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索引号 123-2018-000380 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 16:59:26
名称 武功县国土资源局
文号 主题词 武功县 国土资源局
武功县国土资源局
发布时间:2018-03-05 16:59    来源:武功县国土资源局    
武功县国土资源局 2018年部门综合预算说明

  1、根据国家、省、市有关土地资源、矿产资源方针政策及法律、法规和规章,草拟我县贯彻执行意见,并组织实施。

  2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用和矿产资源的总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划,负责地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

  3、负责土地矿产行政执法和管理工作,并监督检查全县土地行政执法和土地、矿产规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调处权属纠纷,查处违法案件。

  4、负责地籍管理和地籍调查及土地资源管理工作。组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

  5、实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让等办法和乡(镇)、村用地管理办法,负责农村集体非农土地使用权的流转管理,进行基准地价、标定地价的评测,确认土地使用权价格。

  6、负责县域内土地的统一征地管理工作;承担重点建设项目用地的统一征地管理工作,负责全县土地收购贮备及其资金监督、管理工作。

  7、实施全县耕地保护与鼓励耕地开发,实施土地用途管制和基本农田保护和土复垦开发工作。承办政府审批的建设用地的审查、报批工作。

  8、承担全县矿产资源储量管理工作,负责地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理工作。

  9、负责全县地质环境保护、地质灾害防治管理和组织协调地质灾害的防治工作。

  10、依法负责全县国土资源有关费用的征收、使用和资金资产的管理。

  11、负责对下属单位的组织宣传,人事劳资福利,职称晋升、考评、奖惩,离退休管理、计划生育和精神文明建设等工作管理。

  12、承担县域内不动产登记工作,发放不动产权证书,维护县级不动产登记基础数据平台和管理信息平台。

  13、承担县域内移民(脱贫)搬迁、避灾搬迁、生态搬迁及其他类型搬迁等工作。

  14、承办县政府和上级业务部门交办的其它工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  1、持续推进“国土铁军”建设,将十九大精神宣传学习、“两学一做”、机关建设和重点工作推进,作为打造“国土铁军”的具体行动。

  2、严格执行土地利用总体规划安排,合理控制建设用地总量和强度,切实保护耕地特别是基本农田,保护和改善生态环境,保障土地的可持续利用,科学编制2018年建设用地供应计划,按时上报土地监测监管系统。

  3、按照省国土厅《关于开展2018年度全省基准地价制定和更新调整工作的通知》的要求,认真扎实做好此项工作,确保2018年5月底完成并验收通过农村土地估价试点工作。

  4、加强对高标准农田建设项目的管理,及时申请省、市对完成的高标准农田建设项目进行竣工验收。

  5、做好第三次全国土地调查工作,制定本县第三次全国土地调查实施方案,按照工作要求,按期保质完成各项工作任务。

  6、根据2017年度土地变更调查工作要求,积极完成现场核查、在线举证等各项工作,协调联系相关单位完善资料,并按要求对数据库进行更新使用。

  7、继续加大国土资源执法监察工作力度,建立健全土地执法体系,确保年度违法占用耕地面积控制比例不超过9%,国土资源违法立案率和查结率分别达到100%和90%以上。

  8、及时编制地质灾害隐患点“防、撤、抢”工作方案,开展五次以上地质灾害应急演练,地质灾害监测预报及时、防治措施到位,无重大人员伤亡。

  9、不动产登记全面完成所有国有建设用地及地上房屋坐标补测和土地落宗工作,探索数据共享,与税务、房管共享数据,逐步实现与司法、金融、农林、水利部门信息共享。

  10、2018年上半年完成2015年增加挂钩项目拆旧区地块复垦工作;继续加大2017年城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦工作,争取年底完成全部复垦任务;积极申报实施耕地旱改水800亩,土地复垦项目1000亩,减轻耕地占补平衡压力。

  11、严格执行党风廉政建设主体责任和监督责任,落实党风廉政建设第一责任人制度;研究制定党风廉政建设和反腐败工作计划,提出年度目标,落实工作责任,全面安排部署,认真组织实施。

  12、重视信访办理工作,及时化解国土资源信访苗头和土地纠纷,及时妥善处置发生赴中、省、市上访,无重大涉及国土资源的群访发生。

  三、部门预算单位构成

  武功县国土资源局部门预算包括部门本级(机关)预算和局属事业单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县国土资源局(武功县不动产登记局)

  2

  武功县土地储备中心

  3

  武功县国土资源执法监察大队

  4

  武功县不动产登记中心

  5

  武功县移民(脱贫)搬迁工作办公室

  6

  武功县国土资源局基层国土所

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制111人,其中行政编制15人、事业编制96人;实有人员151人,其中行政26人、事业125人。单位管理的离退休人员17人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1251.88万元,政府性基金预算当年拨款10020万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年部门公共预算收入为(不含政府性基金)1251.88万元,与2017年相比,收支总计增加54.65万元,主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  2018年部门公共预算支出为(不含政府性基金)1251.88万元,与2017年相比,收支总计增加54.65万元,主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年部门公共预算收入为(不含政府性基金)1251.88万元,与2017年相比,收支总计增加54.65万元,主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  2018年部门公共预算支出为(不含政府性基金)1251.88万元,与2017年相比,收支总计增加54.65万元,主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  2018年一般公共预算拨款支出1251.88万元,其中:基本支出1101.88万元,占88.02%;专项支出150万元,占11.98%。增加的原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年度一般公共预算1251.88万元,与2017年相比,收支总计增加54.65万元,增加的主要原因是人员增加、人员工资增加,工资上涨。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年我部门国土海洋气象等(220)支出1251.88万元。其中:国土资源事务(22001)支出合计1251.88万元,包括行政运行(国土资源事务)(2200101)支出1101.88万元,土地资源调查(2200105)支出50万元,其他国土资源事务支出100万元。其中行政运行(国土资源事务)(2200101)中包括人员经费支出1066.42万元,较上年增加264.12万元,原因是在职人员增加,工资预算增加,退休人员移交养老经办中心,退休费预算减少;公用经费支出较上年增加16.32万元,原因是增加公务员交通补贴预算。项目支出150万元,较上年减少225.8万元。其中土地资源调查(2200105)较上年增加50万元,原因是2018年即将开展第三次全国土地调查,增加预算50万元;国土资源事务支出(2200199)较上年减少275.8万元,原因一是永久性基本农田划定工作项目款预算由去年100万元减少到50万元、二是农村宅基地确权登记发证项目款预算由去年136.8万元减少为50万元,三是减少不动产信息平台建设信息网络构建项目经费预算139万元。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出

  2018年我部门工资福利(301)支出1062.70万元,较上年708.61万元增加了354.09万元,增长50%。其中人员经费支出1066.42万元,较上年802.30万元增加了264.12万元,增长33%。主要原因一是人员增加,人员工资增加;二是工资上涨;三是住房公积金从对个人和家庭补助科目调整至工资福利科目。

  (2)商品服务支出

  2018年商品服务支出35.46万元,较上年19.14万元增加了16.32万元,主要是我部门增加了公务员交通补贴。其中:公用经费支出35.46万元,较上年19.14万元增加了16.32万元,主要是增加了公务员交通补贴。

  (3)对个人和家庭的补助支出

  2018年对个人和家庭的补助支出3.72万元,较上年93.69万元减少了89.97万元。其中人员经费3.72万元,较上年93.69万元减少了89.97万元,主原因要是离休人员去世,退休人员移交养老经办中心发放工资。

  (4)其他资本性支出

  2018年我部门其他资本性支出50万元,较上年375.8万元减少了325.8万元,原因一是永久性基本农田划定工作项目款预算由去年100万元减少到50万元,预算科目由其他资本性支出变更为其他支出;二是农村宅基地确权登记发证项目款预算由去年136.8万元减少为50万元,预算科目由其他资本性支出变更为其他支出;三是减少不动产信息平台建设信息网络构建项目经费预算139万元;四是因为2018年度即将开展第三次土地调查工作,增加第三次土地调查工作项目款预算50万元。

  (5) 其他支出

  2018年我部门其他支出预算100万元,其中永久性基本农田划定工作项目款、农村宅基地确权登记发证工作项目款各预算50万元。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  政府性基金收入12020万元,支出12020万元。收支比上年增加9020万元,原因是2018年度土地出让收入增加。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。2018年度公务接待预算1.94万元,较上年减少0.1万元;公务用车运行费预算1.09万元,较上年减少0.06万元。“三公”经费预算比上年减少的原因是严格执行八项规定,控制“三公”经费支出。2017年、2018年均无培训费和会议费预算。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年机关运行经费预算35.46万元,较上年增加16.32万元,原因是增加公务员交通补贴,预算时列为其他交通费。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名称解释

  (一)财政拨款:是指一般性公共预算财政拨款(不含政府性基金预算拨款)。

  (二)一般公共预算:包括公共财政拨款资金、专项收入。

  (三)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (四)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县国土资源局 2018年部门综合预算表

  武功县国土资源局

  2018年3月2日