务支出251.12万元,其中人员经费支出209.59万元(其中:人大事务39.34万元,政府办公厅及相关机构事务110.31万元,商贸事务30.18万元,其他一般公共服务支出29.77万元);公用经费支出35.68万元(其中:人大事务3.98万元,政府办公厅及相关机构事务25.62万元,商贸事务3.04万元,其他一般公共服务支出3.04万元);项目支出5.85万元,主要是政府办公厅及相关机构事务的专项业务活动支出。

  2018年较2017年一般公共服务支出200.09万元,增加51.03万元,增幅26%,其中,人员经费支出较2017年179.19万元,增加30.4万元,增幅17%;公用经费支出较2017年15.9万元,增加19.78万元。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (2)公共安全支出

  2018年公共安全支出32.23万元,其中人员经费支出29.19万元(其中:其他公共安全支出32.23万元);公用经费支出3.04万元(其中:其他公共安全支出3.04万元)。

  2018年较2017年公共安全支出28.97万元,增加3.26万元,增幅11%,其中人员经费支出较2017年28.47万元,增加0.72万元,增幅3%;公用经费支出较2017年0.5万元,增加2.54万元。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;

  (3)文化体育与传媒支出

  2018年文化体育与传媒支出26.34万元,其中人员经费支出25.28万元(其中:文化25.28万元);公用经费支出1.06万元(其中:文化1.06万元)。

  2018年较2017年文化体育与传媒支出88.31万元,减少61.97万元,减少70.2%,其中人员经费支出较2017年86.17万元,减少60.89万元,减少70.2%;公用经费支出较2017年1.6万元,减少0.54万元,减少33.8%。主要原因:由于行政编制和事业编制人员调整使文化体育与传媒支出科目人员减少,导致对应的人员经费减少。

  (4)社会保障和就业支出

  2018年社会保障和就业支出1.86万元,其中项目支出1.86万元(其中:民政管理事务支出1.86万元)。

  2018年较2017年社会保障和就业支出1.86万元无变化。其中较2017年项目支出1.86万元无变化。

  (5)医疗卫生与计划生育支出

  2018年医疗卫生与计划生育支出2万元,其中项目支出2万元(其中:食品和药品监督管理事务2万元)。

  2018年较2017年医疗卫生与计划生育支出2万元无变化。其中2017年项目支出较2万元无变化。

  (6)城乡社区支出

  2018年城乡社区支出292.56万元,其中人员经费287.12万元(其中:城乡社区管理事务144.12万元、建设市场管理与监督143.00万元);公用经费支出4.2万元(其中:城乡社区管理事务2.1万元、建设市场管理与监督2.1万元),项目支出1.24万元(其中:城乡环境卫生1.24万元)。

  2018年较2017年城乡社区支出226.19万元,增加66.37万元,增幅29%,其中人员经费支出较2017年172.51万元,增加114.61万元,增幅66%;公用经费支出较2017年3.2万元,增加1万元,增幅31%;项目支出较2017年50.48万元,减少49.24万元,减少98%。主要原因:由于行政编制和事业编制人员调整使城乡社区支出科目人员减少,导致对应的人员经费减少。

  (7)农林水支出

  2018年农林水支出156.62万元,其中项目支出156.62万元(其中:农村综合改革156.62万元)。

  2018年较2017年农林水支出156.62万元无变化。其中项目支出较2017年156.62元无变化。

  (8)资源勘探信息等支出

  2018年资源勘探信息等支出151.77万元,其中人员经费支出149.57万元(其中:安全生产监管149.57万元),公用经费2.2万元(其中:安全生产监管2.2万元)。主要是用于安全生产监督。

  2018年较2017年资源勘探信息等支出90.30万元,增加61.47万元,增幅68%,其中人员经费支出较2017年88.70万元,增加60.87,增幅69%;公用经费支出较2017年1.6万元,增加0.6万元,增幅38%;增加主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出

  2018年工资福利支出698.17万元,其中人员经费支出698.17万元。

  2018年较2017年工资福利支出495.29万元,增加202.88万元,增长41%,其中人员经费支出较2017年495.29万元,增加202.88万元,增长41%。增加主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是机构改革畜牧站划拨乡镇;三是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目。

  (2)商品和服务支出

  2018年商品和服务支出56.77万元,其中公用经费支出46.18万元,项目支出10.59万元。

  2018年较2017年商品和服务支出42.54万元,增加14.23万元,增加33%。其中公用经费较2017年22.8万元,增加23.38万元,项目支出较2017年19.74万元,减少了9.45万元,减少46%。增加主要原因是行政单位公务员车补发放。减少主要原因由于行政编制和事业编制人员调整。

  (3)对个人和家庭的补助

  2018年对个人和家庭的支出159.56万元,其中人员经费2.58万元,项目支出156.98万元。

  2018年较2017年对个人和家庭的支出256.50万元,减少96.94万元,减少97%,其中人员经费支出较2017年60.28万元,减少57.7万元,减少96%,项目支出较2017年196.22万元,减少39.24万元,减少20%。减少的主要原因是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度“三公经费”、会议费、培训费预算4.49万元,其中“三公经费”3.49万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元。较2017年4.5万元,减少0.01万元,减少0.2%。具体情况如下:

  1、公务用车购置及运行维护费3万元,主要用于车辆日常维修维护、燃料费、保险费用等支出。较2017年3万元,无变化。

  2、公务接待费0.49万元,主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。较2017年0.5万元,减少0.01万元,减少2%。减少主要原因是厉行节约,压缩开支,严格控制公务接待开支。

  3、会议费0.5元,主要用于各类会议支出。较2017年0.5万元,无变化。

  4、培训费0.5万元,主要用于参加各类培训产生的费用。较2017年0.5万元,无变化。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年机关运行经费46.18万元,其中商品和服务支出46.18万元。具体分配情况为办公费15.91万元,印刷费2万元,电费2万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费0.49万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费21.78万元。

  2018年机关运行经费较2017年22.8万元,增加23.38万元,增幅102%。增加主要原因是行政单位公务员车补发放。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元,其中政府采购货物类预算0.85万元。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  附件下载:2018年贞元镇人民政府预算表

  武功县贞元镇人民政府

                          2018年3月2日