中央政府门户网站 陕西省政府门户网站 咸阳市政府门户网站

无障碍 繁 體  |  
索引号 123-2018-000388 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 17:28:38
名称 武功县扶贫农发办
文号 主题词 武功县
武功县扶贫农发办
发布时间:2018-03-05 17:28    来源:武功县扶贫农发办    
武功县扶贫农发办 2018年部门综合预算
 

  一、部门主要职责

  (一)贯彻落实国家扶贫开发、农业综合开发的方针,政策和管理制度,研究制定全面配套政策措施的管理细则。

  (二)开展调查研究,编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划。管理和指导全县扶贫开、农业综合开发工作。

  (三)负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报立项和组织实施工作。

  (四)负责全县扶贫开发和农业综合开发资金筹集管理和监督检查工作。

  (五)负责全县扶贫开发和农业综合开发管理人员的培训、组织推广先进实用技术。

  (六)组织协调社会各界的扶贫工作。

  (七)负责全县扶贫开发的统计监测和农业综合开发工作。

  (八)承办县政府和上级业务部门交办的其它事项。

  二、2018年年度部门工作任务

  (一)健全了全县脱贫攻坚政策、组织体系。

  (二)培养了一支坚强的脱贫攻坚队伍。

  (三)精准识别核查,弄清了全县贫困对象数据。

  (四)认真进行问题整改,提升了工作质量和水平。

  (五)农业综合开发目标任务完成情况

  (六)“4411”帮扶和“十百千”工程开展情况

  (七)争资金争项目工作任务完成情况

  (八)依法行政工作

  (九)党风廉政建设情况

  (十)宣传工作

  三、部门预算单位构成

  序号

  单位名称

  1

  武功县扶贫农发办

  四、部门人员情况说明

  2017年底,本部门人员编制12人,其中行政编制5人,事业编制7人,实有人员23人,其中行政17人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备台(套)。2018年部门预算无购置车辆;无购置单价20万元以上的设备台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7623.84万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年我部门预算收入7623.84万元,支出7623.84万元,较2017年7094.26万元增加了529.58万元,主要是单位承担实施的项目增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年我部门财政拨款收入7623.8455万元,支出7623.8455万元,较2017年7094.26156万元增加了529.58394万元,主要是单位承担实施的项目增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年我部门一般公共预算拨款收入7623.8455万元,支出7623.8455万元,较2017年7094.26156万元增加了529.58394万元,主要是单位承担实施的项目增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年我部门一般公共预算拨款支出7623.8455万元。其中:农林水事务(213)支出7623.8455万元,包括:

  (1)农业(21301)支出1662.155万元,较2017年增加了1302.155万元,主要是我单位承担的行政事业类项目增加;其中人员经费支出161.7万元,较上年107.3万元增加了54.4万元,主要是住房公积金从对个人和家庭补助科目调整至工资福利科目;公用经费支出12.155万元,较上年0.825万元增加了11.332万元,主要是增加了公务员交通补贴;项目支出7450万元,较上年6986.186万元增加了463.8145万元,主要是省市增加;

  (2)扶贫(21305)支出3200万元,较上较上年增加了1034万元主要是项目增加。其中项目资本性支出3200万元,较上年增加了1034万元,主要是项目增加。

  (3)农业农业综合开发(21306)支出2761.69万元,较上年减少了1807.56万元,主要是项目减少。其中项目资本性支出2761.69万元,较上年减少了1807.56万元,主要是项目减少。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出

  2018年我部门工资福利支出161.69万元,较上年111.056万元增加了50.63万元,增长%。其中人员经费支出161.69万元,较上年107.25万元增加了54.44万元。主要原因一是人员工资上涨,二是住房公积金、科目调整至工资福利科目。

  (2)商品服务支出

  2018年商品服务支出14.89万元,其中公用经费12.16万元、项目支出2.74万元,较上年0.825万元增加了1.915万元,主要是我部门承担的行政事业类项目增加和增加了公务员交通补贴。其中:公用经费支出12.155万元,较上年0.825万元增加了1.915万元,主要是增加了公务员交通补贴。

  (3)对个人和家庭的补助支出

  2018年对个人和家庭的补助支出0万元,较2017年度减少11万元,主要是将退休人员移交养老统筹办管理。

  (4)资本性支出

  2018年我部门资本性支出7447.27万元,较上年6913.186万元增加了534.084万元,主要是基本建设项目增加。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年三公经费、会议费、培训费预算4.9900万元,同比2017年下降了2.00%。其中三公经费预算4.99万元,同比下降了2.00%。2018年公务接待0万元,比2017年无变化,费用保持零增长。

  2018年公务用车运行费4.9900万元,比2017年减少0.01万元。

  公务用车购置为0,比2017年无变化;因公出国(境)费用保持零增长。

  2018年部门预算会议费0万元,比2017年增加0.125万元,原因由于精准扶贫业务增多,会议费增加。

  2018年部门预算培训费0万元,比2017年无变化,费用保持零增长,培训计划与上年一致。

  (七)机关运行经费 安排情况。

  2018年度我部门安排机关运行经费43.41万元,较2017年26.79万元上涨了16.62万元,主要是增加了公务员交通补贴。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

  八、专业名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县扶贫农发办 2018年部门综合预算表

  武功县扶贫和农业综合开发办公室 2018年3月2日