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索引号 123-2018-000396 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 10:27:38
名称 武功县畜牧兽医局
文号 主题词 武功县 畜牧兽医局
武功县畜牧兽医局
发布时间:2018-03-05 10:27    来源:武功县畜牧兽医局    

  一、武功县畜牧兽医局主要职责:

  (1)、负责贯彻执行国家、省、市、县有关发展畜牧业和兽医法律法规、方针政策;

  (2)、负责全县畜牧兽医行政执法管理工作;

  (3)、负责编制畜牧业发展规划、产业发展,指导畜牧业结构调整;负责畜牧兽医行业的技术指导和服务工作;

  (4)、拟定重大动物预防、控制和扑灭计划,监督、管理全县动物防疫、检疫和动物产品的质量安全工作;

  (5)、负责官方兽医和职业兽医管理工作;

  (6)、指导畜牧兽医技术服务体系建设管理工作;

  (7)、指导畜产品质量安全标准实施、监测及兽医实验室生物安全管理工作;

  (8)、负责兽医医政和药政工作;

  (9)、负责种畜禽管理工作;

  (10)、负责饲料行业管理工作;

  (11)、负责全县畜牧产业化开发方面的管理工作等。

  二、2018年主要工作任务

  (一)抓好奶山羊基地建设,提升奶山羊基地规模和档次。  

  (二)抓好肉牛规模化标准化养殖。

  (三)抓好健康养殖和粮改饲项目建设。

  (四)加强重大动物疫病防控。

  (五)强化畜产品质量安全监管。

  (六)抓好农民培训,增强抗御市场风险的能力。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县畜牧兽医局(机关)

  2

  武功县畜牧技术推广站

  3

  武功县动物疫病预防控制中心

  4

  武功县动物卫生监督所

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,武功县畜牧兽医局全系统人员编制为128人,下辖畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所3个副科级事业单位,年末实有人数111人,其中管理49人、专业技术23人,工勤人员39人。

  事业编制

  128

  事业实有

  111

  事业管理

  49

  专业技术

  23

  事业工勤

  29

  离退休

  0

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年9月30日,本部门所属预算单位共车辆4辆,单价20万以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款653.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)2018年度收支预算总体情况

  2018年我部门预算收入653.87万元,支出653.87万元,较2017年737.29万元减少了83.42万元,主要是单位承担实施的项目减少。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年我部门拨款收入653.87万元,支出653.87万元,较2017年737.29万元减少了83.42万元,主要是单位承担实施的项目减少。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年我部门一般公共预算拨款收入653.87万元,支出653.87万元,较2017年737.29万元减少了83.42万元,主要是单位承担实施的项目减少。

  2.支出按功能科目分类的明细情况

  2018年我部门一般公共预算财政拨款收入653.87万元,其中农林水(213)支出653.87万元,包括农业(21301)支出653.87万元:其中人员经费支出594.4万,公用经费支出33.6万元,项目支出25.85万元,较2017年691.99万元减少了38.12万元,主要是单位承担实施的项目减少。

  3.支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出

  2018年我部门工资福利(301)支出590.28万元,较上年570.32万元减少了19.96万元,较少率3.5%。其中人员经费支出590.28万元,较上年570.32万元减少了19.96万元,减少率3.5%。主要原因一部分人员移交乡镇,二是住房公积金从对个人和家庭补助科目调整至工资福利科目。

  (2)商品服务支出

  2018年商品服务支出59.45万元,其中公用经费33.6万元、项目支出25.85万元,较上年96.18万元减少了36.73万元,严格执行“八项规定”,压缩公务接待费用。其中:公用经费支出33.6元,较上年50.88万元减少了17.28万元,主要是减少了办公经费及压缩公务接待等;项目支出25.85万元,较2017年45.3万元减少了19.45万元,主要是部门承担的项目有所变化。

  (3)对个人和家庭的补助支出

  2018年对个人和家庭的补助支出4.14万元,其中人员经费4.14万元、项目支出0万元,较上年70.79万元减少了66.65万元,住房公积金从对个人和家庭补助科目调整至工资福利科目。其中:人员经费支出4.14万元,较上年减少了66.65万元,住房公积金从对个人和家庭补助科目调整至工资福利科目。

  (4)资本性支出

  2018年我部门资本性支出0元。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已经公开空表

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支

  (六)“三公”经费等预算情况

  2018年三公经费、会议费、培训费预算23.52万元,同比2017年下降了12%。其中三公经费预算18.22万元,同比下降了18%。分别为:公务接待费1.79万元,同比2017年下降了22%,主要原因是压缩三公经费支出;公务车运行维护费16.43万元,同比2017年下降了23%,主要是执行中央八项规定;因公出国(境)费0元,与上年持平,主要是执行中央八项规定。2018年会议费预算2500元,较2017年下降了5100元;2018年培训费预算50500元,较2017年增加了42895元,主要是增加培训次数及参会人数。

  (七)机关运行经费安排情况

  2018年我部门安排机关运行经费33.6万元,较2017年50.88万元减少了17.28万元,下降33%。主要是严格执行“八项规定”,压缩公务接待费用。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元,其中政府采购货物类(资产条码管理设备)预算0.85万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

  八、专业名词解释

  (一)财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预
算财政拨款。
   (二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县畜牧兽医局2018年度部门预算表

  武功县畜牧兽医局

  2018年3月2日