中央政府门户网站 陕西省政府门户网站 咸阳市政府门户网站

无障碍 繁 體  |  
索引号 123-2018-000379 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 16:57:14
名称 武功县农林局
文号 主题词 武功县 农林局
武功县农林局
发布时间:2018-03-05 16:57    来源:武功县农林局    
武功县农林局 2018年部门综合预算说明

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行上级农、林和农村工作的方针政策和法规;研究制定农、林产业政策,引导农业产业结构的合理调整。农业资源的合理配置和产品品质改善,制定全县农、林业发展战略,优化资源配置,合理调整产业结构。

  (二)组织制定全县农、林业发展中长期规划和年度计划,并组织实施;制定全县扶贫和农业综合开发规划并组织实施;对农、林业重大建设项目,产品基地建设。技改项目进行立项论证;制定全县科学技术发展、推广、应用规划;并组织实施。

  (三)负责深化农村经济体制改革,完善农业社会服务体系建设,协调管理农村乡村集体、合作经济组织建设,负责多种经营、农村财务管理,规范、调研减轻农民负担标准的制定工作。

  (四)组织全县农、林业产品的信息预测、分析、发布工作,负责全县农、林业年报统计工作。

  (五)保户、管理和科学利用农林作物种质,研究制定地力、农业生产物种,农村可再生能源开发利用工作。

  (六)制定农、林业、教育、技术推广发展规划,新技术、新工艺、新产品的技术攻关和应用。

  (七)组织实施农、林业及相关产业、产品及绿色食品的质量监督、认证和植物新品种的保护工作;协调对种子(苗)、肥料、农药等农业投入品的质量检测和依法监督管理。

  (八)负责全县农、林业及扶贫、农业综合开发和科技涉外管理监督工作。

  (九)负责制定全县果业发展规划和年度计划,管理果业生产、加工和销售工作。

  (十)负责管理全县农业机械化的科研成果推广、农机安全监理和农机管理等工作。

  (十一)负责组织实施农、林业法律、法规的贯彻执行,依法管理农、林业生产经营活动。

  (十二)负责农村沼气等新能源建设规划,并组织实施。

  (十三)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、2018年年度部门工作任务

  1、加快基础保障建设,竭力挖掘三农潜力。

  2、加快产业结构调整,努力增强三农动力。

  3、加快产权制度改革,着力激发三农活力。

  4、打好产业扶贫攻坚战,全面提升幸福指数。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县农林局部门本级(机关)

  2

  武功县农业技术推广站

  3

  武功县农村能源管理办公室

  4

  武功县植物保护检验检疫站

  5

  武功县种子管理站

  6

  武功县园林场

  7

  武功县农机安全监理站

  8

  武功县农业机械技术推广服务站

  9

  武功县农机管理站

  10

  武功县第一良种繁殖场

  11

  武功县园林工作站

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制159人,其中行政编制18人、事业编制141人;实有人员201人,其中行政28人、事业173人。单位管理的离退休人员1人。

  行政编制

  18

  行政实有

  28

  事业编制

  141

  事业实有

  173

  编制合计

  159

  实有合计

  201

  离退休

  1

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆9辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3015.10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年我部门预算收入3015.10万元,支出3015.10万元,较2017年1400.58万元增加了1614.52万元,主要是单位承担实施的项目增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年我部门财政拨款收入3015.10万元,支出3015.10万元,较2017年1400.58万元增加了1614.52万元,主要是单位承担实施的项目增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年我部门一般公共预算拨款收入3015.10万元,支出3015.10万元,较2017年1400.58万元增加了1614.52万元,主要是单位承担实施的项目增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年我部门一般公共预算拨款支出3015.10万元。其中:农林水事务(213)支出3015.10万元,包括:

  (1)农业(21301)支出2851.33万元,较2017年增加了1450.75万元,主要是我单位承担的行政事业类项目增加;其中人员经费支出1432.86万元,较上年1069.00万元增加了363.86万元,主要是住房公积金从对个人和家庭补助科目调整至工资福利科目;公用经费支出43.41万元,较上年26.79万元增加了16.62万元,主要是增加了公务员交通补贴;项目支出1353.85万元,较上年158万元增加了1195.85万元,主要是本部门承担的行政事业类项目增加;

  (2)林业(21302)支出163.77万元,较上年增加了63.77万元,主要是增加了我县西宝高速、西宝北线造林地租预算。其中项目资本性支出163.77万元,较上年增加了63.77万元,主要是增加了我县西宝高速、西宝北线造林地租预算。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出

  2018年我部门工资福利(301)支出1432.86万元,较上年1069.00万元增加了363.86万元,增长34.04%。其中人员经费支出1432.86万元,较上年1069.00万元增加了363.86万元,增长34.04%。主要原因一是人员工资上涨,二是住房公积金从对个人和家庭补助科目调整至工资福利科目。

  (2)商品服务支出

  2018年商品服务支出1166.41万元,其中公用经费43.4万元、项目支出1123万元,较上年26.79万元增加了1139.62万元,主要是我部门承担的行政事业类项目增加和增加了公务员交通补贴。其中:公用经费支出43.41万元,较上年26.79万元增加了16.62万元,主要是增加了公务员交通补贴;项目支出1123万元,较2017年增加了1065万元,主要是本部门承担的行政事业类项目增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出

  2018年对个人和家庭的补助支出251.22万元,其中人员经费21.2万元、项目支出230万元,较上年146.8万元增加了104.42万元,主要是将退休人员移交养老统筹办管理和我部门承担的行政事业类项目增加。其中:人员经费支出21.22万元,较上年减少了125.58万元,主要是将退休人员移交养老统筹办管理;项目支出230万元,较上年增加了230万元,主要是本部门承担的行政事业类项目增加。

  (4)资本性支出

  2018年我部门资本性支出164.62万元,较上年100万元增加了64.62万元,主要是增加了我县西宝高速、西宝北线造林地租预算及资产条码机购置预算

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年三公经费、会议费、培训费预算136920元,同比2017年下降了2.00%。其中三公经费预算124470元,同比下降了7.18%。分别为:公务接待费27310元,同比2017年下降了13.58%,主要原因是压缩三公经费支出;公务车运行维护费97160元,同比2017年下降了5.21%,主要是执行中央八项规定;因公出国(境)费0元,与上年持平,主要是执行中央八项规定。2018年会议费预算0元,较2017年下降了4000元;2018年培训费预算12450元,较2017年下降了200元。主要是厉行节约原则,缩减会议人数及期限。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年度我部门安排机关运行经费43.41万元,较2017年26.79万元上涨了16.62万元,主要是增加了公务员交通补贴。

  具体安排如下:办公费0.015万元,印刷费0.012万元,公务接待费0.049万元,公务用车运行维护费5.4万元,公务员车补16.62万元。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共0.85万元,其中政府采购货物类预算0.85万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

  八、专业名词解释

  (一)财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预
算财政拨款。
   (二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县农林局 2018年部门综合预算表

  武功县农林局

  2018年3月2日