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索引号 123-2018-000382 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 17:09:41
名称 武功县财政局
文号 主题词 武功县 财政
武功县财政局
发布时间:2018-03-05 17:09    来源:武功县财政局    
武功县财政局 2018年部门综合预算说明

  一、部门主要职责

  1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策,草拟全县财政预算、地方税收、财务会计、国有资产管理方面的地方性规章制度,并按规定报请批准后监督执行。

  2、根据全县国民经济和社会发展战略,拟定财政发展战略和中长期发展规划;按照复式预算的原则,编制并组织执行全县公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算;检查预算执行情况,编制年度决算。

  3、管理全县地方税收和其他财政收入,并负责地方税收管理;按照规定的权限,审计申报地方税收的减免工作。

  4、负责管理基本建设拨款和基本建设财务,管理县财政直接掌握分配的挖潜改造资金、科技三项费用和支援农村生产支出;负责对县级重大建设项目资金使用情况监督检查。

  5、负责管理全县公交、商贸、农业、文教、卫生、科技等事业费,管理县级机关的行政经费、县级公检法司经费、外事经费等。

  6、负责国有资产管理、基本建设计划的审批,负责县级机关土地、房产、设施和办公设备的调拨、清查登记、监督检查,负责行政事业单位车辆编制,依法执行政府采购政策并监督检查。

  7、负责监督管理国家拨给建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。

  8、负责管理全县行政事业性收费项目,管理罚没收入和其他应该上交本级财政的收入,安排罚没财物的拍卖处理工作。

  9、统一管理政府内外债务,管理彩票发行计划和监督彩票发行,管理世界银行对全县贷款项目的财务工作。

  10、负责全县预算外资金的财务管理工作。

  11、拟定和执行国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法,组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记,负责产权纠纷调处和国有资本金的统计分析,指导财务评估业务。

  12、管理县级财政社会保障支出,拟定全县社会保障资金的财务管理制度,组织实施对社会保障资金使用的财务监督。

  13、管理全县会计工作,指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务,负责会计委派制试点工作,负责会计专业技术职称的考试及高级会计师职称的审核申报工作,知道和管理社会审计工作。

  14、负责对各乡级财政收支和县级各部门的财务活动及其执行财税政策的情况等进行经常性的监督检查。

  15、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  2018年,财政部门按照县委、县政府的决策部署,全面贯彻落实党的十九大及中央经济工作会议精神,紧紧围绕县委的决策,坚持稳中求进的总基调,主动适应新时代要求,突出高质量发展,更加注重财政支出绩效,主重抓好以下几方面工作:一是支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、攻污染防治“三大攻坚战。二是支持县域经济发展和实施乡村振兴战略。三是切实加强财政收支管理、进一步组织抓好收入,做实财政收入。四、深入推进“四项改革”,深化税制改革、推出绩效管改革、推进预算公开改革、推进专项资金管理改革。五、坚持依法行政。依法理财,认真落实《法治政府建设实施纲要》深化法治财政建设。

  三、部门预算单位构成

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个

  序号

  单位名称

  1

  武功县财政局(机关)

  2

  武功县收费处

  3

  武功县国库收付中心

  4

  武功县财政监督处

  5

  武功县政府采购中心

  6

  武功县国有资产管理中心

  7

  武功县农村综合改革领导小组办公室

  8

  武功农业税稽征处

  四、部门人员情况说明

  我局截止2017年底,本部门人员编制82人,其中行政编制24人、事业编制58人;实有人员94人,其中行政48人、事业46人。单位管理的离退休人员1人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  我局截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价0万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1523.13万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年预算收入1523.13万元,较2017年增加668.15万元,主要原因:

  1、预算增加普调工资、人员调入、增加车补。

  2、预算增加农村综合改革一事一议项目资金。

  3、预算增加农村综合改革转移支付资金。

  2018年预算支出1523.13万元,较2017年增加668.15万元,主要原因:

  1、预算增加普调工资、人员调入、增加车补。

  2、预算增加农村综合改革一事一议项目资金。

  3、预算增加农村综合改革转移支付资金。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年预算收入1523.13万元,较2017年增加668.15万元,主要原因:

  1、预算增加普调工资、人员调入、增加车补。

  2、预算增加农村综合改革一事一议项目资金。

  3、预算增加农村综合改革转移支付资金。

  2018年预算支出1523.13万元,较2017年增加668.15万元,主要原因:

  1、预算增加普调工资、人员调入、增加车补。

  2、预算增加农村综合改革一事一议项目资金。

  3、预算增加农村综合改革转移支付资金。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算当年拨款1523.13万元,较2017年增加668.15万元,主要原因:

  1、预算增加普调工资、人员调入、增加车补。

  2、预算增加农村综合改革一事一议项目资金。

  3、预算增加农村综合改革转移支付资金。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年度预算支出为1523.13万元:

  一般公共服务支出中财政事务支出为930.13万元、较上年增加75.16万元,增加的主要原因为人员增资。其中:1、人员经费支出为730.50万元、较2017年增加78.53万元、增加原因为工资普调、人员调入。2、公用经费支出为92.70万元,较2017年增加21.9万元,增加原因为其他交通费用(公务交通补贴)的增加。3、项目支出106.93万元,较2017年减少25.27万元,减少原因为按照文件精神压缩项目支出。

  农林水支出中593万元包括农村综合改革项目支出593万元,较上年增加593万元,为新增农村综合改革项目。其中:一事一议项目支出513万元,对村集体经济组织的补助80万元。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年度预算支出为1523.13万元:

  工资福利支出为720.4万元,其中:人员经费用支出720.4万元、较上年增加144.7万元,增加的主要原因为工资普调、人员调入、增加养老保险、住房公积金等。

  商品和服务支出为181.6万元,其中:公用经费支出92.7万元、项目支出88.9万元、较上年减少1.4万元,减少主要原因为政策性压减支出。

  对个人和家庭的补助支出10.1万元,其中:人员经费支出10.1万元、较上年减少66.25万元,减少的主要原因为部门预算支出经济分类科目将住房公积金从对个人和家庭的补助调整到工资福利支出。

  资本性支出(基本建设)513万元,其中:项目支出513万元,较上年增加513万元,为新增农村综合改革项目。

  资本性支出98.03万元,其中:项目支出:18.3万元,其他资本性支出80万元,较上年增加98.03万元,为新增办公设备购置。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度部门“三公”经费预算7.5万元,同比2017年“三公”经费预算13.93万元减少6.43万元下降46.16 %,其中:

  1、2018年我单位无因公出国(境)费用预算。公务接待费预算1万元、较2017减少0.13万元,下降11.5%。下降的主要原因为,严格执行中央“八项规定”,控制接待范围及接待标准,压缩经费支出。

  2、公务车辆运行维护费预算6.5万元,较2017年减少6.3万元,下降49.22%,因机构改革武功县接待处人员及车辆整体划转武功县机关事务局。2018年我单位无公务用车购置预算。

3、会议费预算5.6万元,较2017年增加4.9万元,增加的主要原因是会议次数增加、规模增大、会议室租金上涨。培训费0万元,与上年持平。

  (七)机关运行经费安排情况。

  机关运行经费支出92.7万元,其中:办公费15万元、印刷费3.1万元、水费6.5万元、电费12.5万元、邮电费2.4万元、差旅费11.8万元、维修费1万元、公务接待费1万元、劳务费11.2万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费23.1万元、其他商品服务支出1.3万元。较2017年机关运行费用增加21.9,增加的主要原因为增加车补。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件下载:武功县财政局 2018年部门综合预算表

  武功县财政局                          2018年3月2日