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索引号 123-2018-000383 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 17:14:19
名称 武功县机构编制委员会办公室
文号 主题词 武功县 机构编制 委员会 办公室
武功县机构编制委员会办公室
发布时间:2018-03-05 17:14    来源:武功县机构编制委员会办公室    
武功县机构编制委员会办公室 2018年部门综合预算说明
 

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟订全县机构编制管理规范性文件和规章制度并监督落实;建立健全机构编制监督检查工作网络和联动机制,推进机构编制监督检查工作制度化、规范化;统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及所属单位的机构编制工作。

  (二)组织实施全县行政审批制度改革工作,协调落实省、市政府取消和下放的行政审批事项,推进县级行政审批制度改革工作,审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见,负责推行权力清单和责任清单制度工作。

  (三)参与拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县级各部门及镇(办)机构和人员编制规定,并检查落实。

  (四)审核县级各部门及镇(办)的职能配置、调整。配合协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间,以及县级各部门与镇(办)之间的职责任务。

  (五)承担县级各部门和各镇(办)事业单位的撤消、合并、更名及职能职责和人员的配置、划转工作。审核办理全县机关、事业单位及各镇(办)机构控编通知单、人员调动、人员上编、下编等有关事宜。负责县级各部门编外聘用临时性、辅助性工作岗位数的核定工作。

  (六)拟订县级各部门和各镇(办)的人员编制总额分配方案,审核县级各部门和各镇(办)机构设置和人员编制调整;审批镇、街道办及县级机关各部门领导职数及人员结构比例。

  (七)审核镇(办)机构设置;拟定镇(办)行政和事业编制总额分配方案。

  (八)拟定全县事业单位改革方案,拟定事业单位机构编制管理的规章制度和办法;审核县属事业单位的机构设立﹑调整,人员编制﹑结构比例和领导职数及经费管理形式;审批镇(办)及全县事业单位领导职数;安排实施事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

  (九)参与有关体制改革的调研和方案的拟定工作;承办报送县委、县政府有关规范性文件及规章制度中涉及职责任务、机构编制内容的审核修改工作;参与审核县级各部门有关事业单位的行政许可、行政委托(交办),下放事权及部门责任清单、权力清单事项。

  (十)按规定负责对全县公务员招录、事业单位招聘、振兴计划、省万名医生下基层等各类进人计划的申报和审批工作。

  (十一)依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》,组织实施县级事业单位登记管理工作,依法指导全县事业单位登记管理工作。督促检查全县《事业单位法人登记暂行条例》及其《实施细则》的执行情况。负责全县事业单位法人治理工作。

  (十二)建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制,运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,修订完善控编通知单、准调卡和党政群机关节编奖励等管理制度,组织实施编制实名制管理工作,有效控制机构编制膨胀、人员盲目增长。

  (十三)依据中、省、市加强和完善机构编制管理严控机构编制的规定,牵头组织对机关、事业单位机构和人员增减变化情况进行监督检查,建立编制、组织、人社、财政互相监督、互相制约工作机制,实现编制、在职人员、财政供养相一致的信息平台共享管理机制。

  (十四)推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  (十五)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、2018年度部门主要工作任务

  认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照省委、省政府总体部署,继续深化“放管服”改革进,加强事中事后监管,提升服务能力,优化提升营商环境“10+3”行动,加大改革落实情况督查力度,行政许可权集中试点、行政许可标准化建设上积极探索。积极推进行政体制改革,稳步推进事业单位改革,进一步加强机构编制管理,坚持“控制总量、盘活存量、动态调剂、有增有减”的原则,做好机构编制管理工作,加强违规违纪案件查办力度,进一步提升机构编制工作严肃性。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县机构编制委员会办公室(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制21名,其中行政编制10名,事业编制11名。行政人员6人,事业人员5人。单位管理的退休人员1人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门无车辆和大型设备。2018年部门预算内未安排车辆购置;未安排购置单价20万元以上的设备。无资产购置。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效指标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款89.66万元。政府性基金预算当年拨款0万元。无政府性基金拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年县编办收入预算为89.66万元,和2017年度相比增加22.70万元,增加原因为2017年度本部门印刷费、维修(护)费用,差旅费用增加。

  2018年县编办支出预算为89.66万元,和2017年度相比增加22.70万元,增加原因为2017年度本部门印刷费、维修(护)费用,差旅费用增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年武功县编办财政拨款收支89.66万元,和2017年度相比增加22.70万元。增加原因为2017年度本部门工资普调、增加车补、培训费、会议费、劳务费增加。

  2018年县编办支出预算为89.66万元,和2017年度相比增加22.70万元,增加原因为2017年度本部门印刷费、维修(护)费用,差旅费用增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年,武功县编办一般公共预算拨款89.66万元,和2017年度相比增加22.70万元。增加原因为2017年度本部门工资普调、增加车补、培训费、会议费、劳务费增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年度一般公共服务支出89.66万元。其中人员经费支出77.04万元,公用经费支出7.6万元,项目支出5万元。同比2017年一般公共服务支出66.96万元增加22.70万元,同比增加率为33.99%,增加原因为工资普调、增加车补。

  人力资源事务支出89.66万元。其中人员经费支出77.04万元,公用经费支出7.6万元,项目支出5.0万元。同比2017年一般公共服务支出66.96万元增加22.70万元,同比增加率为33.9%,增加原因为工资普调、增加车补。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出77.04万元,其中人员经费支出77.04万元,增加原因因为工资普调、增加车补。

  (2)商品和服务支出9.6万元,其中公用经费支出7.62万元,项目支出2.0万元。和上年同比增加2.0万元,增加原因为2017年本部门工资普调、增加车补、培训费、会议费、劳务费增加。

  (3)资本性支出(基本建设)支出3.0万元,其中项目支出3.0万元。和2017年度相比持平。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)部门“三公”经费等预算情况。

  2018年“三公”经费预算1.3万元,和2017年度相比持平,严格执行公务接待办法,对接待预算从总量上进行控制和压减,办公经费和去年持平。其中会议费支出0.1万元,较上年增加0.1万元,因为会议增多。培训费支出1.1万元,较上年增加0.6万元,因本年培训增多。无出国出境预算,无公务用车购置预算,无公务用车维护预算。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算7.6万元,相比2017年度增加3.5万元。增加原因因为培训费、会议费、劳务费增加。

  依据中央八项规定,结合本单位2017年机关运行收支情况对各明细科目进行了更为切合实际的调整,压缩了会议费、培训费、公务用车维护费等科目支出,适当增加了印刷费、邮电费等必须的科目支出。具体如下:其中办公费0.96万元,印刷费0.78万元,邮电费0.27万元,差旅费0.65万元维修维护0.58万元、 租赁费0.1万元、会议费0.1万元、 培训费0.1万元、 公务接待费0.1万元、 劳务费0.12万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出0.25万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件下载:武功县机构编制委员会办公室 2018年部门综合预算表

  武功县机构编制委员会办公室

  2018年3月2日