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索引号 123-2018-000389 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 17:33:30
名称 武功县河道社区
文号 主题词 武功县 河道 社区
武功县河道社区
发布时间:2018-03-05 17:33    来源:武功县河道社区    
武功县河道社区2018年综合预算说明
 

  一、主要职责

  (一)执行县委、县政府的决议、决定、命令,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,组织实施社会治安综合治理工作;加强社区管理工作,处理人民来信来访,调解民间纠纷,维护社会稳定。

  (四)组织实施教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业、劳动管理和养老保险工作。

  (五)指导、支持、帮助村民委员会的组织建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

  (六)加强环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  (七)承办上级交办的其它事项。

  二、2018年部门工作任务

  2018年,我社区按照县委、县政府的安排部署,进一步适应和引领经济发展新常态,加速经济产业转型发展,重点抓好五方面工作:

  (一)围绕建设现代农业示范园重点发展猕猴桃种植、李子树种植、500亩生姜种植基地、现代养殖业等特色产业,调结构,促增收。

  (二)坚持产业发展,大力实施脱贫攻坚。集中精力,集中人力,集中财力打好脱贫攻坚战役。

  (三)继续抓好城乡环境卫生整治、治污降霾、平安创建、安全生产、计划生育、信访稳定等工作。

  (四)持续改善民生保障、乡村基础设施。

  (五)加大社会管理力度、提高服务水平。

  三、预算单位构成

  河道社区下设6个办公室3个管理站,包括:

  序号

  单 位 名 称

  1

  武功县河道社区党政办公室

  2

  武功县河道社区人大主席团办公室

  3

  武功县河道社区经济发展办公室

  4

  武功县河道社区社会事务办公室

  5

  武功县河道社区综治维护稳定办公室

  6

  武功县河道社区宣传教科文办公室

  7

  武功县河道社区安全生产监督管理站

  8

  武功县河道社区市场和质量监督管理站

  9

  武功县河道社区村镇建设环保管理站

  四、人员情况说明。

  截止2017年底,河道社区人员编制75人,其中行政编

  制26人、事业编制49人;实有人员69人,其中行政22人、事业46人,临聘1人;单位管理的离退休人员19人,遗属人员5人。

  

  五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车

  辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年我社区实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7,039,056.24元。

  七、2018年预算收支说明。

  (一)收支预算总体情况

  1.收入情况:2018年我社区预算收入共计7,039,056.24元。较去年预算收入6,168,198.47元,增加870857.77元,增长14.11%。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  2.支出情况:2018年我社区预算支出7,039,056.24元。其中基本支出5,767,996.24元;项目支出1,271,060.00元;较去年预算支出6,168,198.47万元,增加870857.77元,增长14.11%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (二)财政拨款收支情况

  1.收入情况:2018年我社区财政预算拨款收入共计7,039,056.24元。较去年预算收入6,168,198.47元,增加870857.77元,增长14.11%。主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。。

  2.支出情况:2018年我社区预算财政支出7,039,056.24元。其中基本支出5,767,996.24元;项目支出1,271,060.00元;较去年预算支出6,168,198.47万元,增加870857.77元,增长14.11%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本社区2018年一般公共预算拨款收支为7,039,056.24元,比上年增加870857.77元,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是行政单位公务员车补发放;三是机构改革畜牧站划拨乡镇。

  2.支出按功能科目分类的明细情况

  (1)一般公共服务支出4724543.44元,较上年增加1052659.23元,增幅28.67%。其中:人大事务人员经费支出219061.68元,公用经费支出22800元,‚政府办公室及相关机构事务人员经费支出2184690.4元,公用经费支出270000元,项目支出58500元,ƒ商贸事务人员经费支出328353.20元,公用经费支出30400元许,④宣传事务人员经费支出333409.6元,公用经费支出5000元,增加原因:薪资待遇调整、行政单位公务员车补发放和畜牧站划拨乡镇。

  (2)社会保障和就业支出258953.04元,其中民政管理事务支出258953.04,人员经费支出236153.04元,公用经费支出22800元。比上年增加67347.36元,增幅35.15%,增加原因畜牧站划拨乡镇管理。

  (3)医疗卫生与计划生育支出20000元,其中食品安全事务20000元,与上年持平。

  (4)城乡社区支出842999.76元。其中其他城乡社区管理事务支出842999.76元,增加429799.76元,增幅104.02%增加主要是增加治污降霾资金,垃圾填埋场处理等民生项目。

  (5)农林水支出1192560元,其中对村民和村党支部的补助1192560元,与上年持平。

  3.支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资资福利支出5323516.24元,其中人员经费支出5323516.24,比上年增加1544234.24元,增幅40.86%,主要原因:一是行政事业单位调整薪资待遇,导致人员经费增加;二是机构改革畜牧站划拨乡镇;三是住房公积金从对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目。

  (2)商品和服务支出714500元,其中:公用经费支出381000元,项目支出333500元,比上年增加178000元,增幅87.68%,主要原因是福利和公务交通补贴费等增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出1001040元,生活补助1001040元其中:人员经费支出63480元,比上年减少438359.04元,减幅87.35%。项目支出937560元,比上年增加313200,增幅25.04%,增减原因是主要原因是住房公积金预算口径调整、离退休人员调整离退休费补贴。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公经费”及会议费培训费预算支出情况

  2018年度“三公经费”及会议费培训费预算51500元,比上年减少500元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费30000元,公务接待费11500元,会议费5000元,培训费5000元,减幅1%。减少原因严格执行八项规定,厉行节约。

  1、公务用车购置及运行维护费30000元,与上年持平,主要用于车辆日常维修维护、燃料费、过路过桥费、保险费用等支出。

  2、公务接待费11500元,主要用于按照规定开支的各类接待费用,比2017年减少500元,较上年减少4.17%,减少原因:严格执行八项规定,厉行节约。

  3、会议费5000元,培训费5000元,与上年持平。

  (七)机关运行经费安排情况

  本社区机关运行经费总计381000元,其中:办公费92500元; 印刷费10000元;电费32000元;邮电费20000元;差旅费3500元;维修费3500元;租赁费3000元;会议费5000元;培训费5000元;公务接待费11500元;劳务费3000元;公务用车维护费30000元;其他交通费162000元;较上年203000元增加178000元,增幅87.68%,增加原因是公务员交通补贴发放。

  (八)政府采购情况

  2018年政府采购预算共8500元,其中政府采购货物类预算8500元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

  八、专业名词解释:

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。4、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  4、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

  过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县河道社区2018年预算公开表

  武功县河道社区

  2018年3月2日